富源县大河镇2023年度部门决算

目录

第一部分  富源县大河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县大河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委：

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议，领导全镇全面工作。

（2）落实全面从严治党主体责任，加强党的自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设；抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；领导和支持镇纪委（监察室）工作。

（3）讨论和决定本镇党的建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、意识形态、乡村振兴、安全稳定等工作中的重大问题；制定本镇经济社会发展规划，确定工作目标，组织实施各项中心工作；审议镇政府有关经济社会发展计划，检查和监督计划的实施情况。

（4）领导镇政权机关、群团组织和其他组织开展好有关工作，加强指导监督，确保依照国家法律法规以及有关章程履行职责。

（5）抓好思想、组织、作风、制度建设，按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、考核、选拔、任免、使用、管理、监督、推荐及人才引进服务等工作。

（6）领导本镇基层治理，加强社会主义民主政治和精神文明建设，负责推进“三治融合”、平安联创和乡村治理等工作，整合服务平台和阵地资源，发动群众和动员社会力量参与社会治理。

（7）完成上级党组织交办的其他工作。

镇人民政府：

（1）宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责辖区内综合性行政管理工作，协调本镇与外地的经济交流与合作，组织经济运行，指导产业生产，促进经济社会发展。

（3）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，促进群众增收。

（4）组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、城乡环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设、生态环境保护等方面的职责。

（5）完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的公共服务，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设。

（6）保护公民和各类组织的合法权益；维护社会稳定，促进安全生产；指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

（7）完成上级党委、县政府和镇党委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

这一年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，大河镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和党的二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及习近平总书记重要指示批示精神，聚焦“乡村振兴先行示范镇、重要煤炭能源基地”发展定位，以奋进新征程推动新跨越系列三年行动为牵引，积极谋划，主动作为，苦干实干，全镇经济持续向好，社会大局和谐稳定，各项事业全面进步。2023年完成一般公共预算收入5864.00万元；固定资产在库项目47个，完成投资11.96亿元；省外招商引资项目在库30个，协议总投资17.50亿元，完成省外到位资金13.41亿元，占全年目标任务7.90亿元的169.75%。

一年来，我们坚持心无旁骛调结构，产业发展更加迅猛

——农业稳步发展。坚决扛牢粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，完成耕地流出问题整改561.60亩、整改率达101%，耕地保护监管平台成为全市现场会观摩点，“技防+人防+田长制”耕地保护监管模式在全市推广，耕地保护责任压得更实、守得更牢。农业基础设施不断完善，实施高标准农田建设项目1.20万亩；粮食生产持续保持稳定，全年播种粮食10.84万亩，产量达3.94万吨以上。种植结构持续优化，种植经济作物3.90万亩，推广7项重点农业科技措施27.50万亩，种植青饲8200亩，建设时鲜蔬菜种植基地300亩；烤烟持续提质增收，种植烤烟4500亩，实现产值2042.26万元，同比增长6.31%。时鲜蔬菜、山地蚕豆、优质水果、林下经济等特色经作产业成效明显。惠农补贴精准发放，发放耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴等各类惠农补贴876.98万元。畜牧产业发展扩容增效，立足大河乌猪品牌优势和肉牛养殖基础，充分发挥比较优势、找准主攻方向，推动实现投资8590万元的国家级良种大河乌猪全产业链建设项目开工建设。全镇现有规模以上生猪养殖场73个、肉牛养殖场45个，全年出栏肉猪20.99万头、肉牛1.04万头、肉羊2.76万只、肉禽23.97万羽，实现肉类总产量2.92万吨，以大河乌猪和肉牛为重点的特色养殖产业初具规模。农特产品精深加工取得突破性进展，建成脑上社区特色小麦加工车间和青龙村委会肉牛加工车间，农产品由粗放生产向精深加工迈出坚实一步，产业发展路径持续拓宽，发展后劲进一步增强。

——煤炭产业安全提质。锚定全县重要煤炭能源基地发展目标，提标融入全县煤炭绿色发展示范区定位，深入推进煤矿安全生产专项整治三年行动及“百日攻坚”专项行动，加快推进“五化”矿井建设，有效推动煤炭产业发展安全与质效双提升。祥安煤矿创建一级标准化矿井通过省级验收；补木戛、金晶2矿完成建设并通过验收，辖区5个地方煤矿步入生产矿井轨道，且全部实现综采综掘，信息化平台升级改造、人员唯一性识别系统安装使用和井下人员精确定位系统建设实现全覆盖；补木戛煤矿瓦斯发电站二期项目、祥安煤矿瓦斯发电站项目完成申请立项和资金筹备等前期工作，为煤炭产业高质量发展蓄能积势。全年生产原煤60万吨，洗精煤2万吨，实现工业总产值4.5亿元，超额完成全年电煤供应任务。

——服务业活力增强。积极抢抓疫情转段后消费潜力释放有利时机，立足生态环境优势、文旅资源优势和区位优势，大力发展乡村休闲旅游，起铺、陶源溪谷等“农旅文”融合发展示范园成效显著；持续深入挖掘旅游资源，深入调研和论证了大河古人类文化遗址保护、篆湾河道漂流、集镇河湾田园综合体等项目的可行性，文化旅游资源正在加速释放。市场主体活力持续迸发，新办个体工商户934户、企业434户、农民专业合作社1户，电子商务进农村深入推进，批发零售、物流仓储等业态经济发展迅速。大河正逐渐成为周边地区健康生活目的地，县城半小时生活圈进一步优化，服务业发展的新路子进一步拓宽。

一年来，我们坚持建管并重提品质，镇村环境更加靓丽

——绿美行动扎实有效。学习运用浙江“千万工程”经验，深入开展乡村绿化美化行动，强力推进“奔腾大河，大美山河”建设。研究制定《奔腾大河绿美建设实施方案》，“绿美集镇”启动建设，全面完成古文街、文轩路改造提升工程，更换路缘石2400余米、铺设透水砖3500余平方米，支砌绿化树池500余个，新增沿街绿化面积10000余平方米，安装沿街建筑物立面灯带两千余米。拆墙透绿打造了长治公园，新增绿化16000余平方米，栽植桂花等树木200余棵，建成规范绿荫停车位100余个及科普文化长廊500余米。完成政府机关口袋公园建设，新增绿化5000余平方米，实现还空间于民、创绿美于民。高质量高标准完成省道204线升官坪至集镇12千米绿美公路建设，新增绿化30000余平方米、栽植香樟树3000余株、其他灌木树种5000余株，安装路灯300余盏，打造了畅、安、舒、绿、美的通行环境。全年创建美丽村庄5个，绿美村庄34个，大河镇绿美发展的底色更加亮丽。

——人居环境显著提升。持续推进农村人居环境整治三年行动和爱国卫生运动，研究制定7个专项行动和17项具体措施，建立“户清扫、组收集、村转运、镇处理”的农村生活垃圾治理模式，集镇生活垃圾无害化处理站实体化运行，17个村（居）委会生活垃圾收集、转运、处理实现全闭环、全覆盖，集镇广场公厕全面建成投用；全面推进农村生活污水治理，新建自然村卫生公厕10座，改造无害化卫生户厕539个，实施274个自然村污水治理，全面完成75个，惠及17200户81200人，“门前五包”责任制深入落实，“两污治理”“厕所革命”成效显著。铺设集镇建成区污水收集管网3.7千米，日处理1000吨的集镇污水处理厂提标改造工程建成投用。坚持典型引路法，先后打造邓家鱼塘、十字路、王二塘、下草坪等人居环境提升示范村，下草坪村投入少、建设快、效果佳等优势亮点，成为全市农村人居环境整治现场会观摩点，农村生活污水治理“四种模式”，农村人居环境整治“四个一”措施、“四上”工作法等经验在全市推广。

——生态文明稳步推进。时刻牢记“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进污染防治、生态保护和绿色发展，深入实施生态环境突出问题整治三年行动，全面完成中央、省、市、县督察检查反馈突出问题整改，群众反映强烈的环境问题得到快速有效解决，企业乱排乱放得到有效遏制，堆煤货场整治成果持续巩固，空气质量优良率达100%，污染防治实现从补短板到提品质、从末端到全过程防控的转变。河（湖）长制深入落实，水环境质量持续提升；农业面源污染治理成效明显，土壤污染风险得到有力管控；林长制深入落实，完成林长通APP的安装与使用，优化完成省级公益林7208亩387个图斑，森林草原病虫害测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达100%。

一年来，我们坚持初心不改增福祉，民生改善更有温度

——基础设施不断完善。饮水保障水平不断提高，投入21.2万元，完成6件饮水工程维修项目建设，惠及6个村委会1625户7312人，面对严重干旱缺水问题，采取增水源、减滴漏、倡节约措施，在脑上社区、庵子冲村建设2个取水点，通过分时段、分片区错时错峰供水，有效缓解供水压力。积极协调推进集镇片区供水工程，群众饮水更有保障。全面提升用电质量，圆满完成35千伏庄子坪变电站基础设施建设及站内设备安装，完成10千伏上坡路线、取谷洞线、羊洞线出线及联络工程，完成恩乐线抗冰加固工程11.84公里线路架设工作，新建改造10千伏林青线、长坪线14.33公里，完成4个低电压台区改造工程，

架设0.4、0.22千伏线路2000余公里，安全用电网络织得更牢。农村路网提质增速，硬化村组道路8.1公里，全面完成铜厂独木村连心桥建设，完成大河镇产业配套以工代赈项目大土路扩建12.4公里，建设绿美公路27公里，群众出行更加安全畅达。

——教育质量稳中快行。教育基础设施不断完善，累计投入859万元，实施学校建设项目6个。教师队伍持续加强，全镇被表彰为省级“优秀教师”1人，市级“优秀教师”1人，获县级表彰10人。创评工作扎实推进，创建市级现代教育示范学校1个、县级“清廉学校”示范校园10个，中心幼儿园晋升为云南省一级三等幼儿园。教学质量大幅提升，全镇876人参加中考，600分以上226人，平均总分541.26分，高于县平均总分32.47分，居全县12个乡镇（街道）第3名，较上年上升3个名次，被曲一中录取5人，曲二中录取6人，县内普通高中录取517人，普高统招上线率达59.02%，同比增长11.51个百分点。教育资源更加优化，稳步推进“撤点并校”，完成篆湾小学、长坪小学、白马小学光智校点撤并，实现师资整合、力量集中高质量办学。

——文化事业方兴未艾。用好文化阵地，深度涵养乡风文明，利用应急广播播报与人民群众生产生活息息相关的最新政策、规范要求、应急常识等各类音频2000余条。完成新闻节目播出35条，县级及以上媒体播报刊载信息170余篇，其中中央电视台、人民网、学习强国、云南网、曲靖日报等媒体累计播出或刊载30条，大河工作动态及亮点全面推广。

——医疗水平不断提高。着力提高公共卫生服务水平，完成4次乡村医生全员业务培训，开展健康教育知识讲座12期、健康教育宣传咨询活动9场次，发放宣传资料15000余份。全镇脱贫人口缴纳基本医疗保险、大病保险达100%，家庭医生签约、履约服务率达100%。实施儿童、孕产妇、65岁以上老年人健康管理，1.8万余名特殊群体健康保障持续加强。传染病防控扎实有效，全年累计免费接种疫苗1.6万余人次，丙肝及艾滋病治疗率均超过95%，无重大传染病发生与流行。大河卫生院增设康复医学科、中医特色专科、口腔科，多专科协同发展势头强劲。无偿献血、送医送药下乡、义诊、除“四害”等工作成效明显，生育政策宣传有力、落实到位。

——社会保障更加有力。坚持就业优先，开发和续签公益性岗位554个，开展农村劳动力技能培训21期1091人次，组织化转移就业1250人，发放一次性务工交通补贴1883人188.3万元。以创业带动就业，发放贷免扶补资金47户520万元，实现自主创业47人，带动就业98人。城乡低保大幅提标，社会救助及时有效，从严落实精准施保，全年共清理停发城镇低保17人，清理停发农村低保88人，新增农村低保292人，调整农村低保类别81人，特困供养174人，社会化发放低保、特困供养、孤儿补助、临时救助等各类民生资金1889.6万元。全面完成2023年城乡居民医保筹资任务，78976人参保，参保率97.1%，有序推进2024年度城乡居民基本医疗保险费集中征缴工作。适龄人口缴纳城乡居民养老保险，发放养老保险金1708万元。深入开展拖欠农民工工资专项清理整治行动，追回拖欠农民工工资910人次2100万元，劳动者合法权益得到有效维护。应急救援及时有力，累计出动救援130余次，解困1200余人，发放各类救急救灾物资33.45万元，救助受灾群众6000余人。殡葬秩序持续向好，公益性公墓建设力度持续加大，镇级公益性公墓新增墓穴1870个，白马公益性公墓提级建设管理，新建墓穴600个，全镇火化入葬率达97.35%，厚养薄葬的殡葬习俗蔚然成风。

——脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好防止返贫动态监测帮扶，全镇共识别监测对象22户74人，风险标注2户5人，风险消除17户75人，对突发严重困难户22户82人进行兜底保障，守稳守牢防止规模性返贫底线。以产业组织化为主线，完善利益联结机制为抓手，产业助农增收基础持续夯实，投入产业帮扶资金1745万元，实施脑上社区特色小麦加工车间、青龙村委会肉牛加工车间等4个项目，扶贫产业持续延链、补链和提质增效。投入衔接资金600万元，完成白马村委会十字路村和邓家鱼塘村两个乡村振兴示范点建设，累计带动三类监测对象235户增收，有效助推村集体经济增长，全镇17个村集体经济收入均达10万元以上，4个村达20万元。全面落实扶贫小额信贷贴息政策，新增贷款305户1502.58万元。对全镇3209户脱贫户和442户监测对象逐户制定增收计划，全面落实帮扶措施，精准帮扶成效显著。

一年来，我们坚持严守底线防风险，社会大局和谐稳定

——安全生产形势持续向好。全面落实“安全稳定建设年”总体要求，全力化解政府债务，抓住中央、省、市、县有关政府拖欠企业账款集中化解机遇，全面梳理、清算、上报政府债务，全年共清欠中小企业欠款98笔2922.12万元，政府性债务安全可控。全力以赴保安全，严格按照“三管三必须”要求，认真落实国务院“十五条硬措施”，坚持从严排查、从严整治、从严监管，全覆盖开展煤矿、非煤矿山、道路交通、危化品、城镇燃气、防汛抗旱、食品药品、消防等重点行业领域安全隐患排查整治。紧盯煤矿安全生产重点，坚定“建系统、强装备、夯基础、控风险、遏事故、利长远”安全发展思路，研究制定了《大河镇地方煤矿安全生产“一镇一策”“一矿一案”监管方案》，党政主要领导定期研究煤矿安全生产工作，党政班子成员包保煤矿全覆盖，驻矿监管组严格驻矿盯守，各项安全生产技术措施有效落实；安全投入持续加大，机械化、智能化、信息化水平稳步提升，煤矿安全生产水平不断提高。持续保持打非治违高压态势，非法开采长期保持动态为零，安全生产形势持续向好。

——社会治理成效显著。深入实施党建引领基层治理三年行动，市域社会治理能力有效提升，全镇共设置371个网格员，845个联户长，社会治理“一张网”正常运行。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全信访排查化解“三个一批”工作机制，持续构建齐抓共管的“大信访”工作格局，常态化落实领导干部接访下访和挂联包案制度。全年共办结上级交办转办信访件97件，办结稳控率达100%，化解信访积案23件，办理回复“12345”政务服务热线转办件694件，接待群众来访149批315人次，排查化解矛盾纠纷197件，化解调处率达97.7%。祥兴煤矿群体性上访事件得到妥善处理，一批矿村矛盾取得实质性进展，大批影响社会稳定的热点难点问题得到及时依法化解。

——群众安全感满意度持续提升。持续加强社会治安综合治理，严厉打击电信网络诈骗、严重暴力等违法犯罪活动，禁毒铲毒工作有力有效，常态化开展扫黑除恶斗争和反邪教工作，全面加强对缠访闹访人员和社区服刑人员感化教育，深入开展普法强基补短板专项行动，“法治大河”建设持续加强，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。全年受理治安案件230件，立刑事案件148件，破获各类刑事案件78件。抓获违法行为人202人，行政拘留89人，抓获网上在逃人员18人，群众安全感、满意度持续提升。

第五次全国经济普查顺利推进，双拥工作扎实有效。气象、地震、老龄、民族宗教、共青团、工会、妇联、关心下一代、红十字会、科协、残联等事业全面进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室

所属单位4个，分别是：

1.富源县大河镇财政所

2.富源县大河镇农业农村综合服务中心

3.富源县大河镇党群服务中心

4.富源县大河镇综合执法队

（二）决算单位构成

纳入富源县大河镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.富源县大河镇人民政府

2.富源县大河镇财政所

3.富源县大河镇农业农村综合服务中心

4.富源县大河镇党群服务中心

5.富源县大河镇综合执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县大河镇2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县大河镇2023年度收入合计7,272.85万元。其中：财政拨款收入7,145.93万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入126.92万元，占总收入的1.75%。与上年相比，收入合计增加1337.91万元，增长22.54%。其中：财政拨款收入增加2,233.76万元，增长45.47%，主要原因是本年增加大河镇债务化解项目2,196.22万元，村（社区）干部离任补偿164.09万元等。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少895.85万元，下降87.59%，主要原因是上级拨入的专项资金减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县大河镇2023年度支出合计7,960.95万元。其中：基本支出1,846.97万元，占总支出的23.20%；项目支出6,113.98万元，占总支出的76.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,985.34万元，增长33.22%。其中：基本支出减少615.76万元，下降25.00%；项目支出增加2,601.09万元，增长74.04%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。主要原因是本年增加大河镇债务化解项目2,196.22万元，村（社区）干部离任补偿164.09万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县大河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,846.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,724.47万元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.50万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县大河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,113.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.（债务化解）2023年大河镇拖欠中小企业账款债券转贷资金1,173.48万元，用于化解降低债务风险，维护地方金融秩序稳定，维护地方政府荣誉1,173.48万元。

2.大河镇沪滇协作项目专项资金1,050.00万元，用于肉牛扩繁、育肥、肉牛加工的养殖基地建设以及特色小麦种植达到“补齐短板、延伸长板”的效果，优势特色产业得到进一步发展，特色小麦种植得到进一步壮大，深加工能力进一步提升。

3.大河“大岗位制”村干部岗位补贴资金718.18万元，用于发放“大岗位制”村干部岗位补贴，推行村党组织全面领导、村级事务统一管理、村干部分工负责的村级组织“大岗位制”，实现村级岗位设置精干高效、村级组织运转规范顺畅、村干部待遇明显提高，不断完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能。

4.大河镇扶贫开发整乡推进村级活动场所建设项目606.10万元，用于大河镇扶贫开发整乡推进村级活动场所建设。

5.大河镇统筹整合乡村振兴“百千万”示范工程项目600.00万元，用于提升村内环境质量，改善村容村貌，提升美丽乡村建设，提高群众生活指数。

6.大河镇统筹整合以工代赈项目资金395.00万元，用于大河镇产业配套以工代赈项目，12.49公里公路加宽2米改扩建工程，促进公路畅安舒美，保障行车安全，减少交通事故，减少医疗费用，改善群众出行条件，提升公路沿线行车安全环境，提升幸福指数。

7.大河镇业务工作经费189.61万元，用于完成2023-2025年工作相关支出，经费使用得到保障，确保正常运转。

8.大河镇格宗塘坝项目建设农户相关补偿资金185.23万元，用于完成格宗小塘坝项目建设农户相关补偿兑付工作。

9.大河镇村（社区）干部离任补偿资金164.10万元，用于保障村（社区）干部离任补偿资金发放。

10.大河镇农业产业发展项目资金150.00万元，用于完成大河镇大河村委会产业发展项目建设。

11.大河镇收入高质量发展奖补资金143.89万元，用于收入高质量发展奖补资金，加快形成有效支出，切实提高资金使用效益。

12.大河镇统筹整合“三类监测对象”开发乡村公益性岗位项目资金127.68万元，用于发放“三类监测对象”乡村公益性岗位补贴，通过开发乡村公益性岗位，促进农村脱贫劳动力就业、增加收入、改善人居环境、巩固脱贫攻坚成效。

13.大河镇易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金100.00万元，用于促进易地扶贫搬迁安置点后续产业发展，充分发挥资金使用效益，有效衔接推进乡村振兴。

14.大河镇绿色种养循环农业试点工作补助资金62.50万元，用于加强绿色种养循环农业试点工作，促进农业资源及生态保护，促进农业生产发展。

15.大河镇统筹整合农村饮水安全工程及小型水库维修养护项目资金62.20万元，用于提高大河镇24件农村供水工程供水保障水平，改善45个村17442人饮水安全及大河镇小型水库维修养护，保障水库安全运行。

16.大河镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金60.00万元，用于完成农村厕所革命整村推进工作。

17.大河镇白马黄桃基地2016年高效节水灌溉项目资金47.40万元，用于白马黄桃基地2016年高效节水灌溉项目，有效提升灌溉效率，减少成本。

18.大河镇脑道路维护及公路养护工程45.00万元，用于大河镇圭山、格宗、青龙、脑上村（居）委会富墨公路、大土公路、董二公路共990米波形护栏安装，确保乡村公路行车安全。

19.大河镇自有资金工作经费40.28万元，用于单位运转日常公用支出。

20.大河镇行政事业单位工作人员及退休人员死亡抚恤和遗属补助资金40.09万元，用于单位退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费。

21.大河镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金35.00万元，用于综合楼及附属设施维修改造，整体提升大河财政所公共服务能力，改善大河财政所整体形象，提升干部职工服务群众的办事能力和水平。

22.大河镇2023年度东西部协作村企结对项目资金25.00万元，用于完善农村公共服务设施，助推群众增收致富，增加就业创业机会，激发群众干事创业激情，进一步改善人居环境。

23.大河镇人大换届选举工作补助经费23.09万元，用于完成镇级人大换届选举工作开支费用。

24.大河镇地质灾害救灾资金21.00万元，用于灾体应急治理，地质灾害引发的次生灾害风险应急处置及地质灾害倒损房屋恢复重建补助。

25.大河镇污水处理配套管网资金18.90万元，用于加强生活污水处理，提升人居环境。

26.大河镇2023年基层老年人体育场地设施建设经费15.00万元，用于基层老年人体育场地设施建设。

27.大河镇白马村党群服务室基础设施建设资金7.00万元，用于白马村党群服务室基础设施建设。

28.大河镇耕地流出问题排查整改工作补助资金4.25万元，用于耕地流出问题排查整改工作经费支出。

29.大河镇第五次全国经济普查补助经费4.00万元，用于完成第五次全国经济普查的普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县大河镇2023年度一般公共预算财政拨款支出7,150.18万元，占本年支出合计的89.82%。与上年相比增加2,208.63万元，增长44.70%，主要原因是本年增加大河镇债务化解项目2,196.22万元，村（社区）干部离任补偿164.09万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出690.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于政府人大常委会委员等部门的人员经费413.46万元，日常公用经费53.19万元，大河镇财政所2022年公共服务能力提升项目支出35.00万元，人大选举换届经费支出23.59万元，大河镇第五次全国经济普查补助经费支出4.00万元等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于大河镇大河村委会湾里小学修缮工程13.00万元。

6.科学技术（类）支出81.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于党群服务中心两险收缴经费支出53.19万元，大河镇基层科普行动计划项目13.00万元，党群中心聘用人员及保险缴费2.20万元等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出109.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于文化站人员经费67.11万元，日常公用经费支出2.83万元，大河镇恩乐足球场建设项目工程33.73万元，大河镇新时代文明实践中心建设6.00万元等。

8.社会保障和就业（类）支出586.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出253.89万元，公益性公墓建设182万元，居家养老服务中心建设72.80万元，遗属补助及死亡抚恤40.09万元，老年人体育场地设施建设项目资金15.00万元，行政单位离退休11.04万元，大河镇敬老院绿化工程款9.10万元，日常公用经费支出2.89万元等。

9.卫生健康（类）支出125.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于行政事业单位医疗56.12万元，公务员医疗补助37.06万元，村级卫生室建设及附属工程建设29.25万元，其他行政事业单位医疗支出3.33万元等。

10.节能环保（类）支出67.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于大河镇污水处理配套管网工程21.85万元，人员经费支出21.41万元，大河镇起铺村委会廉政广场绿化建设工程16.26万元，大河镇公路绿化工程7.15万元，日常公用经费0.63万元等。

11.城乡社区（类）支出584.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于村建办人员工资83.74万元，大河镇村级活动场所建设项目500.59万元等。

12.农林水（类）支出4,204.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.80%。主要用于农业中心人员经费281.24万元，村委会人员工资339.75万元，大河镇党恩佳园易地搬迁安置点以奖代补100.00万元；农业中心支付绿色种植养殖循环农业试点62.00万元，大河镇脑上社区特色小麦加工车间建设项目350.00万元，以工代赈项目200.00万元，公益性岗位补助63.84万元，大河镇沪滇协作青龙村肉牛养殖加工基地项目700.00万元，大河镇白马村委会十字路2023年乡村振兴示范工程140.00万元，大河镇白马村委会邓家渔塘村2023年乡村振兴工程200.00万元等。

13.交通运输（类）支出224.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于通村公路硬化工程218.85万元，2022年长贺公路维护2.00万元，支付大河镇长小公路养护工程款3.00万元等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出230.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于执法办人员工资217.68万元，执法办日常公用经费7.84万元，大河镇耕地复绿工程各项劳务费4.25万元等。

19.住房保障（类）支出107.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳107.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出124.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于应急中心人员工资49.14万元，专职消防员工资及保险14.79万元，富源县大河镇生命防护工程（波形护栏安装）30.00万元，大河镇抗旱应急送水救助项目11.00万元，大河镇长坪村水草湾地质灾害治理7.00万元，自然灾害救灾资金补助3.00万元等。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.08万元，决算为23.95万元，完成年初预算的95.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.58万元，决算为23.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.16%，完成年初预算的171.43%；公务接待费支出年初预算为11.50万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.80%，完成年初预算的5.83%，具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县大河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.08万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的95.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.58万元，决算为23.28万元，完成年初预算的171.43%；公务接待费支出年初预算为11.50万元，决算为0.67万元，完成年初预算的5.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守厉行节约相关要求，公务接待支出较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.79万元，下降34.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.04万元，增长21.00%；公务接待费支出决算减少16.83万元，下降96.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约相关要求，公务接待支出较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县大河镇2023年机关运行经费支出51.78万元，比上年减少9.21万元，下降15.10%，主要原因是我单位本年度财力紧张，厉行节约，作风转变。单位机关运行经费主要用于机关事业单位办公费、水费、电费、差旅费及维修费等的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县大河镇资产总额2,549.27万元，其中，流动资产1,122.90万元，固定资产1,064.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程281.98万元，无形资产79.91万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.21万元，其中固定资产增加13.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.76万元，其中：政府采购货物支出7.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.42万元。授予中小企业合同金额13.17万元，其中：授予小微企业合同金额13.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

富源县大河镇2023年决算公开表