一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
古敢水族乡共设置1个行政单位和5个事业单位，分别是：古敢水族乡人民政府、古敢水族乡农业综合服务中心、古敢水族乡文化广播电视服务中心，古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心、古敢水族乡社会保障服务中心、古敢水族乡财政所。
（三）重点工作概述
古敢水族乡人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。古敢水族乡农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。古敢水族乡文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。古敢水族乡社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。古敢水族乡财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 18人，事业编制48人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养645人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1547.29万元，其中：一般公共预算1140.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转406.42万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1547.29万元，其中:本年收入1140.87万元，上年结转收入406.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.87万元（本级财力1139.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入9.80万元，其他非税收入安排支出收入1.80万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1547.29万元。本级财力安排支出 1547.29万元，其中，基本支出1547.29万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出593.29万元，教育支出2.0万，文化与传媒支出65.11万，社会保障和就业支出259.93万元，医疗卫生与计划生育支出50.07万元，节能环保支出46.26万元，城乡社区支出26.39万元，农林水支出341.08万元，交通运输支出0.36万元，资源勘探信息支出54.24万元，国土海洋气候等支出55.19万元，住房保障支出53.37万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出1108.26万元：基本工资202.72万元，津贴补贴364.38万元，奖金13.11万元，绩效工资222.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.35万元，职业年金缴费35.34万元，职工基本医疗保险缴费22.79万元，公务员医疗补助缴费10.95万元，其他社会保障缴费2.65万元，住房公积金53.01万元，其他工资福利支出92.69万元。
商品和服务支出403.01万元：办公费167.77万元，印刷费1.0万元，水费1.12万元，电费2.71万元，邮电费1.36万元，差旅费25.93万元，会议费17.24万元，公务接待费84.07万元，劳务费3.05万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用16.20万元，其他商品和服务支出72.06万元。
对个人和家庭的补助36.02万元：退休费16.91万元，抚恤金1.82万元，生活补助5.32万元，其他对个人和家庭的补助11.97万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，采购预算资金34.90万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
无
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
本年本级财力预算机关运行经费共计81.82万元。具体是办公费24.59万元，印刷费1.0万元， 水费1.12万元，电费2.71万元，邮电费1.36万元，差旅费5.16万元，会议费8.12万元，公务接待费8.16万元，劳务费2.90万元，公车运行维护费10.5万元，其他交通费用16.20万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

下载：古敢水族乡2018年部门预算公开.xls