墨红镇2017年部门决算公开

发布时间：2018-08-24 13:45　　来源：墨红镇　　作者：zfb　　浏览次数：7262

墨红镇2017年度部门决算

第一部分  墨红镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  墨红镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。（二）2017年度重点工作任务介绍
着力稳增长、促发展，综合经济稳中向好
2017年全镇完成生产总值24.9亿元，增长10.2 %；完成固定资产投资11.8亿元，增长21.6%；完成地方公共财政一般预算收入7660万元，增长21%；完成招商引资7.9亿元，增长31.6%；农村居民人均可支配收入达11000元，增长14.5%；完成社会消费品零售总额2.05亿元，增长13.9%，全镇“1+4”主要经济指标均超额完成目标任务。
着力转方式、调结构，产业发展亮点纷呈
农业生产提质增效。加快高原特色农业产业结构调整，完成农业产值5.35亿元。切实抓好大春生产，优质品种播种面积达97%，实现粮食产量4.31万吨。种植烤烟15270亩，收购烟叶207.232万公斤，实现产值5674万元，烤烟种植规模跃居全县第一。特色产业由零散分布状态向规模化方向发展，种植魔芋、中药材、辣椒、白芸豆等特色农业30000亩。大力扶持规模养殖，实现大户带动、小区联动、整体推动的畜牧业发展格局，实现肉类总产2.3万吨、产值2.65亿元。
工业经济持续增长。强化煤炭安全生产管理，进一步规范煤炭生产秩序，着力推进煤矿“三化”建设，全力提升煤矿本质安全水平，建成Ⅱ级质量标准化矿井2对，建成综采工作面6个、高档普采工作面1个。加大煤矿指导协调和服务工作，在确保安全前提下，稳定释放煤炭产能。主动出击、及早研判，有效化解欠薪、欠税及涉矿矛盾纠纷，切实维护企业正常生产经营秩序。全年共生产原煤205万吨，实现产值16.12亿元。同时，加快非煤产业发展，推进非煤工业规模化，着力提高非煤产业在工业经济中的比重。
第三产业取得突破。服务产业初见成效，围绕向广大居民提供优质的生活消费品和服务，完善吃、穿、住、行、游、购、娱等要素保障，第三产业产值达1.2亿元。抓活乡村文化旅游业，制定完善“一线三片十六点”乡村旅游发展规划，以红色文化和组织基础为切入点，投资300万元，完成普冲红色文化教育基地建设，成立普冲红色文化旅游服务有限公司，乡村旅游运营模式在探索中趋于完善。成功举办首届彝族民间刺绣文化节，实现交易额40余万元，逐步提升乡村旅游名气，品牌效应日益凸显。
着力强基础、提品位，镇村面貌明显改善
推进基础建设。交通方面，筹资2800万元，完成墨红至老街子17公里柏油路建设，启动补木至营上都格、土桥至朵把朵2条12公里水泥路建设，加强农村公路管养，县、乡、村示范路顺利通过省级验收。筹资300万元，启动法土民族团结进步示范村建设项目。筹资3545万元，实施28个中小学全面改薄和校舍安全长效机制项目建设，启动九河中心小学整体搬迁。筹资334万元，完成3件人畜饮水工程、8件移民工程建设，积极配合做好补木中型水库勘察工作。筹资810万元，启动吉克明德小学地质灾害治理工程，完成额勒沟、甲马石2个村地质灾害治理项目前期工作。积极筹资并争取项目，改造低电压台区17个、更换变压器5台、线路11公里，新建、维修改造22个村组活动场所，完成17个“一事一议”工程，完成321户农村危房改造。
提升人居环境。着力建机制、强管理。
突出集镇绿化、美化、亮化和通畅工程，整合投入1500万元，完成了集镇供水处理厂、污水处理厂、垃圾处理厂建设；划设集镇街道行车标线9200米，设置停车位400个；种植绿化树500棵，安装路灯181盏。深入实施村庄“七改三清”行动，种植行道树3000棵，建设公厕4座，配置垃圾运输车2辆、垃圾箱20个。突出重点整治，常态化开展38期全民清扫保洁活动，共组织清扫人员7800多人次，清理存量垃圾9200余方，镇村及公路沿线的环境实现了基本好转。围绕治脏、治乱、治堵和治违工作重点，每周确定一个提升主题，开展集中整治。实行网格化管理，集镇划定26个部门责任区，村组明确网格长、网格员，制定村规民约，实现了镇村组环境卫生清扫保洁全覆盖。
着力补短板、育产业，脱贫攻坚成效显著
动态管理更加精准。按照“一受益、两不愁、三保障”标准和“应识尽识、应纳尽纳、应退尽退”的原则，精准开展动态调整，共核查17633户62279人，新纳入漏评人口438户1662人，剔除错评人口223户744人，认定全镇未脱贫建档立卡贫困人口1186户4536人，顺利通过贫困对象动态管理省级第三方质量考评。
产业扶贫有力推进。出台产业扶贫实施方案，重点扶持特色种养、乡村旅游、林果经济、农产品加工四大产业。设立扶贫小额信贷风险基金，发放小额扶贫贴息贷款2429.7万元。兑付贫困户产业发展以奖代补资金209万元，切实让贫困群众增收受益。
基础设施逐步完善。硬化村庄道路14条21450平方米，安装太阳能路灯116盏，实施贫困村卫生所建设1个。
行业扶贫措施有力。教育扶贫扩面提标，完成助学金发放初审456人；健康扶贫落地见效，30条措施得到较好落实，家庭医生签约实现全覆盖，免费体检1475人次，建档立卡贫困人口医疗保险财政补助全免，贫困群众就医负担明显减轻；就业扶贫到户到人，协调煤矿企业解决贫困劳动力就近就业130人，开发公益性岗位25个，本市范围内新增就业岗位300余个。
易地搬迁提速推进。依托集镇进行集中安置，投资3334.03万元，锁定156户615人搬迁对象，启动建设安置住房173套13806平方米，配套完善服务设施和产业保障，确保让群众搬得出、稳得住、能致富。
着力抓安全、保稳定，和谐局面持续巩固
社会治理不断加强。认真落实社会治安综合治理各项措施，进一步抓好社会治安防范体系和社会管理体系建设，受理治安案件142件、办结140件，受理刑事案件90件、办结72件；深入开展矛盾纠纷排查化解，共排查矛盾纠纷340件、调解337件，受理各类信访件40件、办结40件；提升案件审判水平，受理民事案件170件、审结170件；扎实开展积案化解专项行动，实现无进京上访、无集体到省上访、无群体性事件的“三无”工作目标。
 安全生产形势持续好转。认真落实安全生产责任，始终把安全生产摆在高于一切的位置，以煤矿安全生产为重点，严格落实安全体检和安全生产大检查，统筹抓好道路交通、消防、非煤矿山、护林防火、建筑安装、防洪度汛、地质灾害防治、电力等行业和领域安全专项整治。建立并严格落实风险预警评估、安全述职、安全约谈、联合执法等安全监管长效机制，狠抓安全投入，深入开展隐患排查整治和打非治违专项行动，安全生产形势稳定向好,全年未发生安全生产事故，为经济社会发展营造了良好的环境。
着力惠民生、增福祉，社会事业全面发展
教育事业优先发展。深化教育综合改革，办好学前教育，推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量，2017年中考被曲靖一中录取12人，被曲靖二中录取17人,普高上线694人，连续11年名列全县乡镇中学第一，率先建立奖学金长效机制，镇党委政府被市人民政府表彰为教育工作先进集体。
医疗卫生稳步提升。完善公共卫生保障服务体系，加快医疗服务一体化改革，促进医疗资源向基层、农村倾斜，食品药品质量监管有效，人民群众饮食用药安全得到保障，成功创建省级卫生镇。
社会保障持续发力。深化社会保障体制改革，完成机关事业单位养老保险改革，新农合与城镇居民医疗保险整合为城乡居民医疗保险，五项社会保险综合参保率达95%。城乡居民最低生活保障标准逐年提高，实现动态管理下的应保尽保，为3662名低保对象发放低保金752.4万元，为572名城镇低保对象发放低保金237万元。保障老年人基本权益，发放80周岁及以上老年人保健补贴61.48万元。
文体事业蓬勃发展。大力推进文化体育基础设施建设，完成文化小广场建设4个，发放“村村通”接收器2000套、体育器材12套，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高人民群众的健康素质。
着力提效能、优服务，自身建设逐步加强
行政执法更加透明高效。自觉接受镇人大主席团的监督，主动接受社会和舆论监督，认真听取社会各界的意见建议，办理四届一次人民代表大会议案和建议40件，办复率100%。落实重大决策专家咨询、社会公示和听证制度，推进重大事项合法性审查机制全覆盖。
政务环境更加廉洁高效。扎实开展专题警示教育，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，政治文化建设进一步加强。认真抓好政府系统党风廉政建设，积极践行“四种形态”，开展“咬耳扯袖”、提醒诫勉等谈话20人（次）；持续纠正“四风”，查处违反中央八项规定精神问题1起。
为民服务更加便捷高效。强化作风建设，树牢为民服务宗旨，开展作风督查28次，有效解决门难进、脸难看、事难办的问题。加强农村集体“三资”管理，规范公共资源交易中心运行，开展交易45件，交易金额1186万元，切实从源头上预防腐败。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入墨红镇2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.墨红镇人民政府
2.富源县财政局墨红财政所
3.墨红镇社会保障服务中心
4.墨红镇农业综合服务中心
5.墨红镇文化广播电视服务中心
6.墨红镇国土和村建规划建设服务中心
7.墨红中心卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
墨红镇2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制40人，事业编制55人。2017年末实有人员编制108人。在职在编实有行政人员40人，事业人员68人。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
墨红镇2017年度收入合计3034.56万元。其中：财政拨款收入3034.56万元，占总收入的100%；与上年对比减少535.64万元，减少了15%，减少的主要原因是2017年保政府正常运转及民生资金的支出减少，公用经费投入减少，项目投入减少。

二、支出决算情况说明
墨红镇2017年度支出合计2724.20万元。其中：基本支出2375.84万元，占总支出的87.21％；项目支出348.36万元，占总支出的12.79％。与上年对比墨红镇2016年总支出3400.08万元，同比减少675.88万元，减少了19.88%。具体安排对比情况：墨红镇2016年基本支出2742.19万元，同比减少366.35万元，减少了13.36%；墨红镇2016年项目支出657.89万元，同比减少309.53万元，减少了47.05%。减少主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支；项目上级专款拨款减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障墨红镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2375.84万元。墨红镇2016年基本支出2742.19万元，同比减少366.35万元，减少了13.36%。主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支。包括工资福利支出1065.26万元，占总支出44.84%；商品和服务支出905.58万元，占总支出38.12%；对个人和家庭的补助354.82万元，占总支出14.93%；其他资本性支出50.19万元，占总支出2.11%。

（二）项目支出情况
2017年度用于保障墨红镇机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出657.89万元。墨红镇2016年项目支出657.89万元，同比减少309.53万元，减少了47.05%。主要原因项目上级专款拨款减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
墨红镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2714.20万元,占本年支出合计的99.63%。墨红镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3125.75万元，同比减少411.55万元，减少了13.17%。减少的主要原因严格执行厉行节约，减少经费开支；项目上级专款拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1082.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.88%。主要用于人大事务43.93万元，政协事务2.00万元，政府办公厅（室）及相关机构事务345.95万元财政事务44.79万元，纪检监察事务14.87万元，民族事务10万元，党委办公厅（室）及相关机构事务34.91万元，其他共产党事务支出8.83万元，其他一般公共服务支出577.25万元；
2.公共安全支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于禁毒管理2.8万元；
3.教育支出25.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于学前教育24.82万元，初中教育0.45万元；
4.科学技术支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于其他科学技术普及支出13万元；
5.文化体育与传媒支出77.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于群众文化51.54万元，其他文化体育与传媒支出25.99万元；
6.社会保障和就业支出286.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于人力资源和社会保障管理事务67.57万元，民政管理事务40.79万元，行政事业单位离退休169.95万元，抚恤7.78万元；
7.医疗卫生与计划生育支出111.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于基层医疗卫生机构44.64万元，计划生育事务14.18万元，行政事业单位医疗52.26万元；
8.节能环保支出44.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于其他环境保护管理事务支出20.25万元，森林管护24万元；
9.城乡社区支出77.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于其他城乡社区管理事务支出77.65万元；
10.农林水支出673.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.80%。主要用于农业190.89万元，林业77.81万元，水利49.55万元，扶贫3.2万元，农村综合改革351.64万元；
11.交通运输支出32.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于其他公路水路运输支出32.08万元；
12.资源勘探信息等支出76.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于其他资源勘探业支出13.38万元，其他安全生产监管支出62.77万元；
13.国土海洋气象等支出147.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于地质灾害防治2万元，事业运行145.04万元；
14.住房保障支出65.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房公积金65.64万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
墨红镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180.82万元，支出决算为130.09万元，完成预算的71.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50.69万元，完成预算的460.82%；公务接待费支出决算为79.40万元，完成预算的46.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因墨红镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.10万元，下降4.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降4.72%；公务接待费支出决算减少3.59万元，下降4.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因墨红镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.69万元，占38.97%；公务接待费支出79.40万元，占61.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50.69万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出50.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于墨红镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出79.40万元。其中：
国内接待费支出79.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1103批次（其中：外事接待0批次），接待人次13234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于墨红镇扶贫等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
墨红镇2017年机关运行经费支出619.24万元，2016年机关运行经费支出519.20万元，增加100.04万元，增加了19.27%。增加的主要原因脱贫攻坚工作时间紧、任务重、投入大。部门机关运行经费主要用于日常办公、综合维稳、农民增收、脱贫攻坚等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，2017年部门资产总额4110.18万元，其中，流动资产1991.74万元，固定资产2117.47万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。2016年部门资产总额3610.02万元，其中，流动资产1484.17万元，固定资产2125.85万元，无形资产0.98万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500.16万元，其中固定资产减少8.38万元。处置车辆1辆，账面原值8.38万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4110.18	1991.74		1493.43	200.66				423.38				0.98
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额73.15万元，其中：政府采购货物支出73.15万元。
(四)绩效自评信息情况
根据预算管理有关要求，墨红镇组织对2017年度专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金2724.20万元，自评覆盖率达到100%。
 
（四）其他重要事项情况说明
无
 
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
 一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
    二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：墨红2017年部门决算公开表格