监督索引号53032507036001301000

富源县第八中学2022年度部门决算目录

第一部分 富源县第八中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

（2）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

（3）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

（4）管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（5）依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

（6）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

（7）贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

凸显特色，打造特色校园。富源县第八中学结合学校实际，走一条适合自己的办学道路和办学特色，在特长生培养方面，学校为音乐、舞蹈、美术等教育设施方面投入了大量资金，现有音乐教室4间，有琴房2间，有钢琴12台，美术训练辅导室3间，书法室1间，舞蹈训练室2间，配备有先进的理化生实验室。有医务室1间，学校有阅览室1间占地565平方米，现有图书5000余册，建有校园书吧1间占地565平方米。

规范课堂行为，提高课堂效率。促进教师专业成长，学校着力实行“课堂效率高效化”“课堂教学规范化”“课堂督查公开化”“作业训练科学化”“校本教研常态化”“教师培训全员化”“自我提升意识化”。从而达到改革课堂，成长教师，受益学生的目标。

凸显办学特色，深化教学改革。特色办学是教育深化改革的创新之举，挖掘学校潜能，引进全方位资源，做到以我为主，为我所用，充分发挥学生的个性特长。学校积极拓展“第二课堂”，开设了音、体、美特长班，培养在音、体、美方面出类拔萃的学生，对学生实施特色化教育，并由专业老师进行辅导，经过努力，高三年级音体美特长班学生在高考专业考试中取得优异的成绩。开创了我校发展的新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、总务处、教务处、教研室、德育处、财务室、工会，团委，纪委办公室。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县第八中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县第八中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县第八中学2022年末实有人员编制265人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制265人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第八中学2022年度收入合计58,537,438.96元。其中：财政拨款收入52,839,080.96元，占总收入的90.27%；上级补助收入0元；事业收入2,568,456.00元（含教育收费2,568,456.00元），占总收入的4.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,129,902.00元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计增加5,605,752.56元，增长10.59%。其中：财政拨款收入增加3,364,603.06元，增长6.80%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入减少90,072.00元，增长下降3.39%；经营收入增减少0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加2,341,221.5元，增长296.85%。主要原因是：本年度非同级财政拨款收入也纳入预算、财政专户管理资金预算收入支出增加、公用经费预算支出增加及增加了退休教师的住房补贴预算支出等。

二、支出决算情况说明

富源县第八中学2022年度支出合计56,682,716.96元。其中：基本支出56,597,566.96元，占总支出的99.85％；项目支出85,150.00元，占总支出的0.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,242,786.57元，增长6.07%。其中：基本支出增加3,167,636.57元，增长5.93%；项目支出增加75,150.00元，增长751.50%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析：本年度非同级财政拨款收入也纳入预算、财政专户管理资金预算收入支出增加、公用经费预算支出增加及增加了退休教师的住房补贴预算支出等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县第八中学机构正常运转的日常支出56,597,566.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,091,082.04元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,506,484.92元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县第八中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,150.00 元。其中：资本性类项目支出85,150.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于购买办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第八中学2022年度一般公共预算财政拨款支出52,839,080.96元,占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加3,364,603.06元，增长6.80%,主要原因分析：本年度非同级财政拨款收入也纳入预算、财政专户管理资金预算收入支出增加、公用经费预算支出增加及增加了邹瑞华退休教师的住房补贴预算支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出43,309,802.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

2.社会保障和就业（类）支出4,070,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出1,862,328.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出3,596,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,616.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第八中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,616.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之疫情影响未进行公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之疫情影响未进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第八中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县第八中学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县第八中学资产总额38,671,191.10元，其中，流动资产32,207,789.99元，固定资产6,463,401.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

富源县第八中学2022年度部门决算报表.xls

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