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中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 富源县政协办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县政协办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县政协办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（1）选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

（2）听取和审议常务委员会的工作报告；

（3）讨论并通过有关决议；

（4）参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；

（5）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（6）联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

（7）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

（8）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（9）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

（10）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。

（三）重点工作概述

一是围绕年度工作要点和协商计划各项目标任务，通过政协提案、协商议政、调研视察等多种形式，努力为全县高质量跨越发展贡献政协智慧和力量。二是紧扣县委、县政府中心工作、经济社会发展重点任务、事关民生福祉的重要课题，深入广泛组织调研协商，多形式多途径开展民主监督。三是持续深入组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，推动“协商在基层”工作范围进一步向农村集中、协商场所进一步向村寨延伸、协商内容进一步向重点工作聚焦。四是积极发挥政协大团结大联合的优势，深入基层、深入群众，谋良策、出实招，积极协助党委政府做好释疑解惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。五是认真做好县政协十届三次会议筹备及服务工作，确保会议顺利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1045.13万元，其中：一般公共预算收入1030.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。

与上年对比减少144.39万元，下降12.05%，主要原因一是基础性绩效和奖励性绩效没有纳入预算，二是在职人员比上年减少3人，下降7.5%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1030.13万元，其中:本年收入1030.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1030.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少168.39万元，主要原因一是基础性绩效和奖励性绩效没有纳入预算，二是在职人员比上年减少3人，下降7.5%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1045.13万元。财政拨款安排支出1030.13万元，其中：基本支出1019.91万元，与上年对比16.66万元，增长1.66%，养老保险及住房公积金基数增加；项目支出25.22万元，与上年对比减少161.05万元，下降86.46%，主要原因会议费156万元和退休纪实职业年金全部纳入基本保障范围。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政协事务-行政运行623.32万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2、一般公共服务支出-政协事务-一政协会议156万元，主要用于政协主席会议、协商会议、常委会会议、全体会议召开相关费用。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-离退休31.20万元，退休人员生活补助。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.10万元，主要用于退休人员养老保障。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于退休人员记实职业年金；

6、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.22万元，主要用于退休干部死亡一次性抚恤金及遗嘱人员生活补助。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.43万元，主要用于缴职工医疗保险。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.62万元，主要用于缴职工医疗保险。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.76万元，主要用于缴职工工伤保险。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.47万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资和福利支出746.18万元（其中：基本支出746.18万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资213.83万元（其中： 基本支出213.83万元，项目支出0万元），主要用于基本工资支出。

工资福利支出-津贴（补）贴305.27万元（其中：基本支出305.27万元，项目支出0万元），主要用于津贴补贴工资支出。

工资福利支出-奖金17.7万元（其中：基本支出40.41万元，项目支出0万元），主要用于年终一次性奖。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费77.10万元（其中：基本支出77.10万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费支出。

工资福利支出-职业年金缴费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元），主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.34万元（其中：基本支出28.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.62万元（其中：基本支出26.62万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员医疗保险支出。

工资福利支出-其他社会保障缴费3.76万元，（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险支出。

工资福利支出-住房公积金55.47万元，（其中：基本支出55.47万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2．商品和服务支出247.81万元（其中：基本支出247.81万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费28.08万元，（其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元），主要用于办公业务相关支出。

商品和服务支出-印刷费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出7万元），主要用于文史资料编撰、《富源政协》期刊、会议材料汇编、办公材料印刷打印支出。

商品和服务支出-邮电费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元），主要用于办公用电话费、通信业务费、文史资料期刊邮寄支出。

商品和服务支出-差旅费8.5万元（其中：基本支出8.5万元），主要用于公务人员出差支出。

商品和服务支出-会议费110万元（其中： 基本支出110万元），主要用于全会、常委会、主席会议、专题协商会、协商在基层的会议支出。

商品和服务支出-培训费7万元（其中： 基本支出7万元， 项目支出0万元），主要用于提升政协委员履职能力培训支出。

商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出3万元），主要用于单位公务接待支出。

商品和服务支出-劳务费4.5万元（其中：基本支出4.5万元），主要用于政协委员履职费活动费、聘用人员劳务报酬。

商品和服务支出-工会费10.31万元（其中：基本支出10.31万元），主要用于单位工会费支出。

商品和服务支出-福利费15.90万元（其中：基本支出15.90万元），主要用于事业人员失业保险、大病医疗及福利费开支范围等支出。

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出10.19万元），主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥等费用支出。

商品和服务支出-其他交通费37.68万元（其中：基本支出37.68万元），主要用于公务车改革后公务交通补贴和公务活动租车费。

对个人和家庭的补助36.14万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出10.22万元）

生活补助36.14万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出10.22万元），主要用于退休人员2017年提高生活补助部分和遗属人员生活补助。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1045.13万元，与上年对比，减少144.39万元，下降12.14%，其中：基本支出1019.911003.25万元，与上年对比增加16.66万元，增长1.66%，主要原因养老保险及住房公积金基数增加；项目支出25.22万元，与上年对比减少161.05万元，下降86.46%，主要原因会议费156万元和退休纪实职业年金全部纳入基本保障范围。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因分析较上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.36万元，其中：政府采购货物预算10.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.19万元，较上年减少1.65万元，下降11.12%，具体变动情况如下：公务接待费预算在上年基础上减少1.65万元。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年公务接待费预算为34.66万元，较上年减少1.65万元，下降11.12%，主要是国内公务接待，接待批次为36次，共计接待360人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费10.19万元，公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

部门整体绩效目标为：按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展，确保2024年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算1045.13万元，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为：2024年中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室共有1个项目，共计预算资金10.22万元，分别为遗属生活困难补助资金10.22万元等预算作了评价，根据评价要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年机关运行经费安排247.81万元，与上年对比减少79.96万元，下降24.40%，减少原因委员履职费没有纳入预算，按照规范津补贴要求，不再发放。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室资产总额237.50万元（非流动资产按原值），其中，流动资产16.32万元，固定资产221.18万元（净值22.91万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值0万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.87万元，主要是：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

无

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2024年部门预算表

（附件：富源县政协2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032506013100111