部门预决算-富源县人民政府

富源县科学技术协会2018年度部门决算编制说明

发布时间：2019-09-01 02:32　　来源：富源县科学技术协会　　作者：富源县科学技术协会　　浏览次数：6775

监督索引号53032507073101000

富源县科学技术协会2018年度部门决算编制说明
第一部分富源县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

第一部分富源县科学技术协会概况
一、主要职能
富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。
（一）主要职责：
1、贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学办法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。
4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策，法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
6、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务。
7、开展县内外和民间国际的交流与合作，促进科技工作为全县改革和经济建设服务。
8、负责对县直学（协）会、厂矿科协、乡镇科协、研究会、科普分会组织进行管理和业务指导。
9、开展科技培训工作，编辑出版学术期刊。
10、承办县农函大办公室工作。参与校务、组织协调工作。
12、负责承办县委、县政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年县科协在县委、县政府的坚强领导和上级科协精心指导下，全面贯彻落实《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结组织广大科技工作者，坚持“大联合、大协作”的工作方式，积极开展科普活动，在全民科学素质、科普惠农、科普宣传、学会工作、青少年科技教育等方面都取得一定成绩，全面完成了全年各项工作任务,为富源县经济社会事业发展发挥了积极的助推作用。
1、2018年工作目标任务圆满完成
（1）服务县委、县政府中心工作有新作为
（2）深入贯彻落实全民科学素质行动计划纲要，切实履行《纲要》办职责。
认真落实县人民政府已以富政办发[2018]136号出台了《关于印发富源县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》的文件精神，积极履行职责，认真研究和部署工作，及时与各牵头单位、责任单位沟通协调联系，凝聚相关部门工作合力共促全民科学素质行动计划纲要实施工作。2018年，县科协被曲靖市委授予曲靖市科协工作先进集体荣誉称号。
（3）扎实抓好科协系统改革工作。
富源县科协认真做好全县科协系统深化改革实施工作，按照县委和市科协的统一部署，积极提出全县科协系统深化改革的实施建议，并草拟了《富源县科协系统深化改革实施方案(草案)》，经富源县委常委会讨论，2018年5月30日，县委以(富办发[2018]14号文件)下发了《中共富源县委办公室关于印发＜富源县科协系统深化改革实施方案＞的通知》。根据(富办发[2018]14号文件)精神，县科协有序组织做好乡(镇、街道)科协换届、县科协机构规范、经费预算规范等工作。
（4）倾心脱贫攻坚工作。
县科协单位班子成员在主席的带领下，适时进村入户走访贫困户，调查了解村情民意，逐项梳理村庄发展、贫困户家庭脱贫症结，找准症结产生原因，着力于“强保障、打基础，挖潜力、育支柱，重教育、激活力，找短板、补差距”四方面提出加强挂钩帮扶中安街道回隆社区精准扶贫工作建议。为进一步激发社区干部和村内党员打赢脱贫攻坚战的信心和决心，县科协班子成员积极深入回隆社区为社区干部和农村党员讲党课，深化思想认识，凝心聚力，提振精气神。在班子成员的示范带动下，县科协全体职工认真开展“家访暖心行动”，结合挂钩贫困户家庭实际，从思想上激励，从脱贫计划实施上发力，与社区、村组干部一道，竭力帮助贫困户家庭改善住房条件、发展家庭经济，力所能及提供服务，形成了挂钩帮扶单位职工与社区干部合力攻坚、助力贫困户家庭脱贫、助力社区经济社会事业发展的良好局面。2018年单位经费十分紧张的情况下，安排4.5万元到回隆社区，同时按要求落实好驻村干部相关补助，确保“挂包帮、转走访”工作和驻村工作顺利开展。三是积极争取项目及资金。按照《全民科学素质行动计划纲要》的要求，以科学普及为抓手，着力“科技扶贫”。在社区发放类科普书籍、科普资料、科普挂图，组织广大干群学习先进的经营理念、种养殖技术。深入调研，为回隆社区保家村、水塔子2个自然村建设科普活动室，有效规范自然村科普工作，更好为村民提供科普服务。
（5）全国科普日活动效果明显。
由科协部门牵头，全县各级各相关部门积极配合，集中开展和在本单位内部及下属企事业单位中组织开展了多种形式的科普宣传活动，提升了广大群众的科学意识。全县各级有关单位共组织开展“全国科普日”活动43场次，服务群众8000余人次。
2、科普工作取得新成效
（1）农函大培训工作教育面广
采取大联合大协作的方式创建农函大办学基地。围绕推动富源烤烟、魔芋、大河乌猪产业发展要求，富源县农函大分校认真做好招生宣传，合理设置专业，于3月底前全部完成招生任务，共招收学员1060人，其中：烟草专业120人，魔芋专业260人，软籽石榴专业120人，辣椒专业60人，中药材专业100人，蔬菜专业60人，山药专业120人，养猪专业100人，生姜专业60人，果树专业60人。专业设置突出了政府主导产业和地方优势特色产业。大河乌猪协会、富源魔芋协会2个农函大辅导站紧密配合，认真完成养殖种植技术培训。通过培训，使学员提升了养殖种植技术，为大河乌猪、魔芋产业发展奠定了坚实的科技基础。
（2）科普惠民项目带动力强
县科协把科普项目的争取和实施，当作服务“产业兴县”的推手，积极争取中国科协“基层科普行动计划”和省科协“基层科普服务行动计划”项目，大力普及推广农村实用技术，加强农村科普示范基地建设，指导服务农村专业技术协会工作，较好地服务了我县特色农业产业发展。
2018以科普示范创建为载体，积极指导科普创建活动，扩大科普工作的宣传面和实效性。按照科普示范创建的标准要求，着力抓好省级、市级科普示范创建工作。创建单位提出创建申请，县科协根据有关创建条件和要求进行研究把关，把符合条件的确定为创建对象，加大创建工作的指导力度，巩固创建成果。2018积极向省、市申报科普惠民行动计划项目，取得了可喜的成绩。一是争取省级科普项目3个：墨红普冲委会创建省级科普惠农兴村计划项目，获奖补资金10万元；胜境街道四屯社区创建省级社区科普大学，获奖补资金5万元；省级科普示范学校富源县胜境中学，，获奖补资金2万元.二是争取市级科普项目3个：富源县满地金辣椒种植技术科普基地，获得奖补资金1万元；富源县竹园镇先进农技协，获奖补资金1万元；市级农村科普带头人古敢乡王春云，获奖补工作经费1万元。通过近一年来的努力，农村科普示范带头人古敢乡王春云带动周边村民发展畜牧业农户达23户。墨红镇满地金辣椒种植技术科普基地带动周边村庄300多户贫困户家庭发展辣椒种植产业。富源县竹园酸菜协会带动周边村庄100多户农户发展蔬菜种植产业。
（3）科普宣传进乡村（社区）常态化
开展“科普进村、进社区、进学校”活动22场次，发放科普宣传资料18种8.3万份;举办科普展览23次，观众达1.8万余人，举办科普讲座12期，听众达6100人；举办实用技术培训31期，培训农民2635人。科普活动中，接受群众咨询4000余人。一是根据活动主题和科普宣传需求，编印了“全民科学素质纲要”宣传资料、健康生活小常识、种养殖技术资料发放。二是结合科普下乡活动组织有关活动单位在大河镇集镇、中安街道海坪社区、回隆社区回族村等地开展科技咨询、科技服务，科普图片展览，发放科普宣传资料20种3000余份，开展义诊200余人次，展出展板48块。三是在富源县金城广场，分别又举办了2次科普知识宣传，共发放资料3000余份，接受咨询200余人次。
（4）科普大篷车活动宣传面更广
一是积极利用科普大篷车在富源六中、七中开展科普知识宣传，500多名中学生参与了科普宣传活动。同时，结合“曲靖市科普专家下基层行动”，在大河、营上、墨红、中安等地举办了科普知识宣传，把科普知识送到企业和乡村。二是利用科普大篷车积极组织在古敢乡集镇、中安街道回隆社区、墨红镇普冲村等地进行科普活动宣传，整个活动按计划、有步骤轰轰烈烈地开展，在社会上营造了学科学、用科学、爱科学的良好氛围，科普宣传活动得到了群众的积极响应、支持和参与，收到了良好的效果。根据实情，市旅游开发研究院专家们为墨红镇乡村旅游产业发展提出科学建议。
（5）青少年科普工作稳步推进
以科普进校园活动和科普示范学校创建等工作为载体，积极引导青少年学生参与到科技创新和课外科学实践活动中来，不断丰富活动内容、拓展教育面、覆盖面、参与面。在云南省第33届青少年科技创新大赛中，富源县县代表队喜获佳绩。富源县胜境中学被省科协授予省级科普示范学校荣誉称号。富源县第七中学首家建立校园科普馆。
富源县胜境中学高度重视青少年科普教育工作，狠抓学生科学素质建设，以创新能力和创新精神培养为宗旨，重宣传、建机制、抓教育，通过一系列措施的落实，端正学生学习科学知识的态度，树立科学的思维方法，培养科学实践能力，在全国、省市科技竞赛活动中获得多个奖项，成绩较好，营造了青少年学生学习科学知识的良好氛围。2018年，省科协、省教育厅、省财政厅联合命名了第三批云南省科普教育示范学校，富源县胜境中学榜上有名。
（6）学会管理工作更规范。基层学会工作，近年来从上到下都存在不少问题，比如登记管理的问题、活动经费的问题、学术活动等等，一直困扰着我们。中央群团工作会议以后，省、县科协也对此进行了调研。一年来，我们根据省、市科协的安排，为使学会工作走出困境，一是加强了学会的基层组织建设，通过对部分学会进行整顿，健全组织体系，来推动学会工作制度化、规范化运行，并建立符合新常态下的社团组织，能独立开展学会活动，二是为激活机制，对学会工作精心指导，促进了学会工作的健康发展。要求县直学会都必须依照《中国科协章程》开展活动，同时要做到年初有计划、年终有总结、活动有内容、档案有资料，充分围绕各学会的行业特点开展活动，增强了学会的生机和活力。三是围绕富民强县目标，积极组织科技人员开展技术咨询服务活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县科学技术协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县科学技术协会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县科学技术协会2018年度收入合计104.65万元。其中：财政拨款收入104.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入207.82万元，比上年减少了103.17万元，主要原因是机构运行减少31万元，科普活动减少45万元，其他科学技术普及支出减少18万元，养老保险和住房公积有所减少。

二、支出决算情况说明
富源县科学技术协会2018年度支出合计162.66万元。其中：基本支出151.89万元，占总支出的93％；项目支出10.07万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年总支出合计128.50万元。其中：基本支114.27万元，项目支出14.23万元，主要原因是机构运行比上年的所增加。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县科学技术协会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.07万元。与上年对比增加了17.85万元，主要原因是调整津贴补贴和奖金（补发公务员绩效工资）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置印刷费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的37.96％。与上年相比增加了25.55万元，是因为本年比上年增加了办公费、印刷费、会议费和其他商品和服务支出。人均支出为5.71万元。
住房公积金3.13万元，占基本支出的2%；事业单位离退休7.20万元，占基本支出的 4.7%；死亡抚恤1.33万元，占基本支出的0.80%；其他医疗保障0.26万元，占基本支出的0.01%；公务员医疗补助2.27万元。占基本支出的1.49%；行政单位医疗补助2.61万元，占基本支出的1.72%。

（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.77万元。上年支出14.23万元，比上年减少3.46万元，主要原因科普活动项目减少。具体项目开支是用于办公费及印刷资料费，按照云南省“科普惠农兴村计划”实施方案的要求，广泛开展科普宣传、服务科技培训，科普示范、科技咨询，帮助农民群众树立科学生产、文明生活的新观念，养成学科技、用科技的良好习惯。
加强科普宣传，提高思想认识。把科普惠农兴村计划作为富源县营上镇海戛李子协会的重要工作内容，对科普工作的实施，重实效，本着“实际、实用、实效”的原则，开展种植专业的农村实用技术培训，采用专题讲座、现场指导、张贴科普挂图、放科教电影等形式全方位的开展科技培训，放映推广先进实用技术和技能；办好科普惠农服务站，及时帮助群众解决技术、市场、信息、品种等方面的需求，把服务站建成资金、项目、专家、资源等要素的集散点，努力为农民提供更加及时、周到、长期、稳定、有效的服务，建立科普惠农长效机制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出162.66万元,占本年支出合计的100%。上年支出128.50万元，比上年增加了34.16万元，主要原因是机构运行比上年的所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出162.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。一般公共预算财政拨款支出162.66万元。占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中基本支出151.89万元；项目支出10.77万元。主要用于科学技术支出139.19万元，社会保障和就业支出15.21万元；医疗卫生与计划生育支出5.13万元；住房保障支出3.13万元。
2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.40万元，支出决算为3.80万元，完成预算的51.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.13万元，完成预算的77.71%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的167.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数公务用车购置及运行费小于预算数是因为财政有部分拨款未完成，公务接待费支出决算大于预算数的主要原因是预算时人员经费总体调减。劳务费比重偏大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.41万元，增长173.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.13万元，增长313%；公务接待费支出决算减少0.72万元，增长51.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加3.13万是因为2017年财政拨款未完成，车辆运行维护费2018年才支付。公务接待费比上年减少0.72万元的主要原因经费是接待人员次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占82.37%；公务接待费支出0.67万元，占17.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.67万元。其中：
国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇科协来县科协进行业务咨询及办理发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县科学技术协会2018年机关运行经费支出40.01万元，比上年增加了25.55万元，主要原因是办公费、会议费、其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于营上海戛村项目款及其他交通费用，公务用车运行维护费，办公费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县科学技术协会资产总额117.65万元，其中，流动资产38.67万元，固定资产78.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.16万元，其中固定资产增减来变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	117.65	38.67	78.97		56.69		22.28

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.03%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
附表13—附表14：本单位2018年未开展此项目工作。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释

决算是全面、真实的反映单位的全年财务状况和财务成果的综合性信息资料，是国家宏观经济管理和单位经济决策的重要依据。

附件：科协2018年度部门决算表

监督索引号53032507073101111