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富源县人力资源和社会保障局

2020年部门预算公开目录

第一部分 富源县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 富源县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

富源县人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业 发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和 政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的 职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就 业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续 办法；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金 管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关 社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立 全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳 定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和 假期制度，落实禁止使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动 保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法 查处违法案件。     

7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、 继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和 培养工作，贯彻执行吸引留学人员到富源（回国）工作或定居政 策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实 职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理 权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综 合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好处级以上表彰奖励获得者的管 理服务工作，会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的国家 级表彰奖励活动。

10、落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事 业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单 位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权 益。

12、承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13、负责全县人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信 息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作； 负责全县政府口事业单位干部职工档案管理工作。

15、完成曲靖市人力资源和社会保障局、县委、县政府 交办的其他任务。

16、与其他部门的职责分工 。

与县教育体育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由 人力资源和社会保障局牵头贯彻落实；结合富源实际，会同县教育体育局等部门拟定县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务 工作，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

与职业卫生监管与县卫生健康局、县应急管理局、县总  工会的职责分工：县人力资源和社会保障局负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（二）机构设置情况

富源县人力资源和社会保障局设 13 个内设机构，具体是办公室（加挂规划发展科、信息科牌子）、组织人事科、基金和财务管理科、政策法规与信访科（加挂调解仲裁科牌子）、社会保险基金监督科、就业促进与失业保险科（加挂农民工工作科牌子）、）劳动关系科、事业单位人事管理科（加挂考核奖惩培训科牌子）、专业技术人员管理科（加挂职业能力建设科牌子）、工资福利科、养老保险科（加挂城乡居民养老保险科牌子）、工伤保险科、综合档案科。

富源县人力资源和社会保障局下属事业单位7个。其中，参公管理事业单位3个，即富源县人才服务中心、富源县社会保险管理服务中心、富源县劳动就业服务中心；全额拨款事业单位4个，即富源县劳动保障监察大队、富源县人社局考试中心、富源县城乡居民社会养老保险局、富源县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。2020年主要围绕全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习、事业单位绩效工资等方面开展工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位4个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 32人，事业编制68人。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

编制外聘用社会保险经办人员25人，三支一扶人员7人，遗属生活补助4人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4001.33万元，其中：一般公共预算财政拨款3951.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转50.00万元。

与上年对比增加预算收入1403.16万元，主要原因分析是人员支出中增加退休费用于全县行政事业单位退休人员统筹外养老金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4001.33万元，其中:本年收入3951.33万元，上年结转50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3951.33万元（本级财力3951.33万元，专项收入 0万元，执法办案补助0 万元，收费成本补偿 0万元，财政专户管理的收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0万元），政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款 0万元。

与上年对比增加财政拨款收入1403.16万元，主要原因分析是人员支出中增加退休费用于全县行政事业单位退休人员统筹外养老金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4001.33万元。财政拨款安排支出 4001.33万元，其中，基本支出4001.33万元，与上年对比基本支出增加1403.16万元，主要原因分析是人员支出中增加退休费用于全县行政事业单位退休人员统筹外养老金；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2011001一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行 1130.15万元（其中工资福利支出1035.43万元，商品和服务支出94.72万元），主要用于行政人员工资及日常工作开支。

2、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构231.10万元（其中工资福利支出219.85 万元，商品和服务支出11.25万元），主要用于聘用社会保险经办人员工资及日常工作开支。

3、2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-人力资源和社会保障管理事务支出50万元（其中商品和服务支出50万元），主要用于全县农民工资应急周转金支出。

4、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2000.10万元（其中对个人和家庭的补助支出2000.10万元），主要用于全县行政事业单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出。

5、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.86万元（其中工资福利支出162.86万元），主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

6、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81.43万元（其中工资福利支出81.43万元），主要用于我单位在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。

7、2080701社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴12.24万元（其中对个人和家庭的补助支出12.24万元），主要用于我县就业失业人员就业创业培训补贴。

8、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出167.23万元，主要用于我县“三支一扶”人员生活补助支出。

9、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.63万元，主要用于我单位5人遗属生活补助支出。

10、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.56万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

11、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.51万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

12、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.81万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

13、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.86万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出。

14、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.85万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4001.33万元，工资福利支出1706.74万元，占基本支出的42.65%，其中基本工资337万元、津贴补贴470.61万元、奖金24.42万元、绩效工资203.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.08万元、职业年金缴费81.43万元、职工基本医疗保险缴费35.08万元、公务员医疗补助缴费25.81万元、其他社会保障缴费7.86万元、住房公积金92.85万元、其他工资福利支出265.42万元；商品和服务支出155.97万元，占基本支出的3.90%，其中办公费56.87万元、印刷费3.00万元、水费2.50万元、电费2.40万元、邮电费0.50元、物业管理费0.58万元、差旅费4.50万元、维修（护）费1.00万元、会议费2.50万元、培训费2.50万元、公务接待费10万元、劳务费2.50万元、工会经费9.30万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用50.82万元；对个人和家庭的补助支出2138.62万元，占基本支出的53.45%，其中退休费2039.31万元、生活补助99.31万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款预算收入4001.33万元，一般公共预算收入3951.33万元，上年结转50万元，基本支出4001.33万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出1706.74万元；用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出155.97万元；用于对个人和家庭的补助支出中退休费、生活补助支出2138.62万元，相比上年度部门财政拨款预算收入2598.17万元增加了2598.17万元，增幅54.01%，增加原因主要是：

基本支出预算4001.33万元，比上年基本支出预算2598.17万元增加了2598.17万元，增幅54.01%，主要是2020年全县机关事业单位退休人员统筹外养老金列入了我单位部门预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少8万元，下降32%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

富源县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少4.50万元，下降31.03%，国内公务接待批次为54次，共计接待1252 人次。

减少原因：公务接待费减少是由于我单位严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，减少公务接待事项。 

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少3.50万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少3.50万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：公务用车运行维护费减少的原因是2019年我单位报废公务用车1辆，2020年未新增公务用车，公务用车运行维护费减少了3.50万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费共155.97万元。主要是：办公费56.87万元，印刷费 3万元，水费2.5万元，电费2.4万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.58万元，差旅费4.50万元，维修费1.00万元，会议费2.5万元，培训费2.5万元，公务接待费10.00万元，劳务费2.50万元，工会经费9.3万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用50.82万元。

富源县人社局2020年机关运行经费安排155.97万元，与上年对比减少49.73万元，减幅24.18%，主要原因分析是由于机构改革，富源县医疗保障局、富源县公务员局、富源县军转干部服务中心按职能划转到相应部门管理，我单位共划出人员33人，因此减少了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

附件5

富源县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

 

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下载：富源县人社局部门预算公开表.xls