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富源县卫生健康局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  富源县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  富源县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，食品安全企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实国家和省、市生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家和省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进富源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康富源建设工作。

13、负责县干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富源县计划生育协会的业务工作。

15、完成省、市卫生健康委员会，县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、持续提升医疗服务能力。一是提升科室服务能力，强化临床重点专科建设力度。对已获得省级临床重点专科建设项目的科室开展持续改进和巩固，对符合条件的科室进行积极申报参评，县人民医院积极申报4个临床科室参与省级评审工作。实施县级医院提质达标工程和县中医医院“二甲”复审，各医院对照标准开展持续巩固。提升服务能力建设，持续开展优质护理服务示范工程。强化基层医疗卫生人才队伍建设，持续进行润土计划项目培训基层医疗人才工作，下派对口支援乡卫生院医生，开展全科医生转岗培训，住院医师规范化培训，组织基层医生学历提升学员报名、考试。二是加强人才队伍建设工作。加大基层医疗卫生人才的培训力度，利用县乡村医疗卫生服务一体化管理和对口支援帮扶，积极将基层业务骨干“送出来”与将上级医疗机构的专家“请下去”，采取轮训、驻派和专题带教等形式，持续提高基层医疗卫生机构的服务能力；三是持续开展进一步改善医疗服务行动计划工作，推动医疗服务高质量发展。四是加强医疗质量监管工作。加大对依法执业、医疗废物处置和急救车辆合法运营等医疗质量的监管力度。

2、进一步加强医德医风建设。县卫生健康局将继续做好医德医风教育培训和行风评测工作，进一步加强医疗行风整治，通过定期或不定期、利用形式多样的教育活动给医务人员上警示课、播放警示教育片、打免疫针，不断强化自律意识，引导广大干部职工恪守服务宗旨，把行风建设的要求融入日常业务工作，逐步形成卫健行政部门和医疗卫生健康单位齐抓共管、各司其责的工作格局，营造风清气正的行业氛围。

3、稳步推进县级公立医院改革。充分发挥县级公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任。进一步明确医院功能定位，科学配置县级医疗资源；完善科学补偿机制；深化人事、分配制度改革；执行上级制订的医保支付制度；完善药品耗材设备供应保障制度；全面提升医院服务能力；探索现代医院管理制度；进一步强化服务监管工作。

4、深入推进县乡村医疗卫生服务一体化管理工作。按照《富源县县乡村医疗卫生服务一体化管理实施方案（试行）》精神，持续推进县级医院与卫生院（社区卫生服务中心）组建医疗联合体，形成“促县帮乡、县乡互动、乡村联动、协调发展”的新格局。切实加强对一体化管理医院的监督检查，进一步促进优质医疗资源下沉，将帮扶工作做细、做实，全面提高全县医疗卫生服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.富源县卫生健康局（本级）

2.富源县卫生健康综合行政执法大队
    3.富源县人民医院
    4.富源县中医医院
    5.富源县妇幼保健和计划生育服务中心
    6.富源县疾病预防控制中心
    7.富源县中安卫生院
    8.富源县胜境社区卫生服务中心
    9.富源县后所卫生院
    10.富源县竹园卫生院
    11.富源县营上中心卫生院
    12.富源县富村中心卫生院
    13.富源县老厂卫生院
    14.富源县十八连山卫生院
    15.富源县黄泥河中心卫生院
    16.富源县墨红中心卫生院
    17.富源县古敢卫生院
    18.富源县大河卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县卫生健康局2019年末实有人员编制917人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制888人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员888人（含参公管理事业人员11人）。其他人员111人，主要是医疗卫生机构聘用人员。

离退休人员254人。其中：离休0人，退休254人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县卫生健康局2019年度收入合计66053.91万元。其中：财政拨款收入17401.83万元，占总收入的26.34%；事业收入48174.12万元，占总收入的72.93%；其他收入477.96万元，占总收入的0.73%。

与上年对比增加14465.04万元，增长28.04%。主要原因是今年财政加大公共卫生专项资金投入，以及我部门医疗卫生机构医疗服务和保障能力提升。虽然其他收入有所下降，但总收入较去年有所增长。

二、支出决算情况说明

富源县卫生健康局2019年度支出合计62778.26万元。其中：基本支出61331.57万元，占总支出的97.7％；项目支出1446.69万元，占总支出的2.3％。与上年对比增加10072.54万元，增长19.11%。主要原因是2018年财政资金困难，以前年度公共卫生专项资金今年才拨入本部门。虽然项目支出有所下降，但总支出较去年有所增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61331.57万元。与上年对比增加11147.34万元，增长22.21%,主要原因是2018年财政资金困难，以前年度公共卫生专项资金今年才拨入本部门，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.52％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1446.69万元。与上年对比减少1074.8万元，下降42.63%。,主要原因是公共卫生专项资金支出转为基本支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、基本公共卫生服务项目支出金额共计618.98万元，主要用于开展全县基本公共卫生服务，其中：建立居民电子健康档案785499份；居民健康7岁以下儿童管理65120人；3岁以下儿童系统管理25740人；孕产妇早孕检测59540人；产后访视83300人；新生儿遗传代谢性疾病筛查7800人，新生儿听力筛查7800人；65岁及以上老年人健康管理30170人；高血压患者管理24053人；2型糖尿病患者管理5165人；严重精神障碍患者管理3455人；结核病患者初诊任务完成数1791人，推介到位1446人。

2、重大公共卫生服务项目支出金额共计240.1万元，主要用于开展全县重大公共卫生服务，其中：完成孕产妇健康管理4221人;完成7岁以下儿童健康管理36810人;完成孕产妇HIV/梅毒/乙肝免费检测10501人;孕产妇死亡率为13.84 /十万;5岁以下儿童死亡率为 9.00‰;婴儿死亡率为5.68‰;新生儿遗传代谢疾病筛查率为98.3 %;新生儿听力筛查率为98.3%;剖宫产率为18.31%;婚检率为20.29%;完成农村妇女宫颈癌检查14058 人、乳腺癌检查14174人；完成农村妇女常见病检查800人；完成国家免费孕前优生健康检查5390人；艾滋病病毒感染者和病人随访及CD4检测数677人；完成新增抗病毒治疗人数62例；对从业人员体检人群开展HIV检测2549人；开展HIV检测194487例。全县累计265名艾滋病病毒感染者和艾滋病病人享受关怀救助。

3、基本药物补助项目支出金额共计587.61万元，主要用于开展全县基本药物制度实施工作。继续巩固基本药物制度实施成效。开展了2019年上半年基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项督导考核工作，覆盖了所有乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心），抽查了23个村卫生室。及时分配专项补助资金，按区域面积、服务人口和乡村医生数将中央和省级下达我县基本药物制度补助资金预算指标核算分配到各卫生院。全面实行药品零差率销售。目前，全县公立医疗卫生计生机构除中药饮片外，全部药品均实行零差率销售。五是积极推进药品采购“两票制”实施。2019年，县卫健局对3个县级医院和12个卫生院（社区卫生服务中心）进行了1次督导检查，进一步规范了“两票”票据管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出17146.92万元,占本年支出合计的27.31%。与上年对比增加7724.41万元，增长81.98%,主要原因是人员工资上调增加，以及财政拨入以前年度公共卫生专项资金，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1.64万元，主要用于国内债务付息；

2.社会保障和就业（类）支出352.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.8万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79.16万元，主要用于我部门行政事业单位退休人员提高生活补助资金；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.13万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.88万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤99.06万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

3.卫生健康（类）支出16654.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.13%。其中：卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出497.92万元、卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务支出25.42万元，主要用于我部门行政单位在职人员经费支出及机关日常运行经费；

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出530.08万元，主要用于我部门公立医院（富源县人民医院、富源县中医医院）日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3570.66万元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出871万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构414.27万元，主要用于我部门疾控中心日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构197.16万元，主要用于我部门卫生健康行政综合执法大队日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构722.13万元，主要用于我部门妇幼保健服务中心日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务7537.42万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1549.64万元，主要用于我部门重大公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务109.07万元，主要用于我部门其他公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出5万元，卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出217.46万元，主要用于计划生育奖特扶资金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.86万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.05万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62.55万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.87万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出65.14万元，卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助48.59万元，卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务168.68万元，主要用于我部门老龄健康工作经费支出；

4.城乡社区（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.017%。其中城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出3万元，主要用于国内债务付息；

5.农林水（类）支出68.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。其中农林水支出-扶贫-其他扶贫支出68.6万元，主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约补助资金支出；

6.住房保障（类）支出67.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金189.95万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.03万元，支出决算为21.76万元，完成预算的25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.25万元，完成预算的48.98%；公务接待费支出决算为10.52万元，完成预算的16.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我县财力紧张，未能按照年初预算执行，导致决算数小于年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.25万元，增长31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.4万元，增长294.74%；公务接待费支出决算减少3.14万元，下降22.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构合并，原老龄委并入我单位。人员和车辆均有增加，导致经费使用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占51.7%；公务接待费支出10.52万元，占48.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出11.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于富源县卫生健康局卫生健康事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.52万元。其中：

国内接待费支出10.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次2156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县卫生健康局卫生健康事业发展工作相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县卫生健康局2019年机关运行经费支出132.72万元，与上年对比增加27.29万元，增长25.88%。支出增加的原因是去年机构合并，原老龄委并入我单位。人员和车辆均有增加，因此我单位运行经费预算增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县卫生健康局资产总额78908.94万元，其中：流动资产26509.67万元，固定资产42525.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9378.43万元，无形资产495.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16614.62万元，其中：流动资产增加658.59万元，固定资产增加15497.85万元，在建工程增加30.82万元，无形资产增加427.36万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值28.58万元；报废报损资产1项，账面原值9.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	78908.94	26509.67	42525.69	20469.43	980.91	6051.55	15023.8		9378.43	495.19

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2511.41万元，其中：政府采购货物支出2462.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出48.7万元。授予中小企业合同金额2511.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专用名词。

 

 

监督索引号53032510036101111

附件：富源县卫生健康局2019年部门决算公开表.xls