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曲靖市生态环境局富源分局 2020年部门预算公开

曲靖市生态环境局富源分局2020年预算公开目录

第一部分曲靖市生态环境局富源分局2020年部门预算编制说明

第二部分第二部分 曲靖市生态环境局富源分局2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市生态环境局富源分局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

▼拟订本县环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

▼负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理本行政区域内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，调处跨行政区域的环境污染纠纷。

▼承担落实减排目标责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各乡(镇)环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

▼负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

▼承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受富源县人民政府委托，对重大经济和技术政策发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的政策及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

▼负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价、环保设施不达标的各类矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。组织开展环境保护执法检查，对污染防治设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

▼监督、管理生态保护工作。拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出县级自然保护区新建和调整的审批建议，监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

▼负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。依法管制核材料和监督管理民用核安全设备设施。

▼负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点流域环境质量状况。

▼组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

▼组织实施环境保护目标责任制，负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

▼承办富源县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富源县环境保护局机关设8个内设机构：

办公室、政策法规科(宣传教育科)、污染物排放总量控制科（富源县节能减排工作领导小组减排工作办公室）、环境影响评价科、监督管理科、污染防治科、自然生态保护科、应急中心。

富源县环境保护局机关行政编制11名，其中，局长1名、副局长4名，股级领导职数6名。

富源县环境监察大队事业编制14名。其中，队长1名（副科级）、副队长2名（正股级）。

富源县环境监测站事业编制19名。其中，站长1名（股所级）、副站长1名。

富源县环境应急处置中心3名。其中，主任1名（股所级）、副主任1名。

（三）重点工作概述

（一）提高政治站位，坚决打赢打好污染防治攻坚战。组织开展蓝天保卫专项行动计划、碧水青山专项行动计划、净土安居专项行动计划，落实大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治目标责任，实施南盘江北盘江水系保护修复、水源地环境治理实施方案，编制并组织实施农业农村污染治理、生态保护修复、固体废物污染治理、柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理等5个专项治理实施方案，切实提高群众的幸福感获得感。

（二）严格对标对表，持续抓好环保督察反馈问题整改。高标准严要求抓实环保督察反馈问题整改，对正在整改的中央环保督察及“回头看”反馈问题，加强跟踪调度，确保在2020年前完成整改任务并上报市级销号，以扎实的整改效果迎接第二轮中央环境保护督察；对正在整改的9个省级环保督察反馈交办问题，督促相关职能部门严格按照整改时限要求完成整改；认真做好2020年3月省级环境保护督察“回头看”反馈问题的整改工作。

（三）严守生态保护红线，服务经济社会发展。严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定和保护任务。积极推进“三线一单”编制工作，建立各环境管控单元环境准入负面清单。强化规划环评，坚持“提前介入，主动服务；提高效率；依法审批；守住底线，严控风险”的原则，依法把好环境准入关，促进产业结构的优化转型。努力做好富源县乡村振兴战略规划生态篇的相关规划工作。

（四）强化监测监管执法，提升环境监管水平。通过各类培训提升环境监测能力，完善执法监测模式，探索监测监察协同执法监管形态，提升执法人员执法水平，规范行政处罚流程，加大环境违法行为查处力度，持续开展“散乱污”企业综合整治专项行动，严格依法开展核与辐射安全日常监督检查，加强危险废物规范化管理，加快解决县域内污染严重、百姓关切、影响恶劣的突出环境问题。

（五）深化生态体制改革，加快推进省级生态文明县建设。根据机构改革划转职能职责，做好生态环境保护责任清单的修订工作，进一步明确各级各有关部门履行生态环境保护责任。严格按照《富源生态文明县建设规划（2016-2025年）》的部署，力争2020年全面完成10个市级生态村和5个省级生态镇的创建工作，2020年为创建成为省级生态文明县打牢基础。进一步加强农村环境综合整治，提升城乡人居环境，指导后所镇实施农村环境综合治理项目工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 11人，事业编制29人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 807.79万元，其中：一般公共预算财政拨款801.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.76万元。

与上年对比财政拨款收入减少103.29万元，减少11.4%，主要原因分析是工资性费用减少2人：2019年12月死亡1人，调走1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 807.79万元，其中:本年收入801.03万元，上年结转6.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.03万元（本级财力789.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入12万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少103.29万元，减少11.4%。主要原因分析是工资性费用减少2人：2019年12月死亡1人，调走1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出  807.79万元。财政拨款安排支出 801.03万元，其中：基本支出801.03万元，与上年对比总支出减少103.29万元，减少11.4%。主要原因分析是工资性费用减少2人：2019年12月死亡1人，调走1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年财政拨款支出情况为：2080501行政单位离退休8.64万元，主要用于行政单位退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.88万元，主要用于职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.94万元，主要用于职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤0.87万元，主要用于徐副他妈的抚恤金；2101101行政单位医疗10.59万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；2101102事业单位医疗7.57万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；2111103公务员医疗补助10.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.98万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险；2111101行政行行支付349.53万元，主要用于工资福利支出316.93万元，商品服务支出32.6万元；2111101生态环境监测与信息187.61万元，主要用于环境监测站（事业单位）工资福利支出177.36万元，商品服务支出10.25万元；2111102生态环境执法监察环境执法监察38.69万元，主要用用于事业单位应急中心职工工资福利支出33.84万元，商品服务支出4.85万元；2210201住房公积金支出48.13万元，主要用于缴纳职业住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年财政拨款支出情况为：30101基本工资175.31万元，其中：基本支出175.31万元，项目支出0万元；30102津贴补贴237.87万元，其中：基本支出237.87万元，项目支出0万元；30103资金12.7万元，其中：基本支出12.7万元，项目支出0万元；30107绩效工资102.25万元，其中：基本支出102.25万元，项目支出0万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出81.88万元，其中：基本支出81.88万元，项目支出0万元；30109职业年金缴费支出40.94万元，其中：基本支出40.94万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费18.17万元，其中：基本支出18.17万元，项目支出0万元；30111公务员医疗补助缴费10.6万元，其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元；30112其他社会保障缴费3.98万元，其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）；30113住房公积金缴费48.13万元，其中：基本支出48.13万元，项目支出0万元。

30201办公费10万元，其中：基本支出10万元，项目支出0万元；30205水费2万元，其中：基本支出2万元，项目支出0万元；30206电费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元；30211差旅费7.75万元，其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元；30217公务接待费9.25万元，其中：基本支出9.25万元，项目支出0万元。30231公务用车运行维护费10.5万元，其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）；30239 其他交通费用19.2万元，其中：基本支出19.2万元，项目支出0万元）。

30302 退休费8.64万元，其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）；30305 生活补助支出0.87万元，其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金11.5万，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.2万元，较上年减少0.73万元，下降3.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局富源分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局富源分局2020年公务接待费预算为10.7万元，较上年减少0.73万元，下降6.4%，国内公务接待批次为297次，共计接待1783人次。

较上年减少的原因是严格财经纪律，严禁同城接待，不符合规定的接待费一律退回，不予报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局富源分局2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)机关服务包括工资福支出和商品和服务支出；工资福支出包括基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。（2）财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局富源分局2020年机关运行经费安排59.7万元，与上年对比增加0.85万元，主要原因分析是因为2019年公务接待费细化放错，预算总数是11.43，结果细化三公经费接待费只放了5万元，2020年预算接待费是比2019年下降0.73万元，下降5.8%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市生态环境局富源分局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032508046700111

下载：曲靖市生态环境局富源分局部门预算公开表.xls