富源县中安街道办事处2019年度部门决算

目录

第一部分  富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置

2019年中安街道办事处共有6个部门参与决算，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是中安街道办事处；参公管理事业单位是中安街道财政所；事业单位分别是：中安街道办事处农业农村综合服务中心、中安街道办事处文化综合服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心。

（二）主要职能

（1）中安街道农业农村综合服务中心

承办本街道农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产质量检测等服务性工作。

（2）中安街道办事处文化综合服务中心

承办本街道文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心

承办本街道国土资源执法监察、街道村庄规划、街容街貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，中安街道在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建成小康的总目标，深入推进“狠抓落实年”工作，聚焦经济增长，巩固脱贫攻坚，切实关心民生、攻坚克难，真抓实干，按照时序进度较好地完成各阶段工作目标任务，实现了全街道经济社会持续健康稳步发展。对照目标抓落实，区域经济平稳增长。紧盯“1+4”主要经济指标，对标对表抓落实。以项目引进、税源清查为切入点，部门联动，专人跟踪，确保辖区税源应收尽收、应征尽征、应纳尽纳。全力抓好项目建设和产业发展，有力保障经济指标任务顺利完成。预计完成地方公共财政预算收入2.4006亿元；预计完成固定资产投资5亿元；预计完成招商引资8.73亿元；预计完成规模以上工业总产值19.1042亿元，预计完成规模以下工业总产值1.4亿元。

持续巩固脱贫成果，确保完成脱贫任务。坚持把脱贫攻坚作为首要任务和头等大事来抓，启动乡村振兴工作，完成乡村振兴工作初步规划，让乡村振兴工作自然接续脱贫攻坚工作，持续推进产业扶贫、就业扶贫，持续落实教育、医疗等保障政策，减少返贫人口，2019年完成148户498人的脱贫目标任务，围绕“两不愁三保障”的要求，完善项目库建设，完善《中安街道打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》。产业、就业扶贫成效明显，全街道12个扶贫工厂持续发力，带动街道2348户10034人建档立卡贫困户增收致富，转移农村劳动力就业1650人，转移城镇就业500人，开发公益性岗位85人，开发乡村公共服务岗位193人，困难人员再就业90人，扶持创业“担保贷款”40人贷款600万元，组织劳务输出100余人到福建、江苏务工。着力实施生态补偿，培训农村劳动力4500人（建档立卡贫困劳动力1500人），技能培训1592人，聘请建档立卡护林员134名，通过惠农“一卡通”发放工资107.2万元。政协开展脱贫攻坚助推行动成效明显，组织开展河长制、推进城乡公交发展、北片区开发等调研和脱贫攻坚助推活动，形成示范效应。共发放免费教材16492套（初中5646套、小学10846套），发放义务教育寄宿生生活补助477.875万元、发放农村义务教育学生营养餐补助197.904万元、发放学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金19.6万元。认真落实控辍保学责任制，加大控辍保学力度，实现建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段子女无辍学目标。全力做好保障兜底，通过低保清理核查，锁定城市低保340人、农村低保462人、特困供养53人、孤儿28人，共补助 11.406万元。金融扶贫持续发力，近三年来共发放建档立卡贫困户小额贷款259户1223万元，建档立卡贫困户参与分贷统还，支持贫困户发展生产，增加收入。住房方面，兑付完成2018年拆除重建82户补助资金，完成危房改造18户，14户危房户正在实施中，切实解决群众住房的安全保障问题。医疗卫生方面，开展公众健康咨询11次，开展健康教育知识讲座80次，发放宣传资料1.5万余份，设置健康教育宣传栏16块，计划免疫建证儿童648人，为330名婴幼儿开展保健管理，为重性精神疾病患者288位提供2次随访，为35岁以上慢性病高血压患者2063人、糖尿病患者607人登记管理，开展饮用水卫生安全巡查及学校卫生检查128家次，开展非法行医检查2次。免费为慢性病患者提供随机血糖监测。此外，村级集体经济也得到较大发展。

切实优化产业结构，确保增加农业收入。2019年，街道紧紧围绕农业稳步发展、农民持续增收、农村和谐稳定这一主题，突出农业产业在扶贫开发中的重要地位，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面推进农业产业发展，不断加大农业科技措施推广力度，强化产业结构调整，农业产业稳步发展。全年种植粮食作物7.45万亩，其中种植玉米2.55万亩、水稻0.31万亩、马铃薯1.05万亩、种植大豆0.05万亩、种植玉米青饲料0.5万亩，种植杂粮0.25万亩，种植烤烟13170亩。全年生猪存栏7.15万头，其中能繁母猪 6122头，出栏肉猪19.23万头，占任务18.62万头的103%；大牲畜存栏1.071万头，肉牛出栏0.825万头，占任务0.81万头的102%；山绵羊存栏3.04万只，肉羊出栏3.9万只，占任务3.88万只的100.1%；家禽存栏7.4万羽，肉禽出栏14.1万羽，占任务14万羽的100.1%。全街道肉类总产量达21657吨，占任务19600吨的110.5%；禽蛋产量达975吨，占任务970吨的100.5%。种植蔬菜1.4万亩、水产养殖0.766万亩，种植魔芋1.52万亩，种植小米椒子0.1万亩、黄党参0.0147万亩、无花果133亩、艳红桃155亩。同时建成2个社区温氏养殖小区（厦格、龙潭），畜牧产业稳步推进。

注重基础设施建设，人居环境持续改善。完成通村道路5个53.32公里的扫尾审计结算工资工作；完成白坟山易地搬迁进村道路硬化工程项目800米，白家湾进村道路硬化工程项目900米，村内道路硬化151244平方米，30户以上的自然村组全部实现通机动车道路；按照“四好农村公路”的要求栽路长制公示牌6块；投入194万元，对龙潭社区公路、清岩公路（起脑坪子至小海坪段）、寨子口社区公路（沙坡段）、牛板公路、清棠公路、莲花公路、长上公路、大厦格至鸭子塘至石坝公路、松子坡至凤鸣公路、坝万公路、林龙公路、竹箐段公路、林龙公路、龙潭社区公路、石坝至石缸公路牛板公路、清棠公路、林龙公路、竹箐段公路、坝万公路、水塔子进村公路等公路进行养护，并打造美丽公路一条（长上公路）。饮水方面，投资70万元完成移民后期扶持王家屯村庄道路硬化建设工作，按照预算投资219.11万元完成2019年建设饮水工程27件，惠及10个社区27个居民小组的饮水安全巩固提升，投资136.53万元完成2018年8件，惠及4个社区8个居民小组的安全饮水巩固；投资260万元完成寨子口小马冲小（二）型水库的除险加固，提升人畜安全饮水问题得到解决；全面推行河长制，完成辖区12条主要河流、8个水库、7个塘坝的河长公示牌安装工作和巡河工作；全面规划2019年—2030年水网项目48件，计划投资63亿元。农网改造工程全面落实，群众用电安全性明显提高，用电负担进一步减轻。完成农村公益性公墓--云盘山公墓建设工作，成立殡葬改革工作领导小组，设立殡葬改革工作办公室或公墓管理办公室（街道社会事务办公室）；成立双组长负责制的应急预备执法工作组，及时组建由38人组成的殡葬执法工作队，成立街道应急指挥部，党工委书记任总指挥、办事处主任任第一副总指挥，街道政法副书记任常务副总指挥、其他班子成员任副总指挥，街道机关全体干部及各中心站所负责人为成员，应急指挥部下设综合办公室，政策解释及思想工作组、信访维稳组、现场点工作组、现场点秩序维护组、外围秩序维护及违法行为处置组、卫生后勤保障组等7个办（组），负责殡葬改革工作的安排部署殡葬改革突发公共事件的应急处置工作，制定《中安街道殡葬改革工作实施方案》、《中安街道殡葬改革突发公共事件应急处置方案》、《中安街道云盘山公墓管理办法》、《中安街道殡葬改革宣传手册》、印发《富源县遗体跟踪管理暂行制度》，建设墓穴800个，截至11月18日，全街道死亡人员222例（回族6例），216类殡葬改革火化对象中公职人员48例，外来人员1例，惠民殡葬对象171例，实施火化214例，待火化2例，骨灰已安葬180例，待安葬人员33例，街道殡葬改革工作顺利实施。先后制定出台了《中安街道提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020）》、《中安街道2019年人居环境专项整治行动方案》、《违法违规建筑治理方案》、《农村污水治理及街道供水建设方案》、《农村生活垃圾治理及公厕建设方案》、成立《中安街道农村人居环境整治工作领导小组》，并与15个社区签订了人居环境提升责任书，明确了目标任务、工作重点和责任分工，逐步建立“街道主抓、部门支持、社区实施”的工作机制，层层分解工作任务，逐级夯实工作责任，初步形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局，为街道人居环境提升工作夯实基础。严格落实河长制，强化城区河道治理，加大对重点流域污染的综合治理力度，辖区内企业污水实现零排放，重点流域水环境质量得到有效改善。对东堡龙潭集中式饮用水水源地保护区进行清污治理跟踪督导工作，巡查辖区重点区域和排污企业105余次，启动建设东堡水源地保护工程，完成对富源县中安街道东堡社区土法选金遗留尾矿安全处置工程已完工程的审计结算，同时配合胜境街道和施工方对该项目并入胜境街道土法选金遗留尾矿处置项目相关手续完善。大力实施“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作，累计清理“三堆”2900堆，新建垃圾处理池10个，现有垃圾处理箱142个，垃圾清运车10辆，新建公厕3个，村庄绿化12个，改建农村卫生户厕2860个，拆除危旧房屋和违章建筑 25幢，已聘请村庄保洁员97名,97个村庄建立日常清扫保洁制度，城乡人居环境工作取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中安街道办事处2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：中安街道办事处

2.参照公务员法管理的事业单位：中安街道财政所

3.事业单位：中安街道办事处农业农村综合服务中心、中安街道办事处文化综合服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中安街道办事处2019年末实有人员编制126人。其中：行政编制27人，事业编制99人；

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中安街道办事处2019年度收入合计为4135.52万元，2019年中安街道各项收入占总收入的比重的具体情况是：一般公共服务支出834.95万元占20.19%、公共安全支出9.6万元占0.23%、文化体育与传媒支出61.27万元占1.48%、社会保障和就业支出371.77万元占8.98%、医疗卫生与计划生育支出75.77万元占1.83%、节能环保支出56.06万元占1.35%、城乡社区支出1670.85万元占40.40%、农林水支出720.44万元占17.42%、交通运输支出27.55万元占0.66%、国土海洋气象等支出133.50万元占3.22%、住房保障支出8.83万元占0.21%、灾害防治及应急管理支出54.27万元占1.31%。

中安街道办事处2019年度收入合计为4135.52万元，2018年度收入合计为3454.89万元，比上年减少680.63万元，增加了19.70%，主要是街道办事处项目开展，专项资金财政拨款增加。一般公共预算财政拨款2019年收入4135.52万元，2018年收入3359.89万元，比上年增加775.63万元，增加23.08%，增加的主要原因是2019年中安项目资金和代列资金增加。政府性基金预算财政拨款2019年收入0万元，2018年收入95.00万元，比上年减少95.00万元，减少100%，减少的主要原因是本年内中安街道无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中安街道办事处2019年度支出合计4025.85万元。其中：基本支出2196.23万元，占总支出的54.55％；项目支出1828.62万元，占总支出的45.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2196.23万元。与上年对比减少了100.95万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1008.90万元占基本支出的45.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1187.33万元占基本支出的54.06％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1828.62万元。与上年对比增加了351.8万元,主要原因是本年内，多项脱贫攻坚项目开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中安街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出4024.85万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出834.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于对个人和家庭的补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中安街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83.6万元，支出决算为81.2元，完成预算的97.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为18.6万元，支出决算为18.58万元，完成预算的99%；公务接待费支出预算为65万元，支出决算为62.62万元，完成预算的96.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.58万元，占22.88%；公务接待费支出62.62万元，占77.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62.62万元。其中：

国内接待费支出62.62万元，共安排国内公务接待774批次，接待人次6958人。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中安街道办事处2019年机关运行经费支出142.29万元，与上年1161.21万元对比减少了1018.92万元,主要原因是本年内，提高了卫生、农业生产、安全、社会治安等基本民生保障的支出，机关运行经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中安街道办事处资产总额2139.56万元，其中，流动资产1250.59万元，固定资产1626.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程157.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋实现资产使用收入15.11万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额202.02万元，其中：政府采购货物支出202.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产去权利的总和，是国家所有权的客题。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：富源县中安街道办事处2019年部门决算公开表.xls