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富源县退役军人事务局2022年度部门决算目录

第一部分  富源县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）、负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）、负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。

（5）、组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（7）、组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）、拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入人国、省、县（市）和乡镇（街道）重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家、省授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

（9）、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）、承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、富源县军队转业干部安置工作领导小组办公室、富源县人民政府复员退伍军人安置办公室和富源县军队离（退）休人员安置办公室的日常工作。

（11）、完成曲靖市退役军人事务局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）、抓计划落实，着力打造党建引领新品牌。一是强化党组理论学习中心组学习。二是抓实抓严“三会一课”制度。三是强化作风建设。坚持以身作则、严守纪律，把干部职工作风建设有机融入日常工作。四是强化制度建设。坚决落实民主集中制、“三重一大”和党政一把手“五个不直接分管”等工作要求，自觉践行“正职监管、副职分管、集体领导、科学决策”工作模式，

（2）、优质服务强落实。一是强化政策落实。筹资9.6元对建国以来9649名退伍军人档案整理归档、原文数字化。完成退役军人两保接续96人。按照“标准统一、对象精准，发放及时”的要求，按月发放优待抚恤金4177人、440万元，累计发放5280万元。严格落实军队离退休人员政治、生活和医疗待遇，到省厅争取中央资金19.45万元改造军休人员活动阵地、规范军休服务“四个一”机制，被市级评定为“三星级军休服务管理机构”，按月发放军休工资12人、13.4万元，累计发放160.8万元；二是强化安置质量。每年请示省（市）退役军人事务厅（局）协调安置岗位达45%以上，2022年到省市协调安置岗位27个、占安置退役士兵22人的123%，县委又安排13个事业岗位，让22名退役士兵公开选40个安置岗位，安置岗位、安置质量为全市第一，安置接收满意度100%、发放符合条件退役士兵22人生活补助金2.97万元、缴纳医保2.13万元，发放一次性退役士兵就业补助金156人310.9万元。安置军队转业干部1人、复员军官或军官家属随调1人、军队退休士官遗属1人，被95788部队赠予我局“服务态度好、工作质量高”锦旗；三是强化创业就业率。认真落实“六稳”、“六保”要求，采取“培训+就业+扶持”的模式，多渠道促进退役军人就业创业，发布用工招聘信息10条，邀请42家用人单位和企业举办3场退役军人专场招聘会，提供优质就业创业岗位400余个，参加应聘退役军人和家属326人，达成就业意向118人，组织70人退役军人适应性培训、岗前培训、技能培训，推荐退役士兵就业41名；四是强化服务部队。认真落实《中华人民共和国军人地位和权益保障法》和相关政策，积极协调县人武部、编办、人社、教育体育等部门，妥善解决随军、随调家属就业2人，解决子女入学2件4人次，多方筹集资金5万元，解决驻富部队人饮工程、绿化亮化等2件。在春节、“八·一”等重大节日慰问驻富部队，累计发放慰问物资320万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：综合办公室、拥军优抚科、移交安置科，思想政治和权益维护科。

我单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县退役军人事务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县退役军人事务局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县退役军人事务局2022年度收入合计64,111,028.98元。其中：财政拨款收入64,111,028.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,915,613.99元，增长20.52%。其中：财政拨款收入增加10,915,613.99元，增长20.52%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。财政拨款收入增加主要原因是发放城乡一体化优抚对象生活补助、优抚对象价格临时补贴、消防兵家庭优待金等。

二、支出决算情况说明

富源县退役军人事务局2022年度支出合计64,111,028.98元。其中：基本支出64,111,028.98元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,915,613.99元，增长20.52%。其中：基本支出增加10,915,613.99元，增长20.52%；项目支出增加0.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加主要原因是发放城乡一体化优抚对象生活补助、优抚对象价格临时补贴、消防兵家庭优待金等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县退役军人事务局正常运转的日常支出64,111,028.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,071,659.44元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,039,369.54元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出64,111,028.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,915,613.99元，增长20.52%。主要原因是发放城乡一体化优抚对象生活补助、优抚对象价格临时补贴、消防兵家庭优待金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出62,048,237.96元,占一般公共预算财政拨款支出的96.78%；主要用于发放优抚对象抚恤补助和死亡家属的抚恤金；2080802-伤残抚恤16,860,736.75元，主要用于发放伤残军人补助；2080803-在乡复员、退伍军人生活补助11,385,400.00元，主要用于发放退伍军人生活补助和城乡一体化优抚对象生活补助；2080805-义务兵优待6,903,888.75元，主要用于发放义务兵和消防兵家庭优抚金、立功受奖补助；2080806-农村籍退役士兵老年生活补助133,500.00元，主要用于发放60岁以上农村籍退役士兵生活补助；2080808-烈士纪念设施管理维护2,210,000.00元，主要用于烈士纪念设施管理维护和修缮；2080899-其他优抚支出11,156,000.00元，主要用于发放优抚对象临时价格补贴、节日慰问金、解三难；2080901-退役士兵安置4,828,743.53元，用于退役士兵的医疗保险、养老保险、生活补助；2080902-军队移交政府的离退休人员安置1,587,468.19元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员安置、军休所改造；2080904-退役士兵管理教育139,000元，用于退役士兵的教育培训；2080905-军队转业干部安置156,150.00元，用于军队转业干部工资补差和管理费用；2082801行政运行1,902,467.54元，用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效和日常公用经费；2082802一般行政管理事务280,000.00元，用于永久性双拥示范点固定标识牌、营造双拥模范县广告宣传制作费、做双拥画册、做双拥专题片；2082804拥军优属200,000.00元，用于功臣家庭表彰、公祭烈士活动、优待证推进会；

2.卫生健康支出1,907,760.62元,占一般公共预算财政拨款支出的2.98%；主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险。2101102-事业单位医疗19,175.47元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险。2101103-公务员医疗补助23,977.86元，主要用于缴纳职工公务医疗补助费。2101199-其他行政事业单位医疗支出9,387.44元，主要用于缴纳职工工伤保险。

3.住房保障支出155,030.40元,占一般公共预算财政拨款支出的0.24%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,880.00元，支出决算为19,880.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算19,880.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算19,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,880.00元，支出决算为19,880.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,880.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少620.00元，下降3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少620.00元，下降3.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县退役军人事务局2022机关运行经费支出3,039,369.54元，比上年增加2,651,874.08元，增长684.36%,主要原因是本年度增加了烈士纪念设施修缮资金2,210,000.00元,退役士兵教育培训费139,000.00元,疫情防控资金280,000.00元,双拥工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县退役军人事务局资产总额3,330,013.27元，其中，流动资产600,730.70元，固定资产2,729,282.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,200元，其中固定资产增加6,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,150.00元，其中：政府采购货物支出6,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

富源县退役军人事务局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县退役军人事务局没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件1：富源县退役军人事务局2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032510076301111