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云南富源产业园区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 云南富源产业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南富源产业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市有关产业园区的法律法规和方针政策。根据有关授权或委托，行使园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理权限。
2.负责按照国家有关法律、法规和政策，研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划、总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划、产业发展政策、优化招商引资和投融资政策及各项具体管理办法，并负责组织实施。
3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作。指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。
4.承担园区内项目的各级扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。
5.承担园区内外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作。
6.负责园区内招商引资、产业发展、投资促进等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区发展基金的管理和使用。
7.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理工作。
8.协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治等工作。
9.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护的属地管理职责。
10.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共富源县委、富源县人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是优化完善园区规划。完成《云南富源产业园区总体规划修编（2021—2035年）》《富源产业园区（胜境片区、多乐腰站片区）路网专项规划》《富源县产业园区（胜境片区、多乐片区）供排水专项规划（2022-2035年）》。
二是强基固本配套设施。积极争取国家专项债券资金，建设富源县煤炭绿色发展装备技术综合服务项目基地场地平整、四方地块进厂道路柏油沥青路等项目。
三是加速推进重点项目。完成凌志环保分散式家电式净化槽一体化污水处理设备制造项目、锦胜年产42000吨高端模坯模块模具生产线项目、格威二期50万套摩托车发动机壳体项目程林年产20000吨食品级高端铝板生产线项目、承接东部产业转移园区项目。完成总投资10.479亿元。
四是招商引资。2023年制定外出招商方案11项，累计外出招商19批（次）、出动领导干部50人（次）、拜访企业84家、邀请企业38家、新签约落户园区项目7个（年产10万吨再生铝、年产80000吨高端铝合金结构件、年产100万件汽车轮毂智能制造、机动车报废回收拆解园、富源县再生资源循环利用产业园、年产2万吨食用级铝板生产线项目、富宜环保科技产业园项目）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、纪检监察工委综合室、投资服务科、经济运行科、科技创新科。
所属事业单位2个，分别是：
1.云南富源产业园区规划建设服务中心
2.云南富源产业园区产业发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入云南富源产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南富源产业园区管理委员会
纳入云南富源产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南富源产业园区管理委员会2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南富源产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南富源产业园区管理委员会2023年度收入合计11,933.47万元。其中：财政拨款收入11,933.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少76,218.52万元，下降86.46%。其中：财政拨款收入减少76,218.52万元，下降86.46%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是上年安排专项资金77,700.00万元、配套资金4,230.00万元、企业发展基金5,320.00元，本年安排专项资金9,980.00万元。
二、支出决算情况说明
云南富源产业园区管理委员会2023年度支出合计11,933.47万元。其中：基本支出378.27万元，占总支出的3.17%；项目支出11,555.20万元，占总支出的96.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少76,218.52万元，下降86.46%。其中：基本支出减少186.15万元，下降96.90%；项目支出减少76,404.68万元，下降86.86%；上缴上级支出减少0.00万元,与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是上年安排专项资金额77700万元、配套资金4230万元、企业发展基金5320万元，本年安排专项资金9980万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南富源产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出378.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.25万元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.02万元，占基本支出的5.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南富源产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,555.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.21208国有土地使用权出让收入安排的支出1,375.20万元用于支付园区企业补助等;
2.22904其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9,980.00万元用于专债项目建设;
3.22499其他灾害防治及应急管理支出200.00万元用于安全评估等项目前期费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南富源产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出578.27万元,占本年支出合计的4.85%。与上年相比减少323.72万元，下降35.89%,主要原因是上年安排冷链物流专项经费200.00万元、工业产业发展资金361.00万元，本年未安排相关经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出34.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工养老保险缴费等；
9.卫生健康（类）支出27.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于职工医疗保险缴费等；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出283.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.08%。主要用于职工工资，各项目日常费用等；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出32.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.59%。主要用于安全评估等项目前期费用；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.46万元，决算为6.49万元，完成年初预算的68.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.70%，完成年初预算的7.06%；公务接待费支出年初预算为6.06万元，决算为6.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.30%，完成年初预算的103.14%，具体是国内接待费支出决算6.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南富源产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.46万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的68.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.24万元，完成年初预算的7.06%；公务接待费支出年初预算为6.06万元，决算为6.25万元，完成年初预算的103.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算公务用车维护费3.40万元，本年实际支出车辆保险0.24万元，车辆维修费用及燃油费用未使用财政拨款资金支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.20万元，下降33.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.29万元，下降90.51%；公务接待费支出决算减少0.90万元，下降12.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年实际支出车辆保险0.24万元，车辆维修费用及燃油费用未使用财政拨款资金支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、服务企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南富源产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出22.02万元，比上年增加16.11万元，增长272.59%，主要原因是本年人员增加7人，办公支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公、公务接待费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南富源产业园区管理委员会资产总额165,964.60万元，其中，流动资产94,335.72万元，固定资产19.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9,424.04万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产62,184.91万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,465.99万元，其中固定资产增加3.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额1.10万元，其中：授予小微企业合同金额1.10万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032508045501111