发布时间：2020-05-29 10:03 来源：富源县档案局 作者：富源县档案局 浏览次数：9397
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富源县档案局2020年部门预算公开
富源县档案局2020年预算公开
目录
第一部分富源县档案局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县档案局2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县档案局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导；组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
富源县档案局设办公室、业务指导科（加挂法规科牌子）、档案管理科、档案信息科。富源县档案局核定参照公务员管理事业编制8名，其中：局（馆）长1名（正科级高配），副局（馆）长1名（副科），股级领导职数4名。2020年现有职工5名，财政全额拨款。
（三）重点工作概述
2020年重点完成档案馆建设扫尾；指导县直单位和乡镇（街道）完成年度归档工作，接收到期档案进馆，做好档案提供利用工作；逐步实施馆藏档案数字化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入144.30万元，其中：一般公共预算财政拨款105.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转38.78万元。
与上年对比增加17.03万元，主要原因为本年度有上年其他收入结余38.78万元，用于新档案馆搬迁办公设备购置。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入144.30万元，其中:本年收入105.52万元，上年结转38.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.52万元（本级财力105.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。上年结余其他收入支出38.78万元。
与上年对比增加17.03万元，主要原因为本年度有上年其他收入结余38.78万元，用于新档案馆搬迁办公设备购置。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出144.30万元。财政拨款安排支出 105.52万元，其中，基本支出 105.52万元，与上年对比减少12.36万元，主要原因为本年度人员减少1人，相关的工资统发、工资性费用预算减少。上年结余其他收入支出38.78万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行支出76.12万元，主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用。
社会保障和就业支出-行政单位离退休支出2.88万元，主要用于发放退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.27万元，主要用于缴纳在职死亡、退休、调出本县记实职业年金。
卫生健康支出-行政单位医疗1.66万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。
卫生健康支出-事业单位医疗0.66万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。
卫生健康支出-公务员医疗补助1.88万元主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.51万元主要用于缴纳工伤保险和事业人员失业保险。
住房保障支出-住房公积金支出6.01万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资22.47万元（基本支出22.47万元，项目支出0万元）。
津贴补贴30.15万元（基本支出30.15万元，项目支出0万元）。
奖金1.63万元（基本支出1.63万元，项目支出0万元）。
绩效工资12.52万元（基本支出12.52万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元（基本支出10.53万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费5.24万元（基本支出5.24万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费2.32万元（基本支出2.32万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费1.88万元（基本支出1.88万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.51万元（基本支出0.51万元，项目支出0万元）。
住房公积金6.01万元（基本支出6.01万元，项目支出0万元）。
办公费0.37万元（基本支出0.37万元，项目支出0万元）。
电费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），
公务接待费0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
福利费0.58万元（基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费3.5万元（基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
其他交通费用3.6万元（基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
退休费2.88万元（基本支出2.88万元，项目支出0万元）。
办公设备购置38.78万元（基本支出38.78万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金139.82万元。其中：政府采购货物预算139.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年“三公”经费安排3.8万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（边）费
我部门2020年因公出国（边）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为0.3万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次预计6次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行费用
我部门2020年公务用车购置及运行费用为3.5万元，与上年对比无变化。其中公务用车运行费3.5万元，无公务用车购置费。年末保有车辆为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）行政运行包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。
（2）财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排5.75万元（公车运行维护费3.5万元，办公费0.37万元，电费1万元，福利费0.58万元，公务接待费0.3万元）；与2019年机关运行经费6.2万元（公车运行维护费3.5万元，办公费0.8万元，电费0.9万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.3万元）对比减少0.45万元，减幅为7.26%，减少原因为人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县档案局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53032507024100111