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富源县文化和旅游局(本级)2023年度部门决算公开

  • 富源县财政局
  • 015158708/2024-08662
  • 2024-12-04 11:02

监督索引号53032507035700201000


富源县文化和旅游局(本级)2023年度部门决算目录

第一部分 富源县文化和旅游局(本级)概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县文化和旅游局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门,为正科级,加挂富源县文物局牌子,主要职责是:贯彻落实党的文化、旅游体制机制改革及发展方针政策;统筹规划文化事业和旅游业发展,协调推进全县公共文化服务体系完善,旅游公共服务能力提升、文化和旅游创新融合发展,实施文化惠民工程;管理、指导全县文艺事业、重大文化艺术活动、重点文化旅游设施建设、艺术创作生产、旅游形象推广、全域旅游、文化和旅游行业信息化标准化建设、智慧旅游建设工作;负责文化、文物、博物馆和旅游资源的挖掘、保护和利用工作;负责指导、监管全县文化和旅游市场秩序、行业信用体系建设,组织开展综合文化执法工作;负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设工作,完成上级文化和旅游主管部门、县委、县政府交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

年初以来,我局不断提高县级文化和旅游部门人员运转经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省市县专项经费的使用效益,认真贯彻落实“保工资、保机构正常运转、保民生”政策,及时足额发放了工资、社保及住房公积金缴费财政下达支付的预算指标,成效显著。

1、推进公共文化服务体系建设,提升文化旅游公共服务能力水平,增强文化和旅游事业产业发展融合度,发展成果普惠群众深广度进一步提升。一是充分发挥部门优势履行职能职责,不断构建完善全县公共文化服务体系、持续推进文化旅游事业(产业)科学稳健发展,进一步提升了公共文化均等化保障水平、文化艺术繁荣度、文化旅游产业科学健康发展活力。基层文化单位全方位多层次、多形式深入开展弘扬国学和传统文化、文化传承人、普查文化旅游资源、创作演出文艺精品节目、收藏图书、推广全民阅读、公共图书馆、文化站免费开放等活动。县图书馆被评为国家一级图书馆,与新华书店合作共建“文庙书院”。开展群众文艺培训辅导10000余人次,举办免费培训班5期、培训1000余人次。开展“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动72场,组织富源本土歌手志愿者开展街头音乐会30余场,举办跨年演唱会、“富源水彩现象”美术作品展等文化活动10余场。二是文物、非遗保护取得显著成效。完成省级文物胜境关滇南胜境坊维修,启动县级文保单位亦佐古城址(含古城墙、古县衙)修缮工程。成功申报第四批市级文物保护单位4个。完成国家级文物保护单位大河遗址出土文物移交,接收出土文物5757件,鉴定、接收十八连山镇古生物化石盗挖案罚没化石16件(套)。成功举办首届非遗精品展暨五一非遗集市活动,完成《富源县非物质文化遗产保护名录》《胜境回声》出版准备工作,金田原公司被授牌为“曲靖市第一批市级非遗工坊”。三是文化旅游市场环境不断优化。深化“扫黄打非”、净化中小学校园周边文化环境、无证经营场所、旅游市场秩序等专项整治及日常监督检查,出动执法人员2700余人次,检查经营单位958家次,办理行政处罚案件11件,罚款12000元。处置12345政务热线投诉4起,满意率100%。

2、文化旅游产业发展活力进一步提升。一是文化企业创新发展活力明显增强。文化联合体、业余演出队等文化产业市场主体文艺精品节目创作、演出的数量和质量均比上年大幅增长。二是旅游产业发展持续提速。月亮湾乡村旅游项目、回隆保家乡村振兴示范项目建成运营,卧德山地康养公园、宏发温德姆高品质酒店、福生温泉旅游、胜境法家村文旅等项目稳步推进。对云南启业旅游公司支付了城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金65万元、A级旅游景区门票减免补贴3.13万元。成功举办“有一种叫云南的生活”富源新闻发布会、第一届“源味·汤锅美食文化节”等文化旅游宣传推介活动15场。2023年1-12月全县接待游客363.1万人次,同比增长23.84%,实现旅游收入40.23亿元,同比增长36.73%。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室(含财务科、组织人事科、档案室、工青妇)、文化科、旅游科、文化产业办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

富源县文化和旅游局(本级)作为二级预算单位纳入富源县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

富源县文化和旅游局(本级)2023年末实有人员编制28人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员5人,非参公管理事业人员11人。超编原因为2019年机构改革中文旅局机关原富源县旅游局、富源县广播电视局参公管理编制18人收回后重新核定补足。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。车辆超编的原因是:事业单位公车改革进行中,尚未核定富源县图书馆流动图书业务用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县文化和旅游局(本级)2023年度收入合计1,067.29万元。其中:财政拨款收入1,066.29万元,占总收入的99.91%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.00万元,占总收入的0.09%。与上年相比,收入合计减少135.39万元,下降11.26%。其中:财政拨款收入减少45.09万元,下降4.06%;事业收入0.00万元,与上年对比无变化;经营收入0.00万元,与上年对比无变化;附属单位缴款收入0.00万元,与上年对比无变化;其他收入减少90.29万元,下降98.90%。我单位本年收入合计减少的主要原因是:项目支出比上年度减少了新冠感染疫情防控等特定目标类项目财政拨款,导致本年收入合计与上年相比降幅较大。

二、支出决算情况说明

富源县文化和旅游局(本级)2023年度支出合计1,067.29万元。其中:基本支出593.61万元,占总支出的55.62%;项目支出473.69万元,占总支出的44.38%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少110.39万元,下降9.37%。其中:基本支出减少88.17万元,下降12.93%;项目支出减少22.21万元,下降4.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00万元,与上年相比我单位支出合计比上年下降的主要原因是:项目支出比上年度减少了新冠感染疫情防控等特定目标类项目财政拨款,导致本年收入合计与上年相比有所下降。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障富源县文化和旅游局(本级)单位机构正常运转的日常支出593.61万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.10万元,占基本支出的92.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.51万元,占基本支出的7.50%。年末财政全供养人数31人、人均基本支出19.15万元:人均人员经费17.71万元(其中人均工资福利支出16.20万元);人均日常公用经费9.07万元(其中人均办公费0.43万元)。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障富源县文化和旅游局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出473.69万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元;其他具体项目开支及开展工作情况:一是根据年初富财教〔2023〕2号、富财教〔2023〕30号支付富源县公共文化服务体系建设专项资金119.1万元;二是富源县博物馆纪念馆逐步免费开放工作经费10万元;三是富源县文明实践中心道德讲堂建设运维专项资金5万元;四是年初富财教〔2023〕1号、富财预〔2023〕26号支付死亡抚恤遗属生活补助和丧葬抚恤费人员经费79.54万元;五是根据富财教〔2023〕16号、78号支付富源县2023年公共图书馆、文化站免费开放补助资金69.44万元;六是根据富财资环〔2023〕53号支付对云南启业旅游公司支付富源县多乐原景区城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金其他对企业补助65万元;七是根据富财教〔2023〕31号支付富源县胜境关界坊维修工程2023年国家文物保护资金53.71万元;八是根据富财教〔2023〕65号支付《天开胜境》出版和参加市文艺汇演等经费52.07万元;九是根据富财教〔2023〕32号支付富源文旅局2023年支持三区文化人才选派工作经费8万元;十是根据富财教〔2023〕52号支付长征国家文化公园(富源段)地形图测绘资金7.70万元;十一是根据富财教〔2023〕15号富源县A级旅游景区门票减免补贴资金3.13万元;十二是年初富财教〔2023〕3号支付富源文旅局自有资金其他公用支出经费1万元。通过实施完成以上项目,全县进一步提升了公共文化均等化保障水平、文化艺术繁荣度和文化旅游产业科学健康发展活力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县文化和旅游局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出1,066.29万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少41.89万元,下降3.78%,主要原因是:项目支出比上年度减少了新冠感染疫情防控等特定目标类项目财政拨款,导致本年一般公共预算财政拨款支出合计与上年相比有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出724.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。主要用于保障文化(文物)旅游机关和下属文化文物事业单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务支出。

8.社会保障和就业(类)支出178.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休金、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤遗属补助和丧葬抚恤费方面的支出。

9.卫生健康(类)支出42.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出65.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于对云南启业旅游公司支付富源县多乐原景区城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金及其他对企业补助65万元。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出55.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于保障机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.35万元,决算为7.35万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.29万元,决算为3.29万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.76%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为4.06万元,决算为4.06万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.24%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算4.06万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县文化和旅游局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.29万元,决算为3.29万元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为4.06万元,决算为4.06万元,完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元,增长4.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.34万元,增长9.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因开展文化旅游宣传推介活动等增加了公务接待费,导致一般公共预算财政拨款公务接待费支出比上年增加0.34万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县文化和旅游局机关及下属事业单位工作人员出差、开会等外出办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次848人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待县内外上级主管部门有关工作人员到富源县文化和旅游局及下属事业单位进行检查、指导、调研、学习交流、汇报工作情况所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县文化和旅游局(本级)2023年机关运行经费支出44.51万元,比上年减少27.89万元,下降38.52%,主要原因是:我单位因本年度开展公共图书馆文化站免费开放活动、三区文化人才等工作经费支出填报为项目支出,上年度则填报为基本支出,导致机关运行经费降幅较大。主要用于保障富源县文化和旅游局机关正常运转的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,富源县文化和旅游局(本级)资产总额 1,617.17万元,其中,流动资产198.17万元,固定资产930.99万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产31.74万元(净值),其他资产456.27万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35.98万元,其中固定资产增加35.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额4.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额2.55万元,其中:授予小微企业合同金额2.55万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1、资产数量净值变动情况。

我单位本年度资产净值比上年减少22.5万元,下降1.37%,其中流动资产增加1.73万元、增长8.82%,非流动资产净值减少24.23万元、下降1.68%。

2、资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。

我单位组织实施的白马山广播电视发射台房屋基本建设项目(资金来源为曲财建〔2017〕80号文件指标160万元),因2019年机构改革时划转广播电视管理职能,项目实施主体由富源县文化体育广播电视和旅游局变更为富源县融媒体中心,县财政部门将160万元的专项资金全额划给了富源县融媒体中心。我单位实施此项目期间发生了75.04万元预付工程款,因富源县融媒体中心至今未将款项转入我单位进行清账,导致我单位形成了“应收账款——富源县融媒体中心75.04万元”的呆账。

3、截至2023年12月31日政府隐性债务情况:一是没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项;二是没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共文化服务体系建设:是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障群众基本文化权益的文化建设。

三公”经费:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53032507035700201111

富源县文化和旅游局(本级)2023年部门决算公开