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中国共产党富源县委员会党校2023年度部门决算目录
第一部分 中国共产党富源县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党富源县委员会党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，承担着培训轮训领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的历史重任。
中国共产党富源县委员会党校的主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，轮训副乡科级领导干部和基层党员干部，培训乡科级后备干部；培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和政府主办的专题研讨班。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核。围绕国际国内出现的新问题、新情况开展科学研究。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想；宣传马克思主义中国化的最新理论成果，宣传党的路线、方针、政策。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持“党校姓党”，强化政治机关和政治学校建设。
（1）着力推动党的创新理论深入人心。举办了党校系统党的二十大精神专题研讨班1期，为全县党校系统66名教师“充电加油”。组建4支宣讲分队，开展党的二十大精神、《习近平著作选读》第一卷，第二卷、国防教育活动、法治政府建设、民族团结进步创建等宣讲活动100余场次，受众达15000余人次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神传遍富源大地、浸润千家万户。
（2）持续加强机关党的建设。召开专题会议，制定工作方案，推进党建、党风廉政、意识形态、政法、统战工作齐头并进。严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组集中学习5次，主题党日10次，支部委员会13次，支部党员大会17次，党课8次。召开普法强基补短板会议6次，督促全体教师开展“知法明理”学习，组建“云小普”普法志愿宣传队3支，分赴全县各乡镇（街道）、村（社区）开展普法宣传活动；召开党风廉政建设专题会议2次，将警示教育片《问剑破局》作为日常学习和干部培训教育的必修课程；召开意识形态专题会议2次，抓实“学习强国”学习平台日常学习，在市县主流媒体发布宣传稿件50余篇。
（3）服务县委、县政府工作大局。积极参与党建引领基层治理、国家卫生县城、民族团结示范县、省级文明城市等创建工作和乡村振兴工作，将相关内容纳入集体学习、干部培训、学员面授等课程。组织或参与义务献血、助残捐赠、“周五大扫除”等志愿服务活动。派出3名乡村振兴工作队员、1名党建引领基层治理工作队员，班子成员经常下到挂包村，共同研究发展大计。帮助富村镇普红村委会协调资金50.00万元，建设普鲊村老年活动中心，该项目已完成规划设计，进入招投标阶段。
2.积极担当作为，切实聚焦主业、履行主体任务。
（1）干部培训主渠道作用发挥明显。完成各类培训班18期2181人次。其中，主题班次5期821人次，委托培训班次13期1360人次，超额完成2023年度教学培训任务。作为云南开放大学富源办学点，新招行政管理学员38人，农林经济管理学员65人，现有在籍学员273人，每学期开展学员集中面授2期。
（2）教学改革主引擎持续发力。以推进乡村振兴、落实富源“三个定位”，推动“五城联创”等中心工作为主线，精心设置习近平法治思想、党建引领基层治理、推进新型城镇化、红色富源等理论教育、党性教育、重大现实问题研究课程20余门，9名县级领导、8名县直单位主要负责人先后上台授课，形成了既突出理论高度，又彰显富源特色，积极回应现实问题的课程体系。
（3）现场教学提质增效。联合县产业园区管委会打造的富源工业转型现场教学点，承接市委党校学员现场教学5批次500余人次。富源工业转型的典型经验，在富源青年干部培训班、万名党员进党校培训班、入党积极分子培训班上进行专题讲授。承接省委党校、昆明理工大学调研组到富源产业园区进行实地调研5批次36人次，经过多次调研后省委党校安排专人团队和富源党校一起打造《壮大园区经济推动高质量发展——煤炭大县破困局的转型发展之路》为题的好案例课程，将富源的成功经验逐步推广到全省。
（4）科研咨政能力不断提升。2023年县委党校再次主持并参与多项课题，有生态文明类《以习近平生态文明思想为指导推进富源乡村绿色产业振兴——以富源县胜境街道发家村为例》、社会治理类《富源县民族团结进步示范研究——以富源县中安街道回隆社区为例》、乡村振兴类《富源县乡村振兴“回隆模式”的研究》三项课题立项，其中《县域特色产业集群的可持续发展研究——以富源县打造绿色铝精深加工聚集区为例》并入曲靖市重点课题《曲靖市构建现代化产业研究》。组织开展“重走长征路，奋进新征程”“骨干教师下矿井”等主题活动，加快科技成果转化步伐。
3.锚定一流目标，坚持抓实质量立校、从严治校。人才队伍结构持续优化。选派县、乡党校骨干教师9批72余人次参加省、市党校专题学习。向9名优秀兼职教师发放聘书，其中5人已参与全县干部教育教学活动。通过选优培训、业务提升、社会调研、以赛促教等多种途径，形成“师徒结对、以熟带生、以优促新、互学共进”的模式，着力培养一支政治强、业务精、作风好的过硬队伍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党富源县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、中国共产党富源县委员会党校
纳入中国共产党富源县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党富源县委员会党校2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党富源县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党富源县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县委员会党校2023年度收入合计493.01万元。其中：财政拨款收入481.68万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.33万元，占总收入的2.30%。与上年相比，收入合计减少39.39万元，下降7.40%。其中：财政拨款收入减少50.72万元，下降9.53%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加11.33万元，增长100%。主要原因是我单位在2022年中支付老旧小区改造费用较高，2022年费用增加，2023年支付老旧小区改造费用较少，导致2023年财政拨款收入减少；我单位在2023年中收到与云开大学联合办学经费与委托培训经费，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县委员会党校2023年度支出合计496.08万元。其中：基本支出459.93万元，占总支出的92.71%；项目支出36.15万元，占总支出的7.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.32万元，下降6.82%。其中：基本支出减少12.47万元，下降2.64%；项目支出减少23.85万元，下降39.75%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位在2022年中支付老旧小区改造费用较高，2022年费用增加，2023年支付老旧小区改造费用较少，导致2023年财政拨款支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会党校正常运转的日常支出459.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.97万元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.96万元，占基本支出的4.99％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.15万元。其中：老旧小区改造支出8.00万元，遗属补助支出2.70万元，商品和服务支出14.4万元，培训费支出11.05万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、老旧小区改造费用8.00万元，用于中国共产党富源县委员会党校老旧小区改造。
2、遗属补助经费2.70万元，用于中国共产党富源县委员会党校逝世职工家属生活补助。
3、单位自有资金工作经费14.40万元，用于单位运转日常公用支出。
4、中国共产党富源县委员会党校支付培训费11.05万元，用于往年累计培训所欠下费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出481.68万元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比减少50.72万元，下降9.53%，主要原因是我单位在2022年中支付老旧小区改造费用较高，2022年费用增加，2023年支付老旧小区改造费用较少，导致2023年财政拨款支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出340.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.77%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出55.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分、单位去世职工家属的遗属补助。
9.卫生健康（类）支出36.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳在职事业人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险、失业保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出48.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分及老旧小区改造费用。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.28万元，决算为2.29万元，完成年初预算的53.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.39万元，决算为1.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.69%，完成年初预算的45.72%；公务接待费支出年初预算为0.89万元，决算为0.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.31%，完成年初预算的83.15%，具体是国内接待费支出决算0.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.28万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的53.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.39万元，决算为1.55万元，完成年初预算的45.72%；公务接待费支出年初预算为0.89万元，决算为0.74万元，完成年初预算的83.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位依照相关文件要求，奉行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.81万元，下降34.32%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度我单位公车发动机出现故障，维修费用较高，因此2023年度公务用车运行维护费低于2022年度；因为操作失误，2022年公务接待费未支付成功，因此2023年度支出了两年的公务接待费，导致2023年度公务接待费增幅大。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党富源县委员会党校主体班培训接送省委、市委教授，到省、市出差及乡（镇、街道）下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位进行业务考核及学术交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县委员会党校2023年机关运行经费22.96万元，比上年减少4.21万元，下降15.50%，主要原因是2022年度支付了职工体检费用及与云开大联合办学毕业典礼费用，导致了2022年度机关运行经费高于2023年度机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党富源县委员会党校资产总额163.00万元，其中，流动资产67.36万元，固定资产95.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，其中固定资产增加3.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出2.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额2.89万元，其中：授予小微企业合同金额2.89万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要是反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032507028101111