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中国共产党富源县委员会组织部2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党的组织建设；协调、规划和指导党的教育、管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作。

2.指导全县各级党组织的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；研究制定全县科级领导班子建设和干部队伍建设总体规划，统筹做好优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部选育管用工作。

3.研究提出各乡镇（街道）和县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；负责县委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、离（退）休、出国（境）呈报手续；承办部分干部调配交流及安置事宜。

4.主管全县干部教育工作，组织县委管理的干部和有关党政干部的培训；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。

5.统一管理公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、培训等事务；研究拟定全县公务员管理配套政策并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

6.制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作。

7.负责对全县科级及以下领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

8.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事、人才工作的制度和规定，并组织实施。

9.负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县管干部、公务员档案的管理，指导全县干部档案工作。

10.贯彻执行中央、省、市和县委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全县离退休干部的管理，指导、检查、督促县委老干部服务中心贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

11.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的坚强领导下，县委组织部认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣全国、全省、全市组织部部长会议和市县奋进新征程推进新跨越三年行动会议精神落实，坚持以党的政治建设为统领，着力抓基层打基础、抓班子带队伍、抓发展聚人才，组织工作服务保障中心大局成效更加明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部监督科、党员教育科、县委老干部局综合科。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党富源县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会组织部2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会组织部部门2022年度收入合计15,765,127.75元。其中：财政拨款收入15,765,127.75元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加8,332,629.48元，增长112.11%。其中：财政拨款收入增加8,332,629.48元，增长112.11%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会组织部部门2022年度支出合计15,765,127.75元。其中：基本支出4,212,048.68元，占总支出的26.72%；项目支出11,553,079.07元，占总支出的73.28%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加8,309,850.84元，增长111.46%。其中：基本支出减少499,515.81元，下降10.6%；项目支出增加8,809,366.65元，增长321.07%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,212,048.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,903,197.23元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,851.45元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,553,079.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,765,127.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加8,342,439.48元，增长112.39%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,648,316.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出397,991.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康（类）支出143,001.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；

4.农林水（类）支出10,250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.02%。主要用于壮大村集体经济项目资金10000000.00元；

5.住房保障（类）支出325,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于住房改革后，财政负担的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56800元，支出决算为124,001.45元，完成年初预算218.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算4,120.45元，占总支出决算的3.32%；公务接待费支出决算119,881元，占总支出决算的96.68%，具体是国内接待费支出决算119,881元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56800.00元，支出决算为124,001.45元，完成年初预算的218.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为4,120.45元，完成年初预算的12.11%；公务接待费支出决算为119,881元，完成年初预算的525.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是干部调研工作发生的接待支出增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73,782.55元，下降37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少50,691.55元，下降92.48%；公务接待费支出决算减少23,091元，下降16.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政紧张，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次2305人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出308,851.45元，比上年减少791,874.01元，下降71.94%,主要原因分析财力紧张节约开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会组织部部门资产总额2574327.8元，其中，流动资产624137.4元，固定资产1852780.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97410元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加652557.67元，其中固定资产增加339239.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额392,300元，其中：政府采购货物支出392,300元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额392,300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

随着网络一体化平台建设，制度和操作流程不断完善，预算执行体现出精细化、科学化、规范化、合理化。但在财力无法保障的情况下，操作实施过程很艰难，希望加快经济发展，争取上级财力支持，所有预算支出得到财力全额保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022年部门决算公开表.xls

监督索引号53032506020301111