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富源县教师进修学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县中小学教师培训培养工作，承担教师集中培训、网络培训以及各种短期培训；负责制定全县教师培养计划、培训计划，协调各部门完善新课改任务；完成富源县教育体育局安排的各项工作任务。

富源县教师进修学校是全额拨款的事业单位，有在职在编教师26人，退休教师26人，遗属1人。学校配备书记、校长1人，副校长2人，处室领导3人，工会主席1人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年集中培训了中小学教师5421人，培训合格率100%；组织参加网络培训5421人，培训合格率100%；指导5421人参加校本培训，培训合格率100%。积极组织参加“国培”，选送1名教师参加国培；按时完成教育体育局安排的各种工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、学校办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县教师进修学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县教师进修学校2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

富源县教师进修学校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

富源县教师进修学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县教师进修学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教师进修学校2022年度收入合计6，078，858.06元。其中：财政拨款收入5，929，755.46元，占总收入的97.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入149，082.60元（含教育收费0.00元），占总收入的2.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少252，254.34元，下降3.98%。其中：财政拨款收入增加2，359.06元，增长0.04%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入减少254，633.40元，下降63.07%；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析：财政拨款收入增加是因为2个教师职称晋升后，工资增加；事业收入减少是因为：2020年培训收费在2021年进行，2021年事业收入反映的收入是2020年和2021年的事业收入合计，因此2022年事业收入下降了63.07%。

二、支出决算情况说明

富源县教师进修学校2022年度支出合计6，232，592.21元。其中：基本支出6，232，592.21元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55，213.96元，增长0.89%。其中：基本支出增加55，213.96元，增长0.89%；项目支出增加0.00元，较上年无变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因为2020年和2021年的培训支出列支在2022年，所以2022年培训支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6，232，592.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5，849，935.46元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382，656.75元，占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出5，929，775.46元,占本年支出合计的95.14%。与上年相比增加2，359.06元，增长0.04%。主要原因为2个教师职称晋升后，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,118,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

2.社会保障和就业（类）支出1,075,227.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出310,353.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等

4.住房保障（类）支出425,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27，520.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27，520.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教师进修学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因为富源县教师进修学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县教师进修学校资产总额1，528，774.38元，其中，流动资产1，093，634.38元，固定资产435，140.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116,289.14元，其中固定资产较上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

学校2020年9月搬迁到富源县教育体育局上班，没有单独的房屋。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县教师进修改学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036000501111