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中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度部门决算目录

第一部分中国共产党富源县委员会党史研究办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会党史研究办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；贯彻落实国务院、省政府、市政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；负责征集、研究、编辑、出版全县各个历史时期的党史资料，编写出版党史基本著作；总结党在富源的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；负责征集、整理、编辑县委、县政府重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；按年度编辑出版《中共富源县委工作纪要》和《富源年鉴》；管理县内重要党史工作事项，审核涉及富源党史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核富源革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；开展党史宣传教育，组织党史方面的重大纪念活动；组织协调和指导全县革命遗址保护利用工作；编纂出版《富源县志》，审核县级部门志、行业志、专业志等志书编修；开展党史、地方志理论研究，整理、出版旧志和其他地情资料；指导全县的党史和地方志工作；完成市委党史研究室、市地方志办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传达学习贯彻中央、省、市委关于贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》精神；贯彻落实《中华人民共和国地方志条例》《云南省地方志工作规定》《曲靖市地方志工作管理规定》，指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。

2.按时完成省、市史志部门下达的专题资料编写任务。完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。

3.编纂出版发行《中共富源县委工作纪要》，编纂出版发行《富源年鉴》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、地方志编研科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会党史研究办公室。

纳入中国共产党富源县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度收入合计204.54万元。其中：财政拨款收入204.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00 万元，占总收入的0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6.69万元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加8.30万元，增长4.23%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加0.00万元，较上年无变化；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入减少1.61万元，下降100.00%。主要原因是单位新增人员1名，工资和工资性费用增加，财政拨款收入增加；工会活动经费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度支出合计204.54万元。其中：基本支出180.17万元，占总支出的88.08%；项目支出24.37万元，占总支出的11.92%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.69万元，增长3.38%。其中：基本支出减少17.68万元，下降8.94%；项目支出增加24.37万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。主要原因是单位2023年《富源年鉴》和《中共富源县委工作纪要》印刷出版经费从基本支出中调入项目支出，基本支出同比减少，项目支出同比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富源县委员会党史研究办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为180.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.11万元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.06万元，占基本支出的8.91％，人均1.61万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富源县委员会党史研究办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：

1.《富源年鉴》和《中共富源县委工作纪要》印刷出版项目支出22.57万元，用于《富源年鉴》和《中共富源县委工作纪要》出版发行费用。

2.遗属补助经费1.8万元，用于逝世职工家属生活补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出204.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.30万元，增长4.23%，主要原因是单位新增人员1名，工资和工资性费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出72.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于扫黑除恶经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于单位离退休人员提高生活补助、缴纳职工单位部分养老保险、职工的遗属补助。

9.卫生健康（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于职工医疗保险缴费、职工公务员医疗补助缴费、职工工伤保险缴费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.34万元，决算为3.16万元，完成年初预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为2.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.25%，完成年初预算的65.29%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.75%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.34万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.22万元，完成年初预算的70.25%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.94万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年单位日常公用经费紧张，年初预算的公务用车运行维护费还有部分未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.88万元，增长146.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.85万元，增长500.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长4.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位2023年支付了以前年度的车辆维修费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党史资料宣传征集、地方志工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年机关运行经费支出16.06万元，比上年减少20.82万元，下降56.45%，主要原因是单位2023年《富源年鉴》和《中共富源县委工作纪要》印刷出版经费从基本支出中调入项目支出。单位机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富源县委员会党史研究办公室资产总额为9.35万元，其中，流动资产1.41万元，固定资产7.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中固定资产增加0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额3.59万元，其中：授予小微企业合同金额3.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506028301111

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2023年度部门决算公开报表