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富源县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富源县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县人大常委会办公室主要职责是会同各工作委员会办理人民代表大会、常委会和主任会及其他相关人大工作会的会务工作；协调各工作委员会及其有关部门在人民代表大会期间做好文字材料、行政后勤、安全保卫、宣传等方面的工作，负责起草人大常委会的有关文件材料和办公室文件材料，做好各种会议记录；负责编印《富源人大》、《会刊》和有关资料；负责组织人大的部分宣传报道工作，积极组稿向《云南人大》、《曲靖人大》、以及《曲靖日报》人大工作专版报送；在富源人大网站及时报道单位工作动态；加强与县委宣传部、县广电中心、《曲靖日报》富源记者站等单位的联系；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室、县人大常委会各工作委员会和乡镇人大主席团、街道人大工委的联系，互通情况、互相协作，及时、准确地做好上情下达、下情上报工作；按照有关法律和文件规定，做好公文办理、印章管理、档案、图书资料和机要保密工作，搞好文件报刊、杂志的收发、传阅、清退等工作；管理好机关的行政事务和财务、车辆，做好机关的对外接待工作；办理市人大常委会办公室和县人大常委会领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实县委十三届五次全会、全县“狠抓落实年”工作会议精神和县委的重大决策部署，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使各项职权，积极开拓进取，奋力推动新时代人大工作再上新台阶，为促进富源经济社会高质量跨越发展作出应有的贡献。

1.听取审议报告。关注富源高质量跨越发展，突出打好三大攻坚战这一重点，强化正确监督、有效监督，推动中央和省市县委重大决策部署贯彻落实。（1）听取和审议县人民政府关于2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。（2）听取和审议县人民政府关于富源县“十三五”规划中期执行情况的报告。（3）听取县人大常委会调查组关于富源县“十三五”规划中期执行情况的调查报告。（4）听取和审议县人民政府2018年度地方财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告。（5）听取和审议县人民政府关于2018年度县级财政预算执行和其他财务收支审计工作情况报告。（6）听取和审议县人民政府关于审计查出问题整改落实情况报告。（7）听取和审查富源县2019年部门预算编制情况报告。（8）听取和审查县人民政府2019年度县本级财政预算调整方案的报告，加强对财政预决算的审查和监督，推进人大预算联网监督工作。（9）听取和审议县人民政府2018年度环境状况和环境保护目标任务完成情况报告。（10）听取和审议县人民政府关于城乡规划实施情况的报告。（11）听取县人大常委会调查组关于城乡规划实施情况的调查报告。（12）听取和审议县人民政府国有资产管理情况报告。（13）听取和审议县人民政府以铝产业为主的重点企业纳税情况报告。（14）听取县人大常委会调查组关于县人民政府以铝产业为主的重点企业纳税情况的调查报告。（15）听取和审议县人民政府关于办理县十七届人大三次会议代表所提议案建议的情况报告。（16）听取县人大常委会调查组关于县十七届人大三次会议确定的11件重点建议办理情况的调查报告。（17）听取县监察委员会关于脱贫攻坚工作督查情况报告。（18）听取县教育主管部门关于教育工作情况的报告。（19）听取县人大常委会调查组关于教育工作情况的调查报告。（20）听取县煤炭主管部门关于煤炭产业发展情况的报告。（21）听取县人大常委会调查组关于煤炭产业发展情况的调查报告。

2.组织代表视察。（1）对全县饮用水水源地保护情况进行视察。（2）对城乡人居环境提升工作情况进行视察。（3）对扶贫工厂建设运行情况进行视察。（4）对县城建筑垃圾处置工作情况进行视察。（5）对中安大沟修复情况进行视察。（6）对北城片区供水工程建设情况进行视察。（7）对北城片区综合农贸市场建设情况进行视察。（8）对北城片区新建城市级幼儿园情况进行视察。（9）配合省、市人大常委会组织开展好会前集中视察。

3.深入调查研究。（1）对全县民营经济发展情况进行调查。（2）对通信网络建设情况进行调查。（3）对扶贫产业发展情况进行调查。

4.加强评议监督。对县市场监督管理局、县人力资源和社会保障局工作进行评议。

5.强化法律监督。坚持把保障宪法和法律法规正确实施作为履职重点，加大法律监督工作力度，推进民主法治建设进程，为经济社会高质量跨越发展创造良好法治环境。（1）对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》贯彻实施情况进行执法检查。（2）对《曲靖市建设工程施工现场管理条例》贯彻实施情况进行执法检查。（3）听取和审议县人民法院关于发挥审判职能、服务经济社会发展工作情况报告。（4）听取县人大常委会调查组关于县人民法院发挥审判职能、服务经济社会发展工作情况的调查报告。（5）听取和审议县人民检察院公益诉讼工作情况报告。（6）听取县人大常委会调查组关于县人民检察院公益诉讼工作情况的调查报告。（7）听取和审议县公安局禁毒工作情况报告。（8）听取县人大常委会调查组关于县公安局禁毒工作情况的调查报告。（9）听取和审议县公安局扫黑除恶专项斗争工作情况报告。（10）听取县人大常委会调查组关于县公安局扫黑除恶专项斗争工作情况的调查报告。（11）加大强规范性文件备案审查，推进地方立法和备案审查工作信息化平台建设并试运行。（12）加大涉法涉诉信访案件的交办督办力度，切实维护好人民群众的合法权益。（13）配合省、市人大常委会开展好立法调研、工作调研和征询意见等工作。

6.加强跟踪监督。（1）对县民政局工作评议暨专题询问整改落实情况进行跟踪督办并对殡葬改革工作情况进行调查。（2）对人行富源县支行工作评议暨专题询问整改落实情况进行跟踪督办。（3）对《中华人民共和国城乡规划法》执法检查所提建议落实情况进行跟踪督办。（4）对《不动产登记暂行条例》执法检查所提建议落实情况进行跟踪督办。（5）对县工业园区供排水及污水处理项目建设、基础设施建设情况进行集中视察所提建议落实情况进行跟踪督办。

7.依法决定重大事项。认真贯彻《富源县人大常委会关于讨论决定重大事项的规定》，围绕全县中心工作适时讨论决定重大事项，并作出决议决定，推进重大决策科学化、民主化。

8.依法开展人事任免。始终坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，完善和规范任免工作程序，确保县委推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关的领导人员。认真落实宪法宣誓制度，增强被任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。

9.发挥代表主体作用。突出更好发挥代表作用这一重点，激发全社会投身高质量跨越发展的积极性、主动性和创造性。巩固提升“人大代表活动之家”规范化建设成果，加强人大代表履职服务平台建设，开通“富源人大”微信公众号，促进代表更好发挥作用。适时组织县乡人大代表开展专题培训。切实做好常委会领导联系委员、组成人员联系基层县人大代表、人大代表联系人民群众“三联”工作，促进代表深入群众，为全县改革发展稳定汇聚民意、集中民智。持续开展“提升人居环境·人大代表在行动”活动。

10.提高建议办理质量。进一步完善代表议案建议交办、督办和议案及重点建议办理测评等工作，坚持开展常委会领导和委室对口督办机制，组织代表对部分重点建议办理情况进行视察，定期联系承办部门和提建议代表，了解办理进度，协调解决办理过程中遇到的困难和问题，确保代表提出的议案和建议得到较为满意的回应和落实。对11件重点建议的办理情况开展满意度测评，努力提高按时办结率、面商率、解决率和满意率。开展提办代表议案建议的年度总结表彰活动。

11.加强自身建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进常委会的政治、思想、组织、作风和纪律建设。进一步健全完善人大常委会组织制度和工作制度，提高常委会工作制度化、规范化水平，保障宪法和法律赋予地方人大及其常委会各项职权的依法行使。落实全面从严治党主体责任，加强机关党风廉政建设，把党风廉政建设工作和其他工作同部署、同落实，并层层签订党风廉政建设责任书，始终把纪律和规矩挺在前面。加强机关作风建设，进一步完善常委会党组议事决策程序，规范常委会党组和机关党支部学习制度。贯彻落实机构改革要求，组建和调整规范常委会工作机构设置。深化机关精神文明建设，抓好市级五星级文明单位创建工作。组织召开好每年年初和年末的人大工作座谈会，总结人大工作成效，安排部署下步工作。

12.加强和改进人大宣传工作。以纪念地方人大常委会设立40周年为契机，强化意识形态工作，提升《富源人大》杂志、网站的宣传效果，不断提高人大新闻舆论工作的能力和水平，加大人大制度和人大工作的宣传力度，深化对人民代表大会制度和人大工作的宣传报道，弘扬主旋律，传递正能量，讲好人大故事，展示代表风采。

13.加强工作联系和交流。主动争取省、市人大常委会的工作指导，加强与各县（市、区）人大常委会的工作联系和经验交流，推动人大工作创新发展。

14.指导好基层人大工作。加强对乡镇、街道人大工作的指导，推进基层人大工作规范化建设。

15.中安、胜境街道人大工委工作要点。认真贯彻落实富源县人大常委会街道工作委员会工作规则，指导街道人大工委依法开展好年度工作，具体是：

中安街道人大工委：对产业扶贫开展情况、全面推行“河长制”工作情况进行视察；对城市建筑垃圾处置情况进行调查；对《中华人民共和国环境保护法》在辖区贯彻落实情况进行执法检查；对街道办事处国土和村镇规划建设服务中心村建办进行工作评议。

胜境街道人大工委：对今飞轮毂、泽鑫铝业等重点纳税企业开展调研；对《中华人民共和国环境保护法》在辖区的贯彻实施情况进行执法检查；持续开展“提升人居环境·人大代表在行动”活动；听取街道办事处关于乡村振兴战略的情况报告，重点关注村级集体经济发展壮大、美丽乡村规划布局、人居环境提升等工作开展情况；对街道办事处国土和村镇规划建设服务中心村建办进行工作评议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计890.49万元。其中：财政拨款收入860.49万元，占总收入的96.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的3.37%。与上年对比减少101.54万元，主要原因：随经济下行，富源县财政收支矛盾突出，保机构运转异常困难，在县级财力无法保障的情况下，采取首保工资。

二、支出决算情况说明

富源县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计860.22万元，结转30.27万元。其中：基本支出812.02万元，占总支出的94.4％；项目支出48.2万元，占总支出的5.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少131.81万元,主要原因县财政收支矛盾突出，机构运转经费保障异常困难，多项支出无法形成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出812.02万元。与上年对比减少172.53万元,主要原因为县财政收支矛盾突出，机构运转经费保障异常困难，多项支出无法形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出554.34万元，占基本支出的68.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.73％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出48.2万元。与上年对比增加40.72万元,主要原因是：富源县人大常委会新增会议电子表决系统一套，建设资金支出48.2万元，目前会议电子表决系统已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出860.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少131.81万元,主要原因是财力紧张，应支未支养老保险、住房公积金，厉行节约，公用经费支出有所控制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出737.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。其中：

行政运行441.62万元，主要用于人员工资及机关运转经费；

一般行政管理事务100.93万元，主要用于机关运转经费；

人大会议60.30万元，主要用于人民代表大会的召开；

代表工作134.41万元，主要用于县级人大常委会会议，县级人大代表的活动，无固定收入代表的补助；

2.社会保障和就业（类）支出87.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。其中：

归口管理的行政单位离退休28.08万元，主要用于退休人员生活补贴；

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元，主要用于职工养老保险缴费；

机关事业单位职业年金缴费支出9.78万元，主要用于职工职业年金缴费；

死亡抚恤44.21万元，主要用于遗属人员生活补助、死亡抚恤金；

3.卫生健康（类）支出28.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。其中：

    行政单位医疗15.65万元，主要用于职工医疗保险缴费；

公务员医疗补助12.43万元，主要用于职工医保缴费；

    其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于职工工伤保险缴费；

4.住房保障（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.45万元，支出决算为17.10万元，完成预算的137.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.36万元，完成预算的146.27%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的89.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是处于扶贫脱贫攻坚阶段的特殊时期，单位公务用车运行费支出增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.43万元，增长25.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.43万元，增长25.09%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是处于扶贫脱贫攻坚阶段的特殊时期，单位公务用车运行费支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.36万元，占89.82%；公务接待费支出1.74万元，占10.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大常委会机关日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.74万元。其中：

国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇人大主席团汇报工作发生的接待，上级人大监督检查往来业务等发生的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出257.68万元，与上年对比减少91.41万元,主要原因是：公务用车车辆运行维护费，其中：燃油费采用油卡充值，2018年未使用完的燃油结存到2019年使用，支出在2018年已经作列支。机关运行经费主要用于人大机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县人民代表大会常务委员会2019年资产总额332.06万元，其中：流动资产91.05万元，固定资产223.66万元，无形资产17.36万元。与上年相比，本年资产总额增加88.93万元，其中：固定资产增加32.82万元，无形资产17.36万元，流动资产38.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50.18万元，其中：政府采购货物支出48.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额48.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53032506010101111

附件：富源县人大部门决算公开表.xls