监督索引号53032507073101000
富源县科学技术协会2023年度部门决算目录
第一部分 富源县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、县科协党组持续巩固拓展党史学习教育成果，强化党员干部思想政治教育，以创建模范机关为目标，深入开展“寻标、对标、达标、创标”活动，不断增强科协党组织的政治功能和组织力。2023年，县科协党组专题研究党建工作2次、开展党组理论学习中心组集中学习活动10次，到包保社区开展双报到双服务双报告活动7次。党组认真履行党风廉政建设主体责任，从严落实全面从严治党要求，着力加强机关干部作风建设。召开党风廉政建设专题会议3次，为党员干部上党风廉政建设专题党课2次，开展党风廉政建设警示教育2次。二是加强科协组织建设，按照县委组织部安排，严格按照程序考察、选举完成企业工人兼职科协副主席1名，完成新任科协主席任职程序，新增补选委员1名、常委1名。
2、结合县委、县政府中心工作和上级科协的要求，紧扣公众需求，全方位、多角度加强民生科普，推动科普服务百姓，惠及民生。充分发挥县科技馆科普场馆服务功能，联合教育体育局开展馆校合作模式，组织清溪小学、王家屯小学、刘家湾小学、中安一小、富源七中、富源九中开展中国科技馆联合行动富源科技馆专场科普活动7场，参与学生1200人。日常接待到科技馆参观体验公众23000余人次。发挥科普大篷车小型流动科技馆便捷服务作用，开展大篷车进社区、进军营、进村组（大河社区、胜境大庆村、后所红岩丈村、中安浒子村、古敢都章村）、进校园（大河脑上小学、圭山小学、挑担小学、后所老牛场小学、竹园茂兰小学、营上哈播小学、雨茂小学、富村普红小学、墨红玉麦小学、古敢小学、富源九中）、进广场开展普法强基、爱国卫生、生态环境、民族团结、安全生产、反邪教、防溺水、防交通事故等科普宣传活动14场、服务群众8000余人次，发放各类科普宣传资料17000余份。在富源九中开展“助力乡村科教、追梦科学之光”2023云南科技教育乡村行（曲靖站）首发活动，开展科普报告团进校园巡讲活动5场，受众对象有小学、初中、高中学生以及学校教师共2300余人。组织开展第六个“全国科技工作者”暨科技活动周活动和2023年全国科普日活动。
3、抓实农函大为主的实用技术培训。承办为期3天的曲靖市农技协会长及农函大辅导教师培训班，到大河福农肉牛养殖场、后所金银花基地参观学习、进行现场教学培训。按照市科协的统一部署，坚持“实用、实际、实效”的工作原则，紧盯县委、县政府2022年全县产业发展规划思路，以全县现有示范基地及龙头企业为载体，整合资源，拓宽培训渠道，强化教学管理，组织云南省“百名专家科技下乡”服务团队暨农技协联合会乡土人才农业科技实用技术培训13场，培训内容涉及大河肉牛、乌猪、土蜂养殖、魔芋种植、山药种植、毛竹、方竹、晚秋红心桃、金银花、重楼、黄精、白及、木香等中药材实用技术，受益群众960余人次。通过培训在促进农村科技进步、农民增收致富、巩固脱贫攻坚有效接续乡村振兴，为全县经济社会发展贡献科协力量。
4、主动作为，加大项目建设。2023年共实施科普项目4个、130万元，分别是省级专家工作站（今飞轮毂制造有限公司）20万元、科普示范基地10万元（已拨付）、科普示范带头人5万元（已拨付）、大河科普小镇50万元（已拨付）、新建省级农村中学科技馆1个。流动科技馆巡展5万元（购买机器人8个、大篷车流动科普展品8套）、县科技馆免开经费40万元，农函大培训、农技协培育经费4万元已拨付到位。对已申报项目（创建科普示范学校1所、科普示范基地1个、科普示范社区1个、科普示范带头人2个、大河乌猪专家工作站1个、魔芋科技小院1个、农技协1个、流动科技馆（科普大篷车）运行、县科技馆运行及设备更新）待省市科协批准抓紧实施。
5、抓科普工作氛围营造。截至目前，富源县科协上报并被省、市科协网站、美丽云南微科普、曲靖M、富源M等网络媒体平台采用刊载的科协各类工作动态信息和理论文章71条。这一条被学习强国采用。与上年相比，上报省市科协网站及媒体平台的信息数量明显增加，信息质量显著提高，科普工作宣传面不断扩大。推荐上报曲靖市全民科学素质工作先进集体1个，先进个人8名。曲靖市科学技术协会、曲靖市全民科学素质纲要实施工作办公室关于对曲靖市全民科学素质工作先进集体先进个人进行通报表扬的决定（曲科协联字〔2023〕13号）。
6、按质按量完成县委、县政府安排的工作。严格落实乡村振兴驻村工作、卫生县城创建、民族团结进步示范县创建等工作严格落实每月最后周五包保社区环境卫生保洁制度和交通志愿服务岗志愿服务制度。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学会部，
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是富源县科学技术协会。
纳入富源县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县科学技术协会2023年度收入合计223.60万元。其中：财政拨款收入202.36万元，占总收入的90.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.24万元，占总收入的9.50%。与上年相比，收入合计增加26.33万元，增长13.35%。主要原因是本年度科技馆免开资金增加25.00万元、流动科技馆巡展增加5.00万元、其他科普活动经费增加18.68万元、人员经费增加5.09万元。其中：财政拨款收入增加5.09万元，增长2.58%；主要原因是调整人员工资。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化，事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加21.24万元，增长100%。主要原因是本年度收到市科协转入农函大办学经费补助等费用；年初结转和结余27.44万元，增长100%。本年度调整了上年度结余及收到市科协转入农函大办学经费补助等费用。
二、支出决算情况说明
富源县科学技术协会2023年度支出合计221.61万元。其中：基本支出137.36万元，占总支出的61.98％；项目支出84.24万元，占总支出的38.02％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.34万元，增长12.34%。主要原因是科普活动经费增加及人员经费调整增加。其中：基本支出减少24.87万元，下降15.33%，主要原因是因本年度1名在职人员转退休、车辆处置1辆，致本年度比上年度基本支出减少；项目支出增加49.21万元，增长140.44%，主要原因是本年度科技馆免开资金增加25.00元、流动科技馆巡展增加5.00万元、其他科普活动经费增加19.21万元；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县科学技术协会正常运转的日常支出137.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.37万元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.00万元，占基本支出的9.46％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下。
省级专家工作站（今飞轮毂公司）专项经费支出20.00万元，主要是为了专家开展科研工作、专家工作团队交流活动、相关课题研究培训，为该项目顺利实施提供技术支撑与保障。
科技馆免费开放专项经费支出40.00万元，主要用于门票减收、运行保障和展品更新等支出。
“流动科技馆”巡展专项经费支出5.00万元，主要用于科普活动日的运行开支。
单位自有资金工作经费支出4.30万元，主要用于公民科学素质提升手册印刷。
单位自有资金工作经费支出3.00万元，主要用于农函大办学培训。
单位自有资金工作经费支出1.50万元，主要用于大河乌猪养殖培训宣传手册印刷。
单位自有资金工作经费支出10.44万元，主要用于科技馆展品采购、科普大篷车运行费、临时聘用人员劳务费及科普活动经费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出202.36万元，占本年支出合计的91.31%。与上年相比增加5.09万元，增长2.58%，主要原因是调整人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出154.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出24.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分。
9.卫生健康（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳在职职工公务员医疗补助及缴纳在职职工工伤保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.04万元，决算为1.51万元，完成年初预算的37.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.26%，完成年初预算的26.76%；公务接待费支出年初预算为0.64万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.74%，完成年初预算的93.75%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.60万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.04万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的37.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.91万元，完成年初预算的26.76%；公务接待费支出年初预算为0.64万元，决算为0.60万元，完成年初预算的93.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的是公务用车运行维护费、公务接待费支出决算减少，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降20.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降28.35%，主要原因是本年度车辆处置及调拨，车辆维修维护费比上年度减少；公务接待费支出决算增减少0.04万元，下降6.25%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的0.40万元，主要原因是本年度车辆处置及调拨，车辆维修维护费比上年度减少，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科协科普活动宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查和乡镇科协人员到我单位办理业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
富源县科学技术协会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
富源县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县科技协会2023年机关运行经费支出13.00万元，比上年增减少0.56万元，下降4.13%，主要原因是本年度车辆处置及调拨，车辆维修维护费比上年度减少。主要用于科普办公费、印刷邮电费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县科学技术协会资产总额65.45万元，其中，流动资产33.63万元，固定资产31.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.01万元，其中固定资产增加13.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.60万元报废报损资产29项，账面原值12.88万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额0.91万元，其中：授予小微企业合同金额0.91万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县科学技术协会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
7、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032507073101111