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富源县投资促进局2020年部门预算

编制说明

【目录】

第一部分 富源县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 富源县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

富源县投资促进局2020年部门预算 

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市,县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。                             

2.拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

5.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是富源县投资促进局，单位性质全额拨款事业单位。部门设岗位总数8个，占单位岗位总量的100%。设管理七级岗位1名，占管理岗位的12.5%；设管理八级岗位3名，占管理岗位的37.5%；设管理九级岗位4名，占管理岗位的50%,其中：财政全供养8人。在编实有车辆0辆。无退休人员。

2.富源县投资促进局设4个内设机构：

（1）办公室。负责单位日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、宣传、政务公开、教育培训、应急管理、离退休人员服务等单位日常工作；负责单位财务、国有资产管理及行政保障工作；负责单位的机构编制、组织人事管理等工作；负责拟订全县招商引资人才队伍教育培训计划并组织实施；承担单位党务、党风廉政建设、纪检监察、法治建设、精神文明、综合考核等工作；负责组织有关企业对县直部门开展社会评价工作；负责有关事项的督查督办。

（2）统计督导科。负责建立全县招商引资考核评价体系，承担全县投资促进考核评价的具体实施工作；管理维护全县招商引资统计信息平台，承担招商引资业务数据统计分析工作；负责编制和下达乡镇（街道）、工业园区、县直有关部门等招商主体年度招商引资任务，做好招商引资调度分析。

（3）发展规划科（加挂外资利用科牌子）。负责研究境内外投资促进政策和发展趋势，收集、汇总、分析其他地区投资促进情况及主要指标，提出相关对策和建议；参与拟订全县开放型经济发展相关政策措施；负责重点产业项目的征集、策划、包装和申报工作，编制和维护全县重点招商项目库；负责编制富源县投资指南、重点产业招商指南和有关外宣资料，组织开展对外宣传推介工作。

负责协调配合外资主管部门提出利用外资政策措施，拟订相关利用外资年度计划和工作方案；指导、协调、督查全县利用外资工作和外资项目推进情况；负责与境外投资促进机构联系，建立境外招商网络；负责策划、组织利用外资和出国（境）招商活动，负责投资促进有关翻译工作。

（4）投资服务科（加挂项目推进科牌子）。负责会同有关部门对全县营商环境进行评估并提出对策措施，加强投资环境建设；协调落实全县外来投资项目代办领办制度；建立外来投资项目投诉工作机制，受理外来投资企业及投资者的投诉事项，协调处理有关问题；负责办理人大代表建议、政协提案；负责为外来投资者提供投资政策、投资项目咨询服务；承担县投资促进局进驻政务服务中心的相关工作。

负责建立和管理县级重点招商引资项目台账，承担重点项目全过程跟踪督办，牵头制定重点项目推进督查方案，提出项目推进意见建议；指导、协助乡镇（街道）、工业园区等招商主体和县直有关部门实施意向项目评估、准入、选址、流转；承担县招商引资工作领导小组办公室具体工作；承担省、市、县相关专项督办事项的办理。

（三）重点工作概述

2020年，县投促局紧紧围绕县委县政府“两轮驱动”战略、“四大攻坚战”举措和五大产业发展，坚持把招商作为经济工作“生命线”、重点产业发展主抓手的理念，采取以商招商、精准招商、市场化招商等方式，着力引进区域带动力强、行业竞争力强、纳税贡献力强的大项目。力争完成招商引资企业新立项投资44.82亿元、同比增长8%，完成招商引资企业固定资产投资49.68亿元、同比增长8%，完成规模以上招商引资企业增加值5400万元、同比增长8%，完成一般纳税人并纳税50万元以上的招商引资企业缴纳税收8600万元、同比增长8%，利用外资200万美元，为推动富源高质量跨越发展作出积极贡献。重点做好以下工作：

1.着力建机制、明导向。认真贯彻执行《中共富源县委 富源县人民政府关于建立“大招商”工作机制的实施意见》，进一步明确细化招商引资责任落实机制、精准招商机制、园区承载机制、政策扶持机制、全程服务机制。一是完善考核评价办法。注重考核的实际效果，对乡镇（街道）主要考核新立项投资额、完成固投数、规以上工业增加值、缴纳税收4项指标；对县级有关部门分成A、B、C类进行考核，在综合责任制百分制考核中分别占70分、10分、5分。A类（县投资促进局），主要考核市对县考核的主要指标。B类（既承担审批服务职能又是产业招商主抓部门的县直单位）主要考核项目包装、引进企业、审批服务情况。C类（承担审批服务职能的县直部门）主要考核审批服务。通过考核，逐渐引导招商引资工作向实效转变，有力助推经济发展。二是理顺扶持体系。规范《富源县招商引资项目优惠政策》，妥善处理扶持重大项目“一事一议”和一般项目“公式化”运行。根据法律法规和上级各类政策，系统梳理、汇编和研究出台体系完整、操作性强的优惠政策。三是创新工作机制。尽快出台《富源县乡镇街道招商项目异地落户分成办法》，让乡镇、街道引进工业大项目有承载平台。探索建立《富源县市场化招商奖励办法》等制度，鼓励以商招商、代理招商，与全国有名的东方龙商务等中介机构和“招商名人”建立合作关系，用有效奖励措施调动招商引资工作潜在力量，全方位打造“大招商”工作格局。四是规范准入机制。建立招商引资项目评审委员会和洽谈小组，梳理并建立招商引资洽谈—签约—开工—退出机制，促进招商引资做到洽谈项目流程化、扶持政策清单化、引入退出制度化，逐步把招商引资工作推向规范化的路子。

2.着力建体系、育集群。牢固树立招商战略眼光和集群发展理念，理清产业招商思路。一是在高原特色农业和生物资源加工产业上：拓展延伸“大河乌猪”和“富源魔芋”深加工项目，因地制宜发展观光农业、田园综合体等项目。精准策划推动魔芋特色小镇、蓝莓小镇、东恒乌猪产品深加工、马铃薯基地建设及深加工、中药材种植及深加工等项目，估算投资20亿元。二是在精细化工（新型煤化工）产业上：围绕加快煤矸石综合利用步伐，加大煤层气开发利用力度，加强煤焦化下游产品开发等项目可行性研究，形成以煤焦化及下游产品开发产业链为主的思路招引项目。精准策划煤矸石综合利用、煤层气开发、煤焦化及下游化工产品生产等项目，估算投资200亿元。三是在有色金属加工制造产业上：努力构建铝液（铝锭）—铝合金（铝合金液）—汽车、摩托车铝合金零部件、航空铝合金零部件—汽车摩托车整装生产线体系—铝渣、灰、屑循环利用发展业态，全力推动铝产业集群做大做强。精准策划推动新能源电机、电控、电池和汽摩配、汽摩整车生产线、航空用零配件、再生铝、净水剂等项目，估算投资300亿元。四是在文化旅游产业上：依托县内丰富的地热、高山峡谷、溶洞、森林公园等自然资源和历史人文景观，精准策划推动全域旅游开发、胜境关、法土生态风情园、块泽河峡谷风光等项目，估算投资30亿元。五是在现代商贸物流产业上：依托区位优势和县城新区开发，精准策划推动多乐公铁联运物流中心、北片区城市综合体、五星级酒店、专业市场等项目，估算投资20亿元。

3.着力建平台、优环境。全力促进招商引资硬软环境建设，打造一流营商环境。一是力促加大基础建设力度。虽然县委、县政府投入大量资金完善园区水网、电网、路网等建设，但基础条件仍有差距，在可用平整场地和标准厂房建设受限较大，力促动态保有1000亩左右平整好的熟地和2万平米的标准厂房，保障项目快速落地需求。二是力促完善园区规划。坚持“多规合一”，以本轮国土空间规划调整为契机，结合五大产业培育方向，拿出符合富源实际的园区规划方案，精心策划“园中园”“专业园”规划，重点规划打造铝产业园、煤化工（精细化工）产业园，真正解决招到哪里去的问题。三是力促优化营商环境。围绕服务企业、推动项目的职能，力促加强投资促进部门干部队伍建设，成立外来投资全程代办领办服务中心，为项目落地提供优质服务保障。通过努力，力争全年有10个上亿元项目达成合作意向，有1个10亿元以上、3个5亿元以上、5个1亿元以上项目实质性新开工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入129.51万元，其中：一般公共预算财政拨款128.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.53万元。

与上年对比情况：富源县投资促进局2019年6—12月预算收入78.59万元，2020年预算收入129.51万元，比上年增加50.92万元，增长64.79%。主要原因分析：本单位为2019年6月份纳入财务独立核算的一级预算单位，属新增单位，预算和支出从2019年6月份执行。2020年收入属全年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.51万元，其中:本年收入128.98万元，上年结转0.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.98万元（本级财力128.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比情况：富源县投资促进局2019年6—12月财政拨款收入78.59万元，2020年财政拨款收入128.98万元，比上年增加50.39万元，增长64.12%。主要原因分析：本单位为2019年6月份纳入财务独立核算的一级预算单位，属新增单位，预算和支出从2019年6月份执行。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出129.51万元。财政拨款安排支出129.51万元，其中，基本支出129.51万元，与上年对比情况：2019年6—12月，部门预算总支出78.59万元。财政拨款安排支出78.59万元，其中，基本支出78.59万元，2020年比上年增加50.92万元，增长64.79%。主要原因分析：本单位为2019年6月份纳入财务独立核算的一级预算单位，属新增单位，预算和支出从2019年6月份执行，人员经费增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行94.48万元，主要用于人员工资性支出和单位公用经费支出。

2.20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出20.11万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险支出13.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.70万元，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗6.06万元。其中：2101102事业单位医疗3.59万元，2101103公务员医疗补助1.79万元，主要用于用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.33万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129.51万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出125.91万元；全部为基本支出，其中：基本工资34.85万元；津贴补贴32.1万元；奖金2.53万元； 绩效工资21.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.41万元；职业年金缴费6.70万元；职工基本医疗保险缴费3.59万元；公务员医疗补助缴费1.79万元；其他社会保障缴费1.21万元；住房公积金8.33万元。

2.商品和服务支出3.6万元，全部用于基本支出，其中 ：办公费0.6万元；印刷费0.1万元；差旅费1万元；会议费0.2万元； 培训费0.1万元；公务接待费1万元；工会经费0.6万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县投资促进局2020年“三公”经费安排1万元，主要用于公务接待费。

2019年预算安排1.5万元，与上年对比减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是减少公务接待费开支，本单位在编车辆0辆，借用县机关事务管理局车辆1辆，没有预算公务用车运行维护费；全年无因公出国（境）费用，因此也没有预算此项费用。

富源县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县投资促进局2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

公务接待费预算减少的主要原因是本单位为新成立部门，公用经费减少，用于其他办公费用预算增加，因此用于公务接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为0万元。富源县投资促进局无在编公务用车，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富源县投资促进局2020年没有重点项目预算，也没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县投资促进局2020年机关运行经费安排129.51万元，与上年对比增加50.92万元，增长64.79%。主要原因分析：本单位为2019年6月份纳入财务独立核算的一级预算单位，属新增单位，预算和支出从2019年6月份执行，人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日国有资产占有使用情况。

富源县投资促进局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032508045400111

下载：富源县投资促进局2020年部门预算公开表.xls