监督索引号53032506021301000
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度部门决算目录
第一部分 中国共产党富源县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作的集中统一领导；加强统一战线宣传工作；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全县统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
2、负责联系县级党外代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政，实行民主监督的各项制度、措施；为县委同党外人士进行政治协商做好组织协调工作；支持党外代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助党外代表人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
4、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
5、调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
6、贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
9、完成上级交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、民族工作。一是切实履行好统战部的牵头协调职责，扎实推进第三轮示范区建设，督促、指导相关乡镇、街道落实建设任务。二是坚持问题导向，深入调查研究，促进各民族交往交流交融。三是协助相关部门加大少数民族干部的培养选拔工作，发挥少数民族干部的桥梁纽带作用，夯实做好民族工作的基础。
2、宗教工作。一是充分发挥宗教工作领导小组的职能作用，有效破解重点难点热点问题，促进宗教和谐。二是依法加强对宗教团体、场所、活动和教职人员的管理，抓好宗教场所规范化建设，稳步推进宗教事务管理法治化。三是加强对分管宗教工作的党政领导干部、宗教工作干部和宗教界代表人士“三支”队伍建设。四是深化“和谐寺观教堂”创建，扎实推进“五进”宗教活动场所活动，做好重点宗教场所的修缮工作，维护宗教界的和谐稳定。
3、非公经济工作。一是会同有关部门广泛深入非公企业宣传解读政策，引导非公经济人士在政治上自信、发展上自强、守法上自觉。二是深入开展非公经济人士理想信念教育活动，组织非公经济人士开展“转型升级促发展”大讨论和到沿海发达地区考察学习等活动，帮助他们转变思想，促进企业提质增效升级，确保全县转型升级取得实效。三是加强行业协会和异地商会建设，不断深化工商联改革，扎实做好工商联所属商会改革和发展工作，完善商会职能，规范商会建设，改进商会服务，更好发挥商会在全县统战工作和经济工作中的积极作用。
4、港澳台海外统战工作。一是健全完善港澳台同胞、海外华人华侨、常住归侨侨眷等数据库并进行动态管理，做好基础性工作。二是积极招商引资，充分发挥台办和涉侨的渠道和人脉优势，积极开展定向招商、精准招商、重点招商，力争签约一批项目。三是坚持服务为重，真心倾听侨胞诉求，用心体察侨胞冷暖，诚心解决侨胞困难，真正做到知侨情、解侨意、联侨心、排侨忧。
5、党外代表人士工作。一是加强党外知识分子活动阵地建设，充分发挥富源县党外知识分子联谊会这一党和政府与无党派人士联系和沟通的桥梁和纽带的作用，促进党与党外人士交友联谊、合作共事的常态化、实效化，努力把统战部门建成“党外人士之家”。二是加强党外干部的培养选拔工作，加强和组织部门的沟通和协调，推动党外干部安排的单位有所拓展、人数有所增加、质量有所提升。三是加强党外代表人士队伍数据库建设，每年争取举办1期党外代表人士培训班。
6、基层统战组织规范化建设。一是在各乡镇、街道和县直各党（工）委严格按照“三明确、四上墙、七有”和“组织构架好、制度落实好、工作成效好、队伍建设好、创新评价好”的“五好”目标做好基层统战工作规范化建设。二是持续推进统战工作进机关单位、进乡镇（街道）、进社团、进村（居）委会社区、进园区企业、进宗教场所等“六进”活动，确保统战工作有人管、有人抓、有人干。
7、不断拓展新的社会阶层人士工作。一是筹备成立了新的社会阶层人士联谊会，为新的社会阶层人士发挥作用搭建平台。二是开展网络人士统战工作实践锻炼基地示范点创建活动，充分发挥其示范带动作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党外干部科（加挂新的社会阶层人士工作科、非公有制经济工作科牌子）、民族宗教科（加挂政策法规科牌子）、经济发展和文化教育科、港澳台侨科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党富源县委员会统一战线工作部。
纳入中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度收入合计228.95万元。其中：财政拨款收入224.74万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.21万元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计减少20.26万元，下降8.13%。其中：财政拨款收入减少1.11万元，下降0.49%；上级补助收入减少0.00万元，较上年无变化；事业收入减少0.00元，较上年无变化；经营收入减少0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，较上年无变化；其他收入减少19.15万元，下降81.98%。主要原因是2023年7月退休1名行政人员，故财政拨款收入减少，其他收入减少19.15万元，故收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度支出合计226.87万元。其中：基本支出191.14万元，占总支出的84.25%；项目支出35.73万元，占总支出的15.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.74万元，下降0.76%。其中：基本支出减少37.47万元，下降16.39%；项目支出增加35.73万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是上年度上级专项资金支出列入基本支出，本年度上级专项资金支出全部列入项目支出，故本年度基本支出减少，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.36万元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.78万元，占基本支出的8.26％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为统战工作经费支出35.73万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.重点宗教场所修缮补助经费6.00万元，用于修缮重点宗教场所。
2.华侨事务专项资金2.00万元，用于建设侨胞之家、设立法律服务站。
3.宗教场所补助经费4.50万元，用于修缮重点宗教场所，完成“五进”宗教场所工作。
4.“五进”宗教活动场所补助经费1.50万元，用于制作展板，悬挂或粘贴社会主义核心价值观宣传标语。
5.归侨侨眷技能培训资金3.00万元，用于举办技能培训班。
6.统战专项资金7.00万元，用于组织召开会议，购买保密设备。
7.一网两单统战专项资金8.00万元，用于组织召开会议，采购“一网两单”办公设备，印刷一批宣传材料及宗教场所简介。
8.单位自有资金2.13万元，用于单位日常业务开支。
9.春节慰问经费1.60万元，用于慰问归侨侨眷、台胞台属。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出224.74万元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少1.11万元，下降0.49%，主要原因是2023年7月退休1名行政人员，故一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出174.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于发放退休人员生活补助及缴纳在职人员养老保险单位部分。
9.卫生健康（类）支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.43万元，决算为3.15万元，完成年初预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为2.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.59%，完成年初预算的66.51%；公务接待费支出年初预算为1.03万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.41%，完成年初预算的86.96%，具体是国内接待费支出决算0.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.42万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为2.26万元，完成年初预算的66.51%；公务接待费支出年初预算为1.03万元，决算为0.90元，完成年初预算的86.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市、县厉行节约的有关规定，厉行节约，有效压缩“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长1.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.53万元，增长30.61%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降34.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付以前年度车辆修理费，公务用车运行维护费支出增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导机关、主管部门、各乡、镇（街道）、县外到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出15.78万元，比上年减少25.05万元，下降61.35%，主要原因是上年度支付以前年度办公费、公务用车运行维护费及公务接待费等，本年度未支付，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党富源县委员会统一战线工作部资产总额58.31万元，其中，流动资产32.38万元，固定资产25.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.58万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出2.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党富源县委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032506021301111
中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开报表