部门预决算-富源县人民政府

富源县人民政府办公室2018年度部门决算

发布时间：2019-09-02 11:21　　来源：富源县人民政府　　作者：zfb　　浏览次数：6133

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富源县人民政府办公室2018年度部门决算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构，主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作，认真做好“三办”（办文、办会、办事）、“三服务”（为政府领导服务、为部门服务、为基层服务）。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、履职尽责，不断提高政务服务水平。县人民政府办公室紧扣政府中心工作，找准位置、精准发力，充分发挥了参谋助手、综合协调、督办落实等职能，确保县人民政府各项工作正常高效运转。一是充分发挥参谋助手作用。围绕事关全县经济社会发展的重大问题、民生问题和社会热点问题，着力做好决策前的调查研究、决策中的文稿服务、决策后的督促检查，深入调研、科学研判，全面、准确收集信息，为领导提供有价值、全方位、多角度、深层次的决策参考，力求起草的文稿都有较强的思想性、指导性和操作性，以高质量的文稿为领导提供高效服务。2018年共起草领导讲话稿190余篇、请示报告140余篇，形成调研报告30余篇。二是突出综合协调职能。充分发挥办公室运转中枢和牵头抓总的作用，正确处理“内与外”“上与下”“大与小”“急与缓”等方面的关系，加强统筹协调力度，构建上下关联、左右衔接、协调运转的工作格局。积极主动做好横向、纵向沟通协调，推进了政府机关高效有序运转、重大政务活动周密有序开展、重点工作重大项目有序推进，营造了团结一致谋发展、齐心协力抓落实的良好氛围。三是高标准严要求办文办会。健全完善公文处理、会议筹备制度，把每一个细节落到实处，确保高质量办文、高标准办会。高效办理收文。对所有来文进行审查，对不符合办文要求的，按规定予以退文处理；对符合办文要求的进行登记、编号、粘贴处理卡办理，实行公文流转全过程登记，确保无文件疏漏、延误等情况发生。同时，根据公文内容的缓急程度和承办的时限要求，秉承“文不过夜，事不隔天”的办文理念，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。共收到、处理公文4186份。严格规范发文。充分发挥以文辅政职能，及时、高质量起草、签发、印制、发放各类文件，确保上报、印发的各类文件无政策性、原则性、文字性错误，共拟发公文1000余份。严格执行公文逐级审批制度，对专业性较强的公文由专人负责，对重要公文、领导讲话等综合性文字材料由集体研究讨论修改。严格按照要求上报公文到市人民政府办公室进行点评，认真整改存在问题，公文质量得到较大提高。精心办好会务。严格执行会议审批程序，控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。认真做好政府全会、县政府常务会议、县政府党组会议、县长办公会议、县政府专题会议等重要会议的承办，确保会议通知、参会人员确认、会议材料收集、会场布置等会务准备工作及时到位。建立重大会议活动联络员制度，进一步提高了会议的效率和水平。四是提高政务信息工作水平。2018年以来，从完善工作制度、创新工作方法、强化业务学习等多方面着手，进一步加强政务信息的收集报送，全面提高全县政务信息工作质量和水平。构建政务信息大格局，进一步扩大信息报送覆盖面。在县人民政府办公室“人人办信息”的基础上，政务信息工作首次被纳入全县综合考核。建立政务信息联络员工作制度，各部门明确1名领导分管政务信息工作，确定1名政务信息联络员，进一步提高信息报送积极性，拓宽了信息收集渠道。开展专题调研，进一步提升信息报送精准度。将上级信息约稿作为一项“硬任务”认真对待，采取“引进来”与“走出去”相结合的方式，做实做足准备工作，精准报送有深度的信息，“参”到点子上，“谋”在关键处，充分发挥政务信息以文辅政功能。选派人员到省人民政府办公厅信息技术处进行三个月的顶岗培训，积极参与各类刊物初编，把握信息报送要点，进一步提高信息报送契合度。共上报政务信息294条，被省政府办公厅采用25篇、得分210分，被市政府办公室采用67条、得分675分，省、市下达的政务信息年度目标任务已超额完成。五是深入开展法治政府建设工作。以《富源县法治政府建设规划暨实施方案（2016—2020年）》为工作主线，按照年初确定的目标任务，明确重点、强化措施、落实责任。制定下发了《富源县2018年度依法行政法治政府建设工作要点》，深入推进依法行政，加快建设法治政府，为谱写新时代富源高质量跨越发展新篇章提供有力的法治保障。认真做好行政复议和行政应诉工作。共委托县人民政府法律顾问代理行政诉讼案件4件，其中2件一审裁定驳回起诉，二审正在审理中，1件经二审后裁定驳回起诉，1件撤诉。共收到行政复议申请3件，其中不予受理1件，维持2件。认真做好人大代表议案建议和政协提案的交办督办工作。2018年，县人大常委会转交县政府系统承办的人大代表议案建议168件，县政协转交政府系统承办的政协委员提案204件。已全部办复，办复率、面商率均为100%。六是政府网站管理工作有序开展。工作保障有力。办公室是政府网站管理的第一责任主体，除了在人员、办公设施配备上给予保障，还划拨专项经费保障政府网站日常管理维护、软硬件安全防护。制度建设完善。明确部门职责、规范发布流程、拓宽信息来源，委托曲靖珠江网管理网站服务器，签订安全保障协议，确保网站内容合格、更新及时、安全运行。认真落实保密审查制度，加强网站发布信息保密审查，严格按照信息公开人员审核、单位保密委员会审查、单位领导审批的程序进行信息发布。网站运行良好。委托曲靖珠江网管理维护富源县人民政府公众信息网网站服务器，每天定时备份网站数据、日志，通过网防G01、态势感知对网站网络安全进行实时监控，加强网站安全管理。优化网站栏目建设，集中力量建好、用好富源县人民政府公众信息网站。未发生信息泄密、栏目空白、长期不更新栏目、错别字、死链错链等情况。共发布新闻信息、通知公告、政务公开等各类信息900余条。七是强化督查问效。本着抓大事、顾小事、破难事的原则，牢固树立“人人都是督察员、个个都是落实者”的理念，以“狠抓落实年”活动为抓手，围绕县委、县政府的重大决策部署，盯住重点工作、重大项目，不断创新督查工作思路、改进督查方式、完善督查机制，有计划、有重点、有针对性地开展各项督查活动，有力推动各项决策部署的贯彻落实。出台《富源县2018年政务督查工作实施方案》，坚持以助推落实为首要职责，突出重点、真督实查，聚焦难点、敢督善查，通过实地督查、电话抽查、夜间暗访等方式，定期或不定期对各乡（镇）、街道和部分县直部门在人居环境提升、重点项目建设、脱贫攻坚、安全生产、烤烟生产、招商引资项目落地等方面的工作开展督查。累计开展督查活动20余次，印发《督查通报》5期、《督查专报》4期。共接报县长热线等各类来电150余人次，其中当即答复或立即解决的100余人次，书面交办到乡（镇）、街道和县直单位处理的12件，办结率、回复率均为100%，解决了一些事关群众切身利益的实际问题和急难点问题。全力抓好大督查工作。2018年国务院大督查和省政府综合督查筹备工作受到省（市）政府办公厅（室）表扬，国务院大督查交办问题线索1件，已办结并回复；“我为国务院大督查提建议”群众留言问题线索1件，已办结并已回复；省政府综合督查交办我县问题线索46件（含重复件4件、转出件1件），办结34件，余下的7件正在加紧办理中。八是加强内部管理和干部队伍建设。加强对干部的教育培养，认真学习贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、市、县有关重要安排部署，深入领会文件精神，不断提高政治站位。着眼于政治上“强”、业务上“精”、作风上“实”，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，努力提高干部职工队伍综合素质，切实做到“打铁自身硬”。干部职工在工作中讲党性、讲原则、讲大局、讲奉献，遇事多沟通，营造了民主和谐、团结协作的工作局面。通过组织干部职工参加集中学习和理论测试、普法学习考试、选派干部到上级部门跟班学习、参加上级组织的学习培训等，干部的能力素质得到进一步提升。关心干部职工身心健康，通过丰富的支部活动、职工运动会、工会活动、组织职工体检等，让干部职工的身心健康得到有效保障，更好的服务岗位职责。
2、精准施策，不断推进挂钩村精准扶贫工作。县人民政府办公室紧紧围绕2018年全县脱贫摘帽目标，严格落实县委、县政府打赢脱贫攻坚战、如期实现脱贫摘帽的部署要求，结合大河镇大河村委会、黄竹村委会的实际情况，不断查缺补漏、补齐短板、扎实推进扶贫工作，因人因户因村施策，用心用情用力帮扶，挂村包户工作成效明显。一是强化队伍建设。严格落实驻村工作队管理相关规定，按照要求选派6名素质好、能力强、作风实的优秀干部到挂包村开展工作，挂包村脱贫攻坚各项工作有序推进。二是强化经费保障。2018年以来，县政府办共投入43万元，用于大河、黄竹两个村委会人居环境提升、产业扶持、“爱心超市”建设等工作。为2个村委会各配备4台电脑、办公家具、打印纸等办公用品，进一步提升了工作保障水平。三是强化基础设施建设。共协调项目资金900余万元，实施通村（村内）道路硬化、标准化卫生室和黄竹小学学生宿舍楼建设，极大的补齐了基础设施短板。四是强化责任落实。在严格落实《富源县脱贫攻坚工作责任落实60条规定》的基础上，实行“家访暖心活动”全覆盖和人居环境提升责任承包制，形成办公室主要领导、分管扶贫领导承包到村，班子成员承包到组，干部职工承包到户的工作格局，凝聚合力、狠抓落实，全力促进2村脱贫。
3、加强应急值守，不断提高突发事件的应对能力。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。实行“事前预警报、事发及时报、事中随时报、事后统一报”工作法，确保突发事件信息报送规范、准确、完整，处理及时、科学、高效。加强对突发公共事件的监测、预测和预警工作，适时开展风险隐患分析，及时发布预警信息，落实防范措施，做到早发现、早预警、早处置。进一步修订完善突发事件专项应急预案，继续推进综合性应急救援队伍建设，加强防汛抗旱、森林防火、安全生产等专业应急救援队伍建设。指导、协调、指挥各乡（镇）、街道和各部门开展应急工作，提升应急处置能力。组织干部职工开展应急值守相关知识学习、考试2次。
4、常抓严管，树立廉洁从政良好形象。坚持党风廉政建设工作与业务工作同研究、同分析、同部署，全面落实党风廉政建设责任制，层层签订责任书，树立鲜明的政治导向。建立教育、制度、监督并重机制，有针对性的加强制度建设，用制度约束干部职工行为。始终把纪律和规矩挺在前面，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则、《中国共产党廉洁自律准则》等相关规定精神，坚决防止“四风”等问题发生。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，党内政治生活更加严肃。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力打造能力素质过硬的干部队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位只有本单位，本单位属于行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人民政府办公室2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制13人），事业编制7人；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员11人），事业人员1人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县人民政府办公室2018年度收入合计1688.19万元。其中：财政拨款收入1688.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入有所增加，主要原因是因为2017年人员增资以及2018年人员增资均在2018年发放，故财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
富源县人民政府办公室2018年度支出合计1850.83万元。其中：基本支出1790.26万元，占总支出的96.73％；项目支出60.57万元，占总支出的3.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所增加,主要原因是工资改革，人员经费支出增加以及2018年新增烤烟工作经费支出2082799其他财政对社会保险基金补助科目4065850元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障县政府办机关正常运转的日常支出1790.26万元。与上年对比支出有所增加,主要原因是工资改革，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.74％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障县政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.57万元。与上年对比有所增加,主要原因是2017年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1850.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出有所增加，主要原因是工资改革，人员经费支出增加以及2018年新增烤烟工作经费支出2082799其他财政对社会保险基金补助科目4065850元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1268.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.51%。主要用于保障县政府办机关正常运转的日常支出；
2. 社会保障和就业支出517.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.97%。主要用于退休人员生活补助、死亡抚恤、养老保险等支出；
3医疗卫生与计划生育支出31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于医疗保险缴费支出；
4. 住房保障支出33.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129万元，支出决算为127.15万元，完成预算的98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54.13万元，完成预算的98.42%；公务接待费支出决算为73.03万元，完成预算的98.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加21.61万元，增长20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30.59万元，增长129.93%；公务接待费支出决算减少8.98万元，下降10.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修费用增高，驻村扶贫、民族团结示范区建设项目使用车辆频率较高，导致我单位公务用车运行维护费比上年增支305860.06元。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54.13万元，占42.57%；公务接待费支出73.03万元，占57.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出54.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出54.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县政府办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出73.03万元。其中：
国内接待费支出73.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次2705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县人民政府办公室2018年机关运行经费支出550.24万元，与上年对比增加87.76万元,主要原因是2018年新增2015年市级烤烟生产专项资金2019999其他一般公共服务支出140000元。部门机关运行经费主要用于保障县政府办机关正常运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县人民政府办公室资产总额2451.66万元，其中，流动资产39.26万元，固定资产2412.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少569.04万元，其中固定资产减少337.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值334.78万元；报废报损资产18项，账面原值2.77万元，实现资产处置收入0.17万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2451.7	39.26	2412.4	2178.5	123.58		110.32

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额25.12万元，其中：政府采购货物支出25.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年决算项目支出60.57万元，属于用2016年本级财政预拨经费列支网络维护经费支出，没有开展绩效评价业务。2018年年初预算未做整体绩效预算，
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
不涉及专用名词。

附件：富源县人民政府办公室2018年度部门决算表
监督索引号53032506043601111