富源县公安局2017年度部门决算公开说明
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
2017年，富源县公安局以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以紧紧围绕对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严密为主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全，服从和服务于地方经济发展，为地方经济发展创造一个安定、和谐的社会环境。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、推进基础信息化建设，打造智慧公安。
2、推进警务室实战化建设，打造实战公安。
3、推进执法规范化建设，打造法制公安。
4、推进队伍正规化建设，打造专业公安。
5、推进全面深化公安改革，打造活力公安。
6、加强反恐维稳公安，创建平安富源建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
单位内部下设3个综合管理机构（即政工监督室、警务保障室和法制大队），9个执法勤务机构（即指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队和巡逻特警大队、出入境管理大队），2个监管场所（即看守所、拘留所和），1个警务站（胜境关警务站）和12个派出所（中安派出所、胜景派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所），各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县公安局2017年末实有人员编制570人。其中：行政编制459人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员507人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员66人。其中：离休2人，退休64人。
实有车辆编制68辆，在编实有车辆68辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年我局年收入13244.56万元，其中财政拨款收13169.07万元，其他收入75.5元。     
2017年年末财政拨款数13169.07万元，其他收入75.5万元，2017年年末收入合计数13244.57万元。与2016年收入合计数（11012.17万元）相比，增加了2232.4万元，增幅20.27%。增加原因是2017年我局新增基础设施建设、信息化建设等费用支出。2017年年度执行中调整调整预算数10314.9万元，其中基本支出调整预算数8935.24万元，项目支出调整预算1379.66万元。调整原因是财政资金困难，导致年末结余数增加。
二、支出决算情况说明
富源县公安局部门2017年度支出合计10314.9万元。其中：基本支出8935.24万元，占总支出的87％；项目支出1379.66万元，占总支出的13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少669.37万元,主要原因是财政削减公用经费。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8859.75万元。与上年对比减少了75.49万元,主要原因是削减日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.42％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1379.66万元。与上年对比减少了713.02万元,主要原因分析财政经费吃紧。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出10239.4万元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比减少了744.87万元,主要原因是削减经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出8756.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为339.76万元，支出决算为225.62万元，完成预算的66.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为205.35万元，完成预算的88.03%；公务接待费支出决算为20.27万元，完成预算的19.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政削减经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少353.06万元，下降156.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出减少万元，下降128.7%；公务接待费支出决算减少88.78万元，下降437.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是因为财政经费削减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出205.35万元，占91.02%；公务接待费支出20.27万元，占8.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出205.35万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出205.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于执法执勤（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.27万元。其中：
国内接待费支出20.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次9人）。主要用于上级机关指导、调研等方面（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县公安局2017年机关运行经费支出899.85万元，与上年对比减少了1093.78,主要原因分析财政经费紧张导致公用经费削减。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、宣传费、物业管理费、水费，电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、公务接待费、被装购置费、会议费等费用。（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县公安局资产总额22347.46万元，其中，流动资产5313.01万元，固定资产17034.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3815.29万元，其中固定资产增加648.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额53.55万元，其中：政府采购货物支出53.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额555万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。