富源县残疾人联合会2017年部门决算公开
发布时间：2018-08-23 15:28 来源：富源县残疾人联合会 作者：zfb 浏览次数：8443
残疾人联合会2017年度部门决算
第一部分 残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：1：富源县残疾人联合会
2：富源县残疾人就业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县残疾人联合会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制人3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县残疾人联合会2017年度收入合计9992127.36元。其中：财政拨款收入9992127.36元，占总收入的100；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比没有明显浮动趋势，主要原因财政财力太紧张，单位部门没有其他收入，专款专用后没有剩余！
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
残疾人联合会2017年度支出合计10,060,564.36元。其中：基本支出2,099,316.76元，占总支出的21％；项目支出27000.00元，占总支出的00.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
与上年对比没有太大浮动,主要原因没有其他的项目支出，财政拨款后专款专用。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,126,316.76元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.3%。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27000.00元。与上年对比，项目支出明显减少了,主要原因财政财力紧张，无法开展其他的项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,126,316.76元,占本年支出合计的21%。与上年对比……,主要原因分析……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出165,611.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于办公费2828.00元、手续费270.04元、电费4307.22元、邮电费3627.78元、差旅费2894.6元、公务接待费1549.00元、劳务费46040.96元、工会费8000.00元、公务用车维护费10586.8元、其他交通费用85506.68元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31000.00元，支出决算为12135.8元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10586.8元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为1549.00元，完成预算的8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政财力紧张，没有拨款用于公务接待。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9000.00元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4400.00元，增长降40%；公务接待费支出决算减少13400.00元，下降88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政紧张，富源政府没有给到公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10586.00元，87%；公务接待费支出1547.00元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 10586.00元。其中：
公务用车购置支出0元，国家残联无偿赠送车辆1辆。因为残疾人联合会服务对象基本在农村乡下，单位人员需要经常下乡工作，确实需要有一部车辆，方便下乡工作。
公务用车运行维护支出10586.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1549.00元。其中：
国内接待费支出1549.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县残疾人联合会2017年机关运行经费支出2,099,316.76元，与上年对比明显增加,主要原因单位人员基本工资增加了，总运行经费比上年也增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县残疾人联合会资产总额8,982,734.47元，其中，流动资产8,507,115.38元，固定资产475,619.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8028313.07元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
8982734.47 |
8507115.38 |
4756190.09 |
0 |
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0 |
475619.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额470000.00元，其中：政府采购货物支出29000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出441000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
富源县残疾人联合会现在的办公楼属于没有土地产权证，所以有关城建部门一直没有给与办理房产证，现在还没有列入资产类。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无
富源县残疾人联合会
2018年8月23日