监督索引号53032506031201000
富源县公安局2023年度部门决算目录
第一部分 富源县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责维护社会治安，保卫国家安全，维护社会稳定；打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全；服从和服务于地方经济发展，为辖区经济发展创造一个安定、和谐的社会环境；以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为主线，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，服务好人民群众；履行县人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。
（二）2023年度重点工作任务概述
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），我单位重点工作内容涉密不公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括政工室、警令部、警务保障室、信访室、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、森林警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡逻特警大队、看守所、拘留所、胜境关警务站、中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即富源县公安局。
纳入富源县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县公安局2023年末实有人员编制442人。其中：行政编制442人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员420人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。
年末其他人员375人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员375人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属23人。
车辆编制68辆，在编实有车辆65辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县公安局2023年度收入合计13,739.67万元。其中：财政拨款收入13,563.43万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.24万元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计减少2,227.04万元，下降13.95%。其中：财政拨款收入减少808.05万元，下降5.62%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少1,418.99万元，下降88.95%。主要原因是1.2023年其他收入176.24万元仅包含烟草公司划拨的协助办案费，上年其他收入1,595.23万元除了烟草公司汇入的办案协助费，还包含中国石油、石化集团以及上级部门汇入的办案补助费，本年其他收入与上年相比减少1,418.99万元；2.本年年末实有在职人员与上年相比减少11人，导致一般公共预算财政拨款减少808.05万元。
二、支出决算情况说明
富源县公安局2023年度支出合计14,006.64万元。其中：基本支出11,357.94万元，占总支出的81.09%；项目支出2,648.70万元，占总支出的18.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,804.69万元，下降11.41%。其中：基本支出减少360.29万元，下降3.07%；项目支出减少1,444.40万元，下降35.29%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是1.2023年其他收入176.24万元仅包含烟草公司划拨的协助办案费，上年其他收入1,595.23万元除了烟草公司汇入的办案协助费，还包含中国石油、石化集团以及上级部门汇入的办案补助费，本年其他收入与上年相比减少1,418.99万元；2.本年年末实有在职人员与上年相比减少11人，导致一般公共预算财政拨款减少808.05万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,357.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,239.09万元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,118.85万元，占基本支出的9.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,648.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），我单位具体项目开支及开展工作情况工作内容涉密不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出13,563.43万元，占本年支出合计的96.84%。与上年相比减少808.05万元，下降5.62%，主要原因是本年年末实有在职人员与上年相比减少11人，导致一般公共预算财政拨款减少808.05万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出11,350.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。具体支出科目及用途根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），该项内容不公开。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,043.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于缴纳职工基本养老保险、其他社会保障缴费支出。
9.卫生健康（类）支出542.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于缴纳职工基本医疗保障、公务员医疗补助、大病医疗保障等支出。
10.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于能源行业管理经费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出606.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235.86万元，决算为290.45万元，完成年初预算的123.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230.86万元，决算为286.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.52%，完成年初预算的123.95%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为4.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.48%，完成年初预算的85.80%，具体是国内接待费支出决算4.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235.86万元，支出决算为290.45万元，完成年初预算的123.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230.86万元，决算为286.16万元，完成年初预算的123.95%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为4.29万元，完成年初预算的85.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因1.我单位厉行节约，严格控制公务接待费的开支，导致公务接待费完成年初预算数的85%，2.公务用车运行维护费大于年初预算数是因为我单位公务用车使用频率高，车辆老化，增加维修成本，所以与年初预算数相比增加54.59万元，完成年初预算的123.15%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76.69万元，下降20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少139.85万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加60.88万元，增长27.02%；公务接待费支出决算增加2.28万元，增长113.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.我单位厉行节约，严格控制公务接待费的开支，导致公务接待费完成年初预算数的85%，2.公务用车运行维护费大于年初预算数是因为我单位公务用车使用频率高，车辆老化，增加维修成本，所以与年初预算数相比增加54.59万元，完成年初预算的123.15%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。主要用于办理各类案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件办理过程中上下级不同警种等相互联动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县公安局2023年机关运行经费支出1,118.85万元，比上年增加167.14万元，增长17.56%，主要原因是主要原因2022年财政资金困难，未及时拨付日常公用经费支出的相关费用，导致2023年机关运行经费未及时支出而结转到2023年支付。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县公安局资产总额15,211.84万元，其中，流动资产2,457.08万元，固定资产12,609.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程144.57万元，无形资产0.60万元（净值），其他资产0.07万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,847.39万元，其中固定资产减少871.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10,298.58万元；处置车辆0辆，账面原值1113.92万元；报废报损资产317项，账面原值203.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额394.69万元，其中：政府采购货物支出112.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出281.79万元。授予中小企业合同金额253.06万元，其中：授予小微企业合同金额171.08万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032506031201111