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富源县第九中学2022年度部门决算目录

第一部分  富源县第九中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

3.聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4.管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

6.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

7.贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化德育工作，促进学生发展。一是学校以“打造德育风景线”为思路，建立“学校—年级—班级”三位一体的德育工作体系，坚持未成年人思想道德建设。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。二是着力打造“激情校园”，要求全体师生在学习生活中时刻充满激情，从宿舍到教室，从教室到食堂，从食堂到宿舍，同学们都是跑步前进，争分夺秒，从早读到课堂，从课前到操前，同学们的激情朗读已成为九中的一道靓丽风景线。抓好综合素养培育，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.强化安全意识，筑牢安全底线。做好安全常规工作，包括人身安全、财产安全、思想安全，把安全工作作为学校重点大事来抓，层层签订责任书，群防群治，注重落实，警钟长鸣，常抓不懈。坚持预防为主、综合治理的方针，严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。加强班会课的教育作用，利用班会课对学生进行安全教育，每节课的任课教师也会对学生进行相关安全的警示和教育。定期不定期进行安全排查，严格收缴管制刀具，严肃处理校园斗殴事件。深入贯彻落实上级部门疫情防控的重要指示批示精神，全员发动做好疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，确保师生的生命安全和身体健康。教育党总支统一部署，党员带头、教师参与，严格实行网格化管理，全力做好疫情防控工作。一是制定了切实可行的疫情防控方案，做到了有组织、明方向、有措施、能落实；二是大力宣传有关疫情防控知识，有力地增强了全体师生的防范意识；三是深入摸底排查，全面梳理可疑人员，排除一切隐患；四是加强消毒杀毒，严控病毒传播；五是严格门禁检查，严控学校入口关；六是积极发动全体师生及家属接种疫苗，提高免疫率。

3.加强队伍建设，促进学校发展。大力弘扬学习之风，倡导全体教职工认真学习，切实提高自身综合能力增强工作的责任感、事业心。以师德师风建设为核心，重视教师职业精神的培养。认真组织教师学习《中小学教师职业道德规范》和县教育局制订的有关工作规定及文件精神，修订《学校关于教师职业道德考核办法》，将教师职业道德考核评价纳入教师年度考核评价体系。不断提升教师素质，抓好教师培训。集体培训和个人学习相结合；校本培训和远程培训相结合。通过开展有效的学习培训，提高教师的素质水平和业务能力，推进教师专业发展。

4.深化教学教研，提高教学质量。加强过程管理，狠抓教学常规的落实。实行“一课一案”措施，教师每堂课必须有相对应的教案，学校教科室组织查课值日教室每堂课检查落实，通报结果，解决问题。对教师的教学态度、水平进行评价，督促教师及时改进教学。加强反馈、交流，达到督促提高的目的。加强课堂教学的研究，根据学生学情，注重分层培养学生，让学生在课堂上树立学习的信心、确立学习的目标。规范阶段性质量检测工作，通过限时练，月考，期中、期末考试，严明考试纪律，检测真实水平，考后真实、客观分析好学生答题，达到指导后期教学的目的。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办、党办、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县第九中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、富源县第九中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县第九中学2022年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第九中学2022年度收入合计17,301,584.17元。其中：财政拨款收入14,780,421.17元，占总收入的85.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入243,453.00元（含教育收费242453.00元），占总收入的1.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,277,710.00元，占总收入的13.16%。与上年相比，收入合计增加7,853,184.17元，增长83.12%。其中：财政拨款收入增加5,332,021.17元，增长56.43%；上级补助收入增加.000元，较上年无变化；事业收入增加243,453.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加2,277,710.00元，增长100.00%。主要原因是：新成立学校，2022年在职在编人员共143人，比上年增加44人。根据富源2022年外县遴选行政介绍信文，调入24人；根据富源县教育体育系统2023年下半年事业人员内部调动审批表文，调入18人；根据2022年事业单位招考，招聘4人；县内调动，调出1人；根据《关于处理2020年专项招聘工作后续有关事项的通知》 云人社通【2021】57号、解聘合同，解聘1人。新增招生计划，增加学生人数。

二、支出决算情况说明

富源县第九中学2022年度支出合计19,465,857.96元。其中：基本支出19,465,857.96元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,017,457.96元，增长106.02%。其中：基本支出增加10,017,457.96元，增长106.02%；项目支出增加0.00元，较上年无变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析：新成立学校，2022年在职在编人员共143人，比上年增加44人。根据富源2022年外县遴选行政介绍信文，调入24人；根据富源县教育体育系统2023年下半年事业人员内部调动审批表文，调入18人；根据2022年事业单位招考，招聘4人；县内调动，调出1人；根据《关于处理2020年专项招聘工作后续有关事项的通知》 云人社通【2021】57号、解聘合同，解聘1人。新增招生计划，增加学生人数。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我单位等机构正常运转的日常支出19,465,857.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,978,165.96元，占基本支出的97.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,692.00元，占基本支出的2.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第九中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,780,421.17元,占本年支出合计的75.93%。与上年相比增加5,332,021.17元，增长56.43%,主要原因分析：新成立学校，2022年在职在编人员共143人，比上年增加44人。根据富源2022年外县遴选行政介绍信文，调入24人；根据富源县教育体育系统2023年下半年事业人员内部调动审批表文，调入18人；根据2022年事业单位招考，招聘4人；县内调动，调出1人；根据《关于处理2020年专项招聘工作后续有关事项的通知》 云人社通【2021】57号、解聘合同，解聘1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出12,034,539.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

2.社会保障和就业（类）支出1,070,815.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出601,872.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出1,073,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第九中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之疫情影响未进行公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少91,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少91,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之疫情影响未进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第九中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。主要原因为富源县第九中学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县第九中学资产总额199,470.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产199,470.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.00元，其中固定资产减少30.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额255,240.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额255,240.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：富源县第九中学2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036001501111