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富源县水务局2020年部门预算公开目录

第一部分 富源县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 富源县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县级级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县级转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

富源县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

（2）、组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

（3）、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源征收工作；发布全县水资源公报；

（4）、负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

（5）、负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

（6）、负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

（7）、按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

（8）、负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

（9）、负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

（二）机构设置情况

富源县水务局属县人民政府水行政主管部门，目前本部门

共有独立机构编制单位12个，其中行政机关1个（水务局机关），内设局办公室、财务科、农水科、建管科、规计科和水旱灾害防御科等6个科（室）；下属县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办、县水利水电勘察设计所和响水河、石坝、洞上、岔河4个中型水库管理所等11个事业单位。下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位有6个，具体是县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办；实行独立核算的下属事业单位5个，具体是石坝、响水河、洞上、岔河等4个中型水库管理所和县水利水电勘察设计所。

（三）重点工作概述

（1）、持续抓好农田水利建设

围绕安全饮水巩固提升总目标，以集中连片供水工程建设为主，逐渐从工程建设转移到加强管理、提质增效上来，督促压实责任，指导好各乡镇（街道）做好农田水利建设。

（2）、做好抗大旱防大汛谋划工作

近年来，极端天气频发，旱涝交替现象时有发生，为了应对2020年可能产生的极端天气，切实保障全县人畜饮水和农业生产，思想上高度重视，物质上及早准备，扎实做好抗大旱防大汛的准备工作。

（3）、紧盯目标抓河长制工作

2020年是河长制工作的“见效年”，扎实推动河（湖）长制工作真正由“有名”向“有实”转变。一是承办好2020年全市重点项目现场观摩会和2020年黄泥河两省三地“共治共享人水和谐”联席会议，利用东门河作为河道治理示范点全面带动全县河湖治理工作；二是抓实河湖整治,加强部门协调联动，全面推进以“乱占、乱采、乱堆、乱建”为重点的河湖“清四乱”行动，全面完成各乡镇（街道）河长划界工作；三是扎实推进美丽河湖建设。启动黄泥河（块泽河）、石坝水库、响水河水库美丽河湖建设，力争美丽河湖建设开好局、起好步。

（4）、超前谋划抓前期工作

一是积极协调，在完成可研、初设编制上报审批的基础上，争取补木1件中型水库，摩帮、汤家屯2件小（一）型，9件小（二）型水库和石坝水库至李吉冲水库连通工程开工建设；一是启动古木河中小河流治理、富源县城供水工程（花果山至三水厂段）、中安大沟修复等工程建设；三是积极争取规划投资1.74亿的岔河水库、胜境街道一体化供水工程通过国家发改委专项债项目审核，做好项目储备；四是做好富源县“十四五”水利发展规划的编制和国土空间规划、“乡村振兴”规划的衔接工作，确保“十四五”水利发展规划切实可行，促进水利持续发展。

（5）、积极争取抓项目推进

一是积极推进大跌水水库工程建设；二是全面完成小水电清理整改工作。完成古木、河边两个水电站代燃料项目按要求实现代燃料供电；三是完成岔河、小老厂水库竣工验收，满足下闸蓄水条件；四是及时争取新项目入库。及时将在建的阿汪水库工程和计划2020年开工建设的县城引水工程等资料已准备齐全，条件具备及时入库；五是计划完成2017年度和2018年度岩溶区石漠化综合治理工程水利水保设施建设任务；六是继续加大水行政执法力度，对全县涉水违法违规行为依法查处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属国家行政机关。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制 9人，事业编制102人。在职实有102人，其中： 财政全供养 102人。

离退休人员 44人，其中： 离休 1人，退休 43人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2677.07万元，其中本年收入1879.01万元，上年结转798.69万元。本年收入全部为一般公共预算财政拨款，比2019年财政预算收入收入减少576.02万元，减少23.46%，是因为县级财政极度困难，只能尽力保人员工资和机构运转，2020年预算收支全部为基本支出预算，没有作项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1879.01万元，全部为本级财力安排支出。本年财政拨款收入预算比2019年财政预算收入减少576.02万元，减少23.46%，是因为县级财政极度困难，只能尽力保人员工资和机构运转，2020年预算收支全部为基本支出预算，没有作项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门基本支出预算1879.01万元，比2019年减少440.02万元，减少19%，主要是因为在职人员比上年减少5人，退休人员比上年减少3人，导致人员经费比上年减少；水利脱贫攻坚工作任务相对比2019年减轻，干部职工挂钩扶贫驻村入户次数减少，导致公用经费比上年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于保障人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要，各功能分类科目支出预算按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：

1、213农林水支出1303.74万元，主要用于保障水务局

机关和水利事业单位人员工资和机构正常运转。

均为21303水利1303.74万元，其中2130301行政运行（水务局机关）151.11万元,2130303机关服务1152.63万元。

2、208社会保障和就业支出367.83万元，主要用于保障本部门机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。

（1）、20805行政事业单位离退休350.82万元，其中

2080501归口管理的行政单位离退休（行政机关退休）17.28万元、2080502事业单位离退休（事业单位）60.15万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位）182.26万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出91.13万元。

（2）、20808抚恤17.02万元，其中2080801死亡抚恤7.60万元，2080502伤残抚恤9.42万元。

3、210卫生健康支出94.73万元，主要用于保障本部门机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。

21011行政事业单位医疗94.73万元，其中2101101行政单位医疗（行政机关）4.60万元、2101102事业单位医疗（事业单位）43.26万元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）37.64万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位）9.23万元。

4、221住房保障支出112.71万元，主要用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费方面的支出。

均为22102住房改革支出112.71万元，具体是2210201住房公积金112.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1879.01万元，项目支出0万元），主要用于保障本部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要，各经济分类科目支出预算分类、款说明如下：

（1）、301工资福利支出1706.07万元，占基本支出的91%，其中，基本工资464.44万元、津贴补贴449.63万元、奖金33.66万元、绩效工资277.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.26万元、职业年金缴费91.13万元、职工基本医疗保险缴费47.86万元、公务员医疗补助缴费37.64万元、其他社会保障缴费9.23万元、住房公积金112.71万元。

（2）、302商品和服务支出78.60万元，占基本支出的4%，其中，办公费2.6万元、印刷费0.7万元、手续费5万元、电费4万元、邮电费3万元、物业管理费3万元、差旅费5.5万元、会议费3.1万元、培训费2万元、公务接待费11.05万元、劳务费4.5万元、工会经费5.05万元、福利费1万元、公务车运行维护费24.5万元、其他交通费（均为公车改革补贴）8.1万元等日常公用经费。

（3）、303对个人和家庭补助支出94.35万元，占基本支出的5%。其中，离休费13.97万元、退休费63.36万元、生活补助（均为死亡抚恤补助）17.02万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县级转移支付项目清单项目情况

本部门2020年没有列入县级转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算的补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购部门办公电脑5台，采购预算资金2.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本部门“三公”经费预算为35.6万元，比2019年减少10.5万元，减少23%。“三公”经费预算比上年减少是因为本年度部门脱贫攻坚任务比上年大大减轻，驻村扶贫干部和挂钩扶贫干部驻村入户次数减少，导致公车运行维护费大幅降低，从而导致“三公”经费预算总数比上年减少。

1、公务接待费预算为11.1万元，占“三公”经费的31%，比2019年增加0.1万元,增加1%。其中：国内接待费预算11.1万元（其中：外事接待费预算0元），主要用于本部门工作范围内预计产生的接待120批次、1900人次等发生的接待开支。公务接待费预算比上年增加是因为上年因经费不足，公务接待费未及时结账，2020年必须结账入支出，导致我单位本年度公务接待费预算较上年略有增加。

2、公务用车购置及运行维护费预算为24.5万元，占“三公”经费的77%，比2019年减少10.6万元,减少30%。其中：公务用车购置预算0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费预算比上年减少是因为本年度部门脱贫攻坚任务比上年大大减轻，驻村扶贫干部和挂钩扶贫干部驻村入户次数减少，导致公车运行维护费预算较上年大幅降低。

一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为9辆（其中在编公务车7辆、事业单位编外车2辆）。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、因公出国（境）费预算为0元，占“三公”经费的0%，与上年相比无变化。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

本年无项目支出预算。

富源县水务局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开详见附件《富源县水务局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开》。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

地表水：是指陆地表面上动态水和静态水的总称，亦称“陆地水”，包括各种液态的和固态的水体，主要有河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等  。它是人类生活用水的重要来源之一，也是各国水资源的主要组成部分。

地下水：是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》（GB/T 14157-93）中，地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。

河长制：即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

（二）机关运行经费安排

2020年本部门机关运行经费预算151.11万元，全部为当年财政拨款预算。比2019年机关运行经费实际支出157.29万元减少6.18万元，减少4%。主要是因为行政人员的增减变动导致人员经费减少。部门机关运行经费全部用于机关工作人员的工资福利支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，我部门将在公开2019年度部门决算时，一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

因县级财力极度紧张，只能尽力保人员工资和机构运转，全年无项目预算，因此本年没有进行重点项目绩效目标申报。

富源县水务局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032509033200111

下载：富源县水务局预算公开表.xls