一、基本职能及主要工作
    十八连山镇原名雨汪乡，为弘扬革命老区精神，经省人民政府批准，于2001年8月更名为十八连山乡，2009年12月撤乡建镇，行政区域和隶属关系不变。他既属革命老区，又是全省506个脱贫攻坚乡（镇）之一。位于富源县城东南方云贵两省三县（富源、罗平、兴义）结合部，主体地势北高南低，东与十八连山镇及贵州省兴义市的佳克接壤，西、南与罗平县相连，北抵老厂镇，南昆铁路、汕昆高速公路从境内通过。
    镇政府所在地雨汪距县城132公里，平均海拔1736米，年平均气温14.6℃，年均降雨量1400毫米。全镇总面积334平方公里，境内居住着汉、彝、水、回、白、苗、蒙古、布依等8种民族，属典型的民族杂居镇。辖雨汪、箐头、丕德、老屋村、海子、取木得、腊甲、补羊、德厚、天宝、卡锡、华毕、细冲、阿南、茂铎、纸厂、岔河17个村（居）委会，有181个自然村， 263个村民小组，17420户71226人。镇党委下设党总支18个、支部121个（其中农村党支部95个、“两新”组织党支部7个），有党员1529人。全镇耕地总面积42111亩，其中水田3788.5亩，旱地38322.5亩，农业人口人均占有耕地0.69亩。粮食作物以包谷、小麦、水稻为主，经济作物以烤烟、油菜、生姜为主，土特产品有猕猴桃、接桃、生姜、花生、鸡纵油、土蜂蜜、芭蕉芋等。境内矿产及动植物资源丰厚，有我国长江以南最大的无烟煤田，探明储量38.2亿吨，远景储量92亿吨；有一定开采价值的天然气；十八连山国家级森林公园内生长着被列为国家重点保护动物的青猴和山茶、杜鹃等大量动植物资源，同时还有著名的“贵州龙”化石。境内有投资135亿元，装机容量4×60万千瓦的国家西部重点工程——滇东雨汪煤电一体化工程。
    （一）部门主要职责
    1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
    4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
    6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
    7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
    9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    10.承办县人民政府交办的其他事项。
    （二）机构设置情况
    十八连山镇编制2018年部门预算单位共7个。分别是： 1、十八连山镇人民政府；2、十八连山镇财政所；3、十八连山镇农业综合服务中心；4、十八连山镇国土资源规划建设服务中心； 5、十八连山镇文化广播电视服务中心；6、十八连山镇社会保障服务中心； 7、十八连山镇派出所。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。
    （三）重点工作概述
    面对新的形势要完成今年的财政预算，任务十分艰巨，我们将在镇党委，政府的领导下，积极落实财政政策，充分发挥财政杠杆作用，为我镇各项事业的发展作出不懈的努力，为实现2018年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下几个方面的工作：
    （一）强管理，进一步促进财政预算管理精细化
    按照中央、省、市、县财税体制的改革要求，今后财政预算改革，要加强预算及决算公开，完善预算管理，加大财政对预算支出的精细化管理；特别是2018年的预算管理，要细化预算支出，要将全年预算支出细化到各部门、单位、项目，使预算公开更透明，操作更阳光。
    （二）严机制，进一步规范各项财务管理制度
    经济增速放缓对财政政策提出了新的更高要求，稳增长、调结构、惠民生、防风险等多重目标取向加大了财政的调控政策。为顺应财政改革的要求，必须进一步完善我镇的财务管理制度，不断完善财政管理机制，规范财政财务行为，严控三公经费，确保民生支出优先，确保各项工作的有序推进。
    （三）重监管，进一步提高财政资金使用效率
    财政的职能是核算和监督，以前往往重核算轻监督。随着我镇财政总量的增加，专项项目资金特别是与民生支出相关的项目扶贫资金的增多，加大对专项资金的监管使用，势在必行。今后加大对项目建设的事前、事中、事后的全程监督和资金使用监督尤为重要，对各项目资金、补贴资金、民生支出等采用集中公示的办法，加强监管，接受社会监督，确保资金的使用安全。
    （四）抓财源，进一步增强财政发展实力
    按今年的财政预算，虽然收支将能做到平衡，但影响经济平稳运行的不确定、不稳定因素较多，要完成党委、政府2018的工作规划，确保各项工作的有序推进，财政还面临着很大的压力。面对财政困境，我们必须想尽办法，挖掘潜力，竭尽所能地做大财政蛋糕：一是千方百计想办法向上级争取项目和资金；二是狠抓收入征管，做到应收尽收，确保颗粒归仓。
    二、预算单位基本情况
    2018年十八连山镇编制部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制118人，其中：行政编制 41人，事业编制77人。在职实有1517人，其中：财政全供养96人，财政部分供养1421人，非财政供养0人。
    离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。
    车辆编制3辆，实有车辆3辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2018年十八连山镇部门财务总收入 2246.09万元，其中：一般公共预算2246.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2018年十八连山镇部门财政拨款收入 2900.51万元，其中:本年收入2246.09万元，上年结转收入654.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2246.09万元（本级财力2222.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入3.78万元，其他非税收入安排支出20.25万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2018年十八连山镇部门预算总支出 2900.51万元。本级财力安排支出 2222.06万元，其中，基本支出2222.06万元，项目支出0万元。
    （一）本级财力支出按功能科目分类情况
    201一般公共服务支出，主要用于财政供养人员工资支出484.65万元，部分财政供养人员保障支出54.48万元，保运转支出25.58万元。
    207文化体育与传媒指出，主要用于财政供养人员工资支出70.10万元，部分财政供养人员保障支出4.08万元，保运转支出1万元。
    208社会保障和就业支出，主要用于财政供养人员工资支出354.24万元，部分财政供养人员保障支出11.64万元，保运转支出1.3万元，保民生支出9.19万元。
    210医疗卫生与计划生育服务支出，主要用于财政供养人员工资支出58.74万元，部分财政供养人员保障支出58.48万元。
    211节能环保支出，主要用于财政供养人员工资支出39.80万元，保运转支出0.49万元。
    212城乡社区支出，主要用于财政供养人员工资支出62.43万元，部分财政供养人员保障支出26.83万元，保运转支出0.65万元。
    213农林水支出，主要用于财政供养人员工资支出425.98万元，部分财政供养人员保障支出174.06万元，保运转支出99.86万元。
    214交通运输支出，主要用于财政供养人员工资支出41.19万元，部分财政供养人员保障支出0.36万元，保运转支出0.49万元。
    215资源勘探信息等支出，主要用于财政供养人员工资支出39.08万元，部分财政供养人员保障支出0.81万元，保运转支出0.44万元。
    220国土海洋气象等支出，主要用于财政供养人员工资支出49.06万元，部分财政供养人员保障支出35.08万元，保运转支出0.52万元。
    221住房保障支出，主要用于财政供养人员工资支出91.43万元。
    （二）本级财力支出按经济科目分类情况
    主要用于工资福利支出2082.39万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保险缴费、住房公积金等方面的支出；商品和服务支出675.84万元，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助支出121.34万元，包括退休费、生活补助等方面的支出；资本性支出20.93万元，包括办公设备购置，基础设施建设等方面的支出.
    五、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金74.83万元。
    六、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1、2010101行政运行：指十八连山镇人大运行经费；
    2、2010104人大会议：指十八连山镇人民政府人大会议经费；
    3、2010301行政运行：指十八连山镇人民政府运行经费；
    4、2010302一般行政管理事务：指十八连山镇人民政府运行经费；
    5、2010602一般行政管理事务：指十八连山财政所运行经费；
    6、2010607信息化建设：至十八连山财政所网络信息化建设经费
    7、2011101行政运行：指十八连山镇纪律检查委员会运行经费；
    8、2011102一般行政管理事务：指十八连山镇纪律检查委员会运行经费；
    9、2210201住房公积金：十八连山镇各单位住房公积金；
    10、2013101行政运行：指十八连山镇党委运行经费；
    11、2070109群众文化：指十八连山镇文化中心运行经费；
    12、2080101行政运行：指十八连山镇社保中心运行经费；
    13、2080102一般行政管理事务指：十八连山镇社保中心劳动保障所运行经费；
    14、2080299其他民政管理事务支出：指十八连山镇社保中心民政办运行经费；
    15、2080801 死亡抚恤：指十八连山政府各单位因公死亡人员家属生活补助费用；
    16、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指十八连山镇各单位养老保险支出；
    17、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指十八连山镇各单位职业年金支出；
    18、2100302乡镇卫生院：指中心卫生院补助人员工资支出；
    19、2100716计划生育机构：指十八连山镇计生办运行经费；
    20、2101101行政单位医疗：十八连山镇人民政府医疗保险
    21、2101102事业单位医疗：十八连山镇各单位医疗保险
    22、2101103公务员医疗补助：十八连山镇各单位公务员医疗补助；
    23、2101199其他医疗保障支出：十八连山镇各单位工伤保险；
    24、2110199其他环境保护管理事务支出：十八连山镇环保办运行经费；
    25、2120199其他城乡社区管理事务支出：十八连山镇村建办运行经费；
    26、2130104事业运行：十八连山镇执法办运行经费
    27、2130204林业事业机构：十八连山镇林业办运行经费；
    28、2130317水利技术推广：十八连山镇水务办运行经费；
    29、2130599其他扶贫支出：十八连山镇扶贫经费；
    30、2130705对村民委员会和村党支部的补助：十八连山镇各村委会运行经费；
    31、2140199其他公路水路运输支出：十八连山镇交通办运行经费；
    32、2150699其他安全生产监管支出：十八连山镇安监办运行经费；
    33、2200150事业运行：十八连山镇执法办运行经费。
    （二）机关运行经费安排
    2018年由于脱贫攻坚任务重，财政资金困难，出人头经费外，为安排专项业务工作相关经费，将在后续工作中安实际工作需要进行安排。
    （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件：十八连山镇2018年部门预算公开情况表