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富源县融媒体中心2023年度部门决算目录
第一部分 富源县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。
2.拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。
3.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。
4.负责广播、电视、报刊、新媒体等节目的采编、制作、加工、安全发布等工作，打造集采编、加工、生产、传播为一体的县级融媒体平台，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。
6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传、业务互动，包括新闻发布、政务公开、民生服务、文化服务等。
7.拟订全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。
8.完成上级和县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是外宣工作有声有色，围绕中心重点工作，建立了与中央、省、市主流媒体的战略合作机制，适时组织召开新闻选题策划会，深入挖掘全县各级各部门的新闻亮点，进一步提升新闻宣传质量，不断提升富源的知名度和影响力。2023年，在中央、省、市主流媒体累计刊播富源新闻报道1400余条（篇），中央广播电视总台刊播新闻10条，其中在《新闻联播》播出新闻2条；《人民日报》报纸刊登信息2条；学习强国总平台采用信息33条，全年采用信息排名全市第一。在《人民日报》、新华网、人民网、学习强国等国家级媒体平台刊发新闻500余条；在云南广播电视台、云南日报等省级媒体平台刊发新闻80余条，2个整版对富源乡村振兴和河长制工作进行深入宣传报道；在曲靖广播电视台、曲靖日报等市级媒体平台刊发新闻600余条；在今日头条发布各类新闻信息200余条。
二是内宣更加贴近民生。县融媒体中心紧紧围绕各项重点工作，深入基层一线，紧扣乡村振兴、民生服务、产业发展、春耕生产等方面，广泛深入地挖掘各行业领域的精彩故事，大力宣传富源经济社会发展所取得的成就。2023年在富源M等县级各平台发布新闻信息2.2万余条。
三是持续打造本地视频品牌。开设《印象富源》短视频栏目，每周星期二、星期五各发布一期，打造具有较高辨识度的富源短视频品牌，全面展现富源的人文风情、美丽乡村、产业发展、美食美景等，进一步提升富源对外新形象。全年发布《印象富源》视频44期，点击量和阅读量达400余万。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采访部、专题策划部、技术服务部、事业建设部、广播电视发射管理办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.富源县融媒体中心。
纳入富源县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县融媒体中心2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县融媒体中心2023年度收入合计699.28万元。其中：财政拨款收入691.67万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.61万元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少32.85万元，下降4.49%。其中：财政拨款收入减少27.45万元，下降3.82%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加0.00万元，较上年无变化；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入减少5.40万元，下降41.48%。主要原因：本年退休1人，职工工资及工资性费用收入减少；项目收入、其他收入较上年减少，导致本年总收入下降。
二、支出决算情况说明
富源县融媒体中心2023年度支出合计727.97万元。其中：基本支出571.35万元，占总支出的78.49%；项目支出156.62万元，占总支出的21.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少130.45万元，下降15.20%。其中：基本支出减少34.21万元，下降5.65%；项目支出减少96.24万元，下降38.06%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。基本支出减少的原因是：本年退休1人，职工工资及工资性费用支出减少；项目支出减少的原因是：本单位已完工项目在2022年完成支付，2023年支付部分项目尾款。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县融媒体中心正常运转的日常支出571.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出560.70万元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.65万元，占基本支出的1.87％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.62万元。其中：基本建设类项目支出12.06万元。具体项目开展及开展工作情况如下：
1.中央、省市级媒体平台合作服务及对接上级新闻记者工作经费89.63万元，用于中央、省市媒体平台服务费支出。
2.广播电视运行维护资金66.99万元，用于直播卫星接收设备维护、全县乡镇（街道）应急广播、村村通、户户通、有线电视维修支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出705.41万元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比减少126.17万元，下降15.17%，主要原因是发放工资的职工人数与上年相比减少，职工工资及工资性费用支出减少，项目支出较上年减少96.24万元，导致本年支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于清廉富源栏目的拍摄、制作及宣传。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于保障本单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）支出56.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于富源县无线广播电视基础设施、融媒体中心建设项目的建设支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出53.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于缴纳本单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为0.40万元，完成年初预算的12.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.46%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的12.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.40万元，完成年初预算的12.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位节约公务接待开支，逐年减少公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.68万元，下降63.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降63.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位节约“三公”经费开支，逐年减少“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县融媒体中心资产总额1,113.53万元，其中，流动资产48.59万元，固定资产684.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产380.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.54万元，其中固定资产减少74.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额3.28万元，其中：授予小微企业合同金额3.28万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明。
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032507073301111