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富源县应急管理局2020年预算公开

目录

第一部分 富源县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 富源县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

 

 

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富源县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（18）有关职责分工。

与富源县自然资源局、富源县水务局、富源县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①富源县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作 ，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同富源县自然资源局、富源县水务局、富源县林业和草原局、富源县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

②富源县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③富源县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各级防汛抗旱指挥机构负责落实富源县应急指挥机构以及富源县水务局防汛抗旱的有关要求，执行富源县应急指挥机构指令。

⑤富源县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥必要时，富源县自然资源局、富源县水务局、富源县林业和草原局等部门可以提请富源县应急管理局，以富源县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

①富源县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据富源县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置情况

富源县应急管理局设 7 个内设机构。办公室（加挂救灾和物资保障科、行政审批科牌子）;应急指挥中心（加挂风险监测和综合减灾科牌子）;救援管理协调科;安全生产综合协调科;危险化学品安全监督管理科;安全生产基础科;非煤矿山科;单设政治部。

（三）重点工作概述

1、完善安全生产责任体系。一是明确12个乡(镇、街道)、20多家安委会成员单位、部门“一把手”为安全生产的第一责任人。年初，县政府与各乡(镇、街道)、各部门签订了安全生产责任书。二是县安委办对各乡(镇、街道)和安全生产职责部门安全生产共性目标管理进行考核，考核结果呈报县人民政府纳入年终目标责任考核。

2、协调县安委会成员单位、各乡(镇、街道)与全国同步开展了2020年“安全生产月”活动。深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于安全生产的系列决策部署，以“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题，通过多种形式，开展系列宣传活动，切实增强全民安全生产意识，提升公众安全素质，推动企业落实安全生产责任，促进安全生产水平提升，推动我县安全生产形势好转。

3、行业监管和专项整治取得实效。

（1）突出重点行业的监管。

非煤矿山行业：认真开展非煤矿山行业领域安全生产监督检查，严格节后复工复产验收程序，督促全县非煤矿山企业认真开展事故隐患排查自查工作。

危险化学品：开展了危险化学品节前停工停产检查和节后复工复产安全检查。认真做好加油站验收工作，严格按照加油站延期换证工作;认真开展灌装液化气销售点专项检查工作，根据市局安排，我局对全县乡镇的灌装液化气销售点进行了抽查检查，发现销售点普遍存在销售门市部混乱、证件没有年审等，我局对存在的问题现场要求业主整改落实，全面了解掌握我县液化气销售安全基本情况，并将建议意见反馈相关部门。强化危险化学品日常安全监管，我局根据年初监管计划要求，定期对我县危化品企业进行例行检查，对发现的隐患，一般隐患要求企业立即整改，重大隐患限期整改或停业整改。今年以来，通过对各企业检查(重点为加油站)，我县危化品企业安全生产比较稳定，未发现重大隐患存在，检查发现的一般隐患都已经要求企业立即整改落实。

烟花爆竹：强化日常监管工作，加强烟花爆竹专项整治工作，根据省、市应急局和县委、县政府安排，我局上半年开展了多次烟花爆竹专项整治工作，其中包括：打击烟花爆竹生产企业分包转包等违法违规行为专项整治工作、双节期间烟花爆竹安全生产专项检查工作、五一期间烟花爆竹专项检查工作等。有效控制了我县烟花爆竹行业违法违规行为，稳定了我县安全生产形势。认真开展打非治违工作，对查获的烟花爆竹产品就地销毁;打击非法生产土制火炮的工作，从年初也来，我局不定期的对乡镇非法生产土制火炮的村寨突击检查，截至目前，共打击非法生产烟花爆竹窝点一处。督促引导企业开展信息报送工作，并能够及时通过信息系统报送日常工作情况。

（2）落实安全生产责任。一是建立健全安全生产责任体系。县委、县政府按照省、市安委会实行“双主任”制度以及“党政同责、一岗双责”要求，率先完成实行县安委会“双主任”制度，全县13个乡镇已全面实施安全生产委员会“双主任”制，建立完善安全生产责任体系。县委、县政府与各乡镇、县安委会成员单位签订了《2020年安全生产和消防工作责任书》，并督促层层传导压实安全生产责任。二是部署重大节日时期安全生产工作。我县组织召开了阳山县“防风险保安全迎大庆百日攻坚”专项行动暨安全生产工作会议，专题研究部署开展节假日期间应急管理及安全风险防控工作。

（3）多措并举，严抓安全生产应急管理工作。各乡镇、县各职能部门结合正在开展的安全生产“8+5”专项行动和“7+2”九类重点行业领域安全生产专项整治行动，全力抓好本辖区、本行业领域“隐患清零”和重点部位、重要环节安全防范责任措施落实；县安委办充分发挥协调统筹、综合监管作用，积极协调各有关部门加强沟通协作，收集汇总工作情况，及时汇报通报；组织县公安、交通、应急、住建、消防等职能部门，在重点地区、行业领域、场所深入开展安全生产联合督查、执法检查、明察暗访行动，全面排查各类安全风险隐患，狠抓安全防范责任措施落实，坚决防范和遏制各类安全事故。

（4）做好汛期防范应对和安全生产值班应急、信息报送工作。汛期是灾害性天气的多发期，今年入汛早、汛期长，县应急、气象、水利、自然资源等部门密切沟通、开展会商研判，及早进行防御防范部署，针对台风强降雨等灾害性天气，对可能出现的洪涝、地质滑坡、泥石流、崩塌等自然灾害，督促指导各乡镇、县有关部门切实做好汛期各类自然灾害的防范应对工作。一是加强了监测预警，及时发布预警信息和防御防范指引信息；二是迅速行动，全面持续开展隐患排查工作，提前转移涉危区域群众；三是加强值班值守和信息报送工作，严肃值守纪律，确保领导在岗带班、值守人员24小时在位值班和事故信息报告制度。做好了中秋节、国庆节期间及汛期的应急值班值守工作，成功防御了多次台风强降雨天气袭击，确保无人员伤亡。

（5）抓好党风廉政及党建工作。一是把党风廉政建设纳入日常工作中，实行廉政建设目标管理，加强廉政建设教育，让干部职工牢固树立正确的世界观、价值观和人生观；二是加强党建工作，及时完善党务公开，积极创建六好标杆党支部；

（6）深化隐患排查治理和重点攻坚。一是督促协调全县各级以交通运输、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、人员密集场所、民爆物品、冶金等行业领域为重点，开展了岁末年初、重大节假日、重要会议、重要时段安全生产检查督查，确保了全国重点节日期间全县安全生产形势稳定。二是部署开展专项整治行动，结合我县持续开展的安全生产“8+5”专项行动，突出重点行业、落实防范措施，切实解决我县重点行业领域安全生产工作存在的突出问题，严厉打击违法违规违章生产经营建设行为，有效防范遏制生产安全事故。

4、执法监察方面

（1）承接职能，做好机构改革期间安全生产执法工作。根据县委、县政府印发的县应急管理局“三定”方案，顺利承接原来安全生产监督管理局执法监察职能，做好机构改革过渡期间安全生产执法监察工作，确保安全生产执法监察工作实现平稳有序过渡。

（2）检查督促生产经营建设单位落实安全生产主体责任。依法查处安全生产非法违法行为。

（3）开展加油站作业安全专项执法行动。

（4）开展安全生产月执法警示活动。安全生产月期间，对道路交通、水上交通、建设施工、消防、危险化学品和烟花爆竹、大型群众性活动、旅游、工矿商贸、城市运行等“7+2”九类重点行业领域企业单位开展专项执法检查。活动期间，通过电视、新闻、网站、微信、海报等途径，曝光我县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业领域企业的安全生产典型违法违规行为。

4、应急指挥与森林防火方面

（1）建立和完善值班制度，切实做好应急值班值守工作。严格落实局领导与应急指挥股（中心）工作人员带班和24小时值班人员在岗值班工作，切实做好突发事件、三防、林火卫星热点、森林火灾等情况记录，严格按照程序报告带班领导及上级部门。同时，认真做上传下达工作。

（2）做好系统上报工作。按照上级要求，切好做好全省应急值班系统、森林防灭火系统、安全生产信息统计系统、自然灾害灾情信息系统的报送工作。明确系统报送内容，包括突发事件信息专报、森林火灾统计报表、道路运输车辆交通事故信息快报及续报表、自然灾害情况统计表、受灾人员生活需救助统计表等；明确专人负责，指定工作人员负责报表的汇总录入上报工作，及时做好上下级的沟通衔接。

（3）加强应急救援队伍建设，进一步增强应急救援能力。

（4）做好组织编制收集县总体应急预案和各类专项预案工作。

(5)做好预案演练的组织实施和指导监督工作。全面提升了应急组织指挥和协同抢险救援能力。

(6)做好防灾减灾方面申报与宣传活动工作。应急指挥股（中心）积极做好全国综合减灾示范社区申报推荐工作，在全面考核组织管理、灾害风险评估、应急预案与演练、宣传教育培训、应急储备与避难场所、志愿者队伍建设、资金投入等要素后，今年申报推荐阳城镇城南西社区为全国综合减灾示范社区，目前正等待上级部门审核。在全国安全生产月期间和全国减灾日和国际减灾日，应急指挥股（中心）通过派发宣传图册，播放宣传视频，开展知识问答及互动小游戏等环节，让群众掌握灾害来临时防灾避险、应急逃生及自救互救的技巧，提升群众防灾减灾意识，进而提升全民防灾减灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 12人，事业编制20人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入798.71万元，其中：一般公共预算财政拨款784.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.1万元。

2019年部门财务总收入 736.15万元，其中：一般公共预算财政拨款736.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年与2019年相比收入增加了62.56万元，增长了8.49%，主要原因为机构改革人员增加，项目拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入798.71万元，其中:本年收入784.61万元，上年结转14.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.61万元（本级财力784.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 736.15万元，其中:本年收入736.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.15万元（本级财力736.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年与2019年相比收入增加了62.56万元，增长了8.49%，主要原因为机构改革人员增加，增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 798.71万元。财政拨款安排支出 798.71万元，其中：基本支出784.61万元，项目支出14.1万元，与上年对比增加62.56万元，主要原因为机构改革人员增加经费及项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101 行政运行587.82万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.44万元，主要用于缴纳机关工作人员养老保险金；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出39.72万元，主要用于缴纳机关工作人员职业年金；2101101 行政单位医疗10.09万元，主要用于缴纳机关行政工作人员医疗保险费；2101102 事业单位医疗7.98万元，主要用于缴纳机关事业工作人员医疗保险费；2101103 公务员医疗补助9.04万元，主要用于缴纳机关公务员医疗补助；2101199 其他行政事业单位医疗支出3.88万元，主要用于缴纳机关行政工作人员其他医疗保险费；2210201 住房公积金46.64万元，主要用于缴纳机关工作人员住房公积金；2240702 地方自然灾害生活补助支出14.1万元，主要用于自然灾害受灾群众受灾过渡期生活救助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出798.71万元（其中：基本支出784.61万元，项目支出14.1万元）。主要用于30101工资奖金津补贴413.33万元，占总数的51.74%；30199其他工资福利支出100.89万元，占总数的12.63%；30108社会保障缴费150.15万元，占总数的18.79%；30113住房公积金46.64万元，占总数的5.84%；30102工资奖金津补贴30.72万元，占总数的3.85%；30201办公经费30.88万元，占总数的3.87%；30217公务接待费3.5万元，占总数的0.44%；50203 培训费1.5万元，占总数的0.19%；30231 公务用车运行维护费7万元，占总数的0.88%；30306社会福利和救助14.10万元，占总数的1.77%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金250万元。根据《曲靖市财政局 曲靖市应急管理局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（曲财建〔2020〕3 号）下达我县中央自然灾害救灾资金250万元，已经发放16.8万元现金，233.2万元用于采购补充救灾物资储备。项目分类为民生类、特定目标类；支出保障分类为8030317自然灾害生活救助、一次性项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年10.65万元减少0.15万元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县应急管理局2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年3.65减少0.15万元，下降1.41%，国内公务接待批次为109次，共计接待989人次。

变化原因：因为严格控制接待标准，省市各种检查减少，所以接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

富源县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富源县应急管理局2020年度无重点项目实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县应急管理局部门2020年机关运行经费安排42.88万元，其中;公务用车运行维护费7万元;公务接待费3.5万元；其他公用支出14.5万元；行政人员公务交通补贴17.88万元。

与上年对比增加了行政人员公务交通补贴17.88万元。其他公用支出增加2.25万元，主要是因为机构改革增加5人的办公经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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下载：富源县应急管理局部门预算公开表.xlsx