第一部分  概况
一、主要职能
（一）机构设置
2017年中安街道办事处共有8个部门参与决算，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位是中安街道办事处；参公管理事业单位是中安街道财政所；事业单位分别是：中安街道办事处农业综合服务中心、中安街道办事处文化广播电视服务中心、中安街道办事处人口和计划生育服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心。
（二）主要职能
 （1）中安街道农业综合服务中心
承办本街道农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产质量检测等服务性工作。
（2）中安街道人口和计划生育服务中心
承办本街道人口和计划生育服务工作。
（3）中安街道办事处文化广播电视服务中心
承办本街道文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（4）中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心
承办本街道国土资源执法监察、街道村庄规划、街容街貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
（5）中安街道办事处社会保障服务中心
承办本街道人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
（6）中安街道财政所
承担本街道预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
 
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年完成地方公共财政预算收入1.86亿元、固定资产投资7.5亿元，实现农林牧渔业总产值4.42亿元、农业增加值2.78亿元、粮食总产量3.37万吨，实现畜牧业产值2.47亿元，全年引进市外国内资金7.06亿元，全面完成县确定目标任务。
这一年来，在街道财政极为困难的情况下，全面落实各项惠民利民政策，群众幸福感、获得感不断增强。“惠农一折通”各项补贴全部发放到位，区域学校薄改项目加快推进，王家屯幼儿园投入使用，中安二小完成投资2000万元。区域医疗卫生中心建设扎实有效，医疗卫生服务体系不断健全、质量不断提高。“五网”基础设施建设深入推进，全年硬化通村公路76.72公里，实施村内道路硬化项目104423平方米，农村电网改造全面完成，5件农村安全饮水巩固提升工程完工，光纤宽带、4G网络信号自然村覆盖率分别达71.4%、69.6%，群众生产生活条件显著改善。
倾全街道之力深入推进脱贫攻坚“九大工程”，易地扶贫搬迁、贫困对象动态管理、产业扶贫等各项工作成效明显，并顺利脱贫摘帽。人居环境提升上，以治脏治乱为重点的城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”专项行动扎实有效开展，城乡人居环境全面提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中安街道办事处2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.行政单位：中安街道办事处
2.参照公务员法管理的事业单位：中安街道财政所
3.事业单位：中安街道办事处农业综合服务中心、中安街道办事处文化广播电视服务中心、中安街道办事处人口和计划生育服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中安街道办事处2017年末实有人员编制119人。其中：行政编制27人，事业编制93人；离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中安街道办事处2017年度收入合计为4124.32万元，2017年中安街道各项收入占总收入的比重的具体情况是：一般公共服务支出1112.35万元占26.97%、公共安全支出17.20万元占0.41%、教育支出66.75万元占1.61%、文化体育与传媒支出93.11万元占2.25%、社会保障和就业支出426.94万元占10.35%、医疗卫生与计划生育支出133.02万元占3.22%、节能环保支出40.28万元占0.97%、城乡社区支出886.53万元占21.49%、农林水支出886.87万元占21.50%、交通运输支出25.03万元占0.60%、资源勘探信息等支出97.21万元占2.35%、国土海洋气象等支出141.06万元占3.42%、住房保障支出87.89万元占2.13%、其他支出110.00万元占2.66%。
中安街道办事处2017年度收入合计为4124.32万元，2016年度收入合计为6657.32万元，比上年减少2532.99万元，减少了38.04%，主要是街道办事处项目减少，财政所代列资金减少。一般公共预算财政拨款2017年收入4014.32万元，2016年收入6496.76万元，比上年减少2482.44万元，减少38.21%，减少的主要原因是2017年中安项目资金和代列资金减少且有人员上划及单位撤销的情况。政府性基金预算财政拨款2017年收入110万元，2016年收入160.56万元，比上年减少50.56万元，减少31.48%，减少的主要原因是本年内中安街道除财政所以外，其他单位均无政府性基金预算财政拨款收入。
 
二、支出决算情况说明
中安街道办事处2017年度支出合计3612.75万元。其中：基本支出3451.10万元，占总支出的95％；项目支出161.65万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2017年全年支出3612.75万元，2016年全年支出6389.19万元，减少2776.44万元，减少43.45%，减少的主要原因是项目及代列资金减少，且有人员上划和单位撤销的情况。2017年行政事业类项目支出为161.65万元，2016年为1582.40万元，减少1420.75万元，减少89.78%，减少的主要原因本年内，项目支出大幅度减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3451.10万元。与上年对比减少了1335.69万元,主要原因是有人员上划和单位撤销的情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2649.05万元占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费802.04万元占基本支出的24％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.65万元。与上年对比减少了1420.75万元,主要原因是本年内，项目支出大幅度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中安街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出3462.75万元,占本年支出合计的95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出958.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于对个人和家庭的补助支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中安街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101.00万元，支出决算为100.24元，完成预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为31.00万元，支出决算为30.91万元，完成预算的99.70%；公务接待费支出预算为70.00万元，支出决算为69.33万元，完成预算的99.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.91万元，占30.83%；公务接待费支出69.33万元，占69.16%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、 公务用车购置及运行维护费支出30.91万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
（2）公务用车运行维护支出30.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常及扶贫项目业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出69.33万元。其中：
（1）国内接待费支出69.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待882批次（其中：外事接待0批次），接待人次7348人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关人员进行业务检查、指导等发生的接待支出。
（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中安街道办事处2017年机关运行经费支出462.70万元，与上年656.49万元对比减少了193.79万元,主要原是因公车改革，车辆数量减少，相应的费用减少，部门机关运行经费主要用于部门平时的正常运转开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中安街道办事处资产总额5529.80万元，其中，流动资产3926.03万元，固定资产1603.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加1135.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆32辆，账面原值1100.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋实现资产使用收入30.00万元。
 
 
 
 

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额55.77万元，其中：政府采购货物支出55.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 
（四）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况需要说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。
3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。
4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产去权利的总和，是国家所有权的客题。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
 

附件：富源县中安街道办事处2017年度部门决算表