中国共产党富源县委员会机构编制办公室2018年度部门决算
发布时间：2019-09-02 15:18 来源：中国共产党富源县委员会机构编制办公室 作者：中国共产党富源县委员会机构编制办公室 浏览次数：7455
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中国共产党富源县委员会机构编制办公室2018年度部门决算
第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
拟订县乡行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的方案及实施意见草案并组织实施，指导、协调各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，负责全县行政编制、事业编制总量管理和动态调整机制的建立，提出各部门行政编制分配及调整的建议，审核县乡两级各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责本行政区域内机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、强化机构编制宣传，增强各部门“编制就是法”的意识，提高依法履行职责意识，推进政府职能转变；围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，做好机关事业单位机构编制及人员的专项统计工作，为县委、县政府领导决策提供机构编制依据。
2、按照中央、省、市、县的决策部署，以“统筹各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构、明确职责”为重点，充分发挥机构编制部门职能作用，周密考虑各方面因素，加强顶层设计统筹推进党政机构改革和重要领域体制改革，着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制;以革命性措施打造“放管服”改革升级版，着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。
3、严格机构编制管理，对照组织和人社部门的批复文件，及时准确变更各机关和事业单位《机构编制管理证》；严格审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，促进全县行政编制总额、各类专项编制额、事业编制总量管理和动态调整机制的建立；提出各部门行政事业编制分配及调整的建议；及时维护机构编制实名制网络系统，做好控编减编工作，坚持空编进人的规定，把好机构编制管理“进口”关，杜绝超编进人的情况发生。
4、严格执行事业单位法人的年度报告公示制度，做好事业单位年度报告公示、变更、注销及监督管理工作，事业单位网上登记管理和年度报告公示率分别达80%;认真做好全县机关事业单位的“政务”和“公益”域名登记注册工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共富源县委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，即中共富源县委机构编制办公室，行政单位，为财政全供养。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共富源县委机构编制办公室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人，事业编制3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共富源县委机构编制办公室2018年度收入合计129.85万元。其中：财政拨款收入129.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少19%，主要原因是人员减少1人。
二、支出决算情况说明
中共富源县委机构编制办公室2018年度支出合计147.52万元。其中：基本支出147.52万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2%,主要原因是2018人员工资增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共富源县委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.52万元。与上年对比增加2%,主要原因是2018人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
中共富源县委机构编制办公室2018年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共富源县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出147.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2%,主要原因是2018人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出127.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等；
2. 医疗卫生与计划生育支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障支出；
3. 社会保障和就业支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4. 住房保障支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共富源县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.43万元，支出决算为4.68万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的345%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚和机构改革任务繁重，增加了支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.45万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长39%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚和机构改革任务繁重，增加了支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占38%；公务接待费支出2.9万元，占62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、正常业务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.9万元。其中：
国内接待费支出2.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对我县机构改革、行政审批等工作落实情况的检查以及接待乡镇前来办理机构编制业务的工作人员产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共富源县委机构编制办公室2018年机关运行经费支出10.92万元，与上年对比减少18.58万元,主要原因县委编办强化财务管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共富源县委机构编制办公室资产总额44.12万元，其中，流动资产6.46万元，固定资产37.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.31万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计
|
1
|
44.12
|
6.46
|
37.66
|
|
19.77
|
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17.89
|
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
中共富源县委机构编制办公室2018年未开展部门绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
中共富源县委机构编制办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
中共富源县委机构编制办公室不涉及专用名词。
附件：中国共产党富源县委员会机构编制办公室2018年度部门决算表
监督索引号53032506022501111