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富源县富村中心卫生院2022年度部门决算目录

第一部分  富源县富村中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有情况使用表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县富村中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、认真落实基本药物制度，减轻辖区居民用药负担；

2、推进乡村一体化管理，提升医院内涵建设；

3、推进基本公共卫生服务。一是大力宣传公共卫生服务的内容、目的和意义，充分提高乡村医生和广大群众的知晓率，争取群众的积极参与。二是对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度，工作目标要求和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位。三是抽调业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检等工作，并指导乡村医生进行各种表卡填写及各种电子档案的录入。四是经常组织乡村医生进行培训学习，培训各种表卡的使用和填写、基本公共卫生知识，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象，使乡村医生熟悉掌握基本公共卫生知识。

4、根据新冠肺炎疫情防控工作要求，全面落实“外防输入、内防反弹”的各项疫情防控措施，落实疫情防控常态化管理，着力坚固多道防线，一是辖区内新冠疫苗接种工作有序开展，二是进一步做好疫情常态化防控工作，强化预检分诊、院感防控等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个各内设机构，包括：内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、放射科、检验科、B超室、公共卫生服务部、综合办公室、财务科。同时下设门急诊科、医保科、医务科、护理部、信息科等辅助科室。本单位为富源县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入富源县富村中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 富源县富村中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县富村中心卫生院2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县富村中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县富村中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县富村中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县富村中心卫生院2022年度收入合计28,790,148.60元。其中：财政拨款收入9,342,738.12元，占总收入的32.45%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入19,447,410.48元（含教育收费0元），占总收入的67.55%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比,收入合计减少624,101.80元，下降2.12%。其中：财政拨款收入对比上年减少867,562.77元，下降8.50%。主要原因为2022年度基药补助及全年公共卫生经费较上年减少约1,000,000.00元，故导致2022年财政拨款较上年减少8.5%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入对比上年增加243,460.97元，增长1.27%。主要原因为医疗业务科室扩展，业务量增加，故事业收入较上年提高1.27%。经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

富源县富村中心卫生院2022年度支出合计29,824,714.95元。其中：基本支出27,987,386.85元，占总支出的93.84％；项目支出1,837,328.10元，占总支出的6.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加1,386,516.42元，增长4.88%。其中：基本支出增加28,745.32元，增长0.10%；项目支出增加1,357,771.10元，增长283.13%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因为本年度用于院内哨点诊室建设医技楼改扩建及基本药物制度实施相关的基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县富村中心卫生院正常运转的日常支出27,987,386.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,721,967.90元，占基本支出的38.31％；办公费、印刷费、水电费、专用材料费、专用设备、办公设备购置等公用经费17,265,418.95元，占基本支出的61.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县富村中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,837,328.10元。其中：基本建设类项目支出1,245,336.10元。具体项目开支及开展工作情况：用于院内哨点诊室建设医技楼改扩建1,245,336.10元，用于基本药物制度实施591,992.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县富村中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,342,738.12元,占本年支出合计的31.33%。与上年对比减少867,562.77元，下降8.50%,主要原因为2022年度基药补助及全年公共卫生经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出340,980.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于全额退休人员提高生活补助；在职人员基本养老保险缴费；在职人员职业年金缴费；在职在编职工、退休人员死亡后遗属生活困难补助。

2.卫生健康（类）支出8,938,448.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用于在职在编人员工资、乡村医生工资、实施国家基本药物制度、基本公共卫生服务项目、新冠肺炎疫情防控、全额在职在编人员基本医疗保险及公务员医疗缴费。

3.住房保障（类）支出63,309.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于全额在职在编人员职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县富村中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县富村中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为富源县富村中心卫生院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县富村中心卫生院资产总额26,753,687.44元，其中，流动资产11,729,687.04元，固定资产15,024,000.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361,631.03元，其中流动资产减少308,508.68元，固定资产增加1,826,496.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额135,400.00元，其中：政府采购货物支出135,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额135,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

富源县富村中心卫生院2022年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 乡镇卫生院：是指乡镇医疗卫生机构；

（二） 重大公共卫生服务：是指结核病防治、艾滋病预防等其他重大公共卫生事项；

（三） 基本公共卫生服务：是指老年人体检、孕产妇保健等其他辖区内基本公共卫生服务事项。

富源县富村中心卫生院2022年度部门决算公开表.xls

监督索引号53032510036101001111