富源县住房和城乡建设局2018年部门预算公开
发布时间：2018-04-19 22:52 来源：富源县住房和城乡建设局 作者：zfb 浏览次数：8147
富源县住建局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作..........................1
二、预算单位基本情况............................3
三、预算单位收入情况............................4
四、预算单位支出情况............................4
五、省对下转项转移支付情况......................6
六、政府采购预算情况............................6
七、基本支出预算变动的主要原因..................6
八、项目支出预算变动的主要原因..................6
九、其他公开信息................................7
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策，研究拟定全县中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟定县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
（2）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。
（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
（4）承担住房制度改革的职责。拟定住房改革政策并指导实施。
（5）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。
（6）承担建立科学的工程建设标准体系的职责。
（7）监督管理建筑业市场，规范建筑市场各方主体行为。
（8）拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房和城乡建设行业统计职责。
（9）承担村镇建设的职责。
（10）承担建筑工程质量安全监管的职责。
（11）承担住房城乡建设领域执法稽查职责，制定执法稽查的有关规章制度并指导、监督执行。
（12）拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的监督管理。
（13）承办富源县人民政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》（富办发〔2011〕2号），设立富源县住房和城乡建设局，为富源县人民政府工作部门，正科级。加挂富源县城市综合执法局牌子。富源县住房和城乡建设局机关设7个内设机构：办公室（计划财务科、组织人社科）、法规监察科（执法稽查科、行政审批科）、房地产管理科、建筑市场监管科（建筑节能科）、城市建设科、城市管理综合执法科、村镇建设管理科、工程治理安全监管科、人防指挥信息科、人防工程建设科。
（三）重点工作概述
1、抓重点，加速推进富源北城建设。以富源北城建设作为全县新型城镇化建设的突破口，高位推动、合力攻艰，高瞻远瞩抓规划，全力以赴抓机遇，千方百计抓融资，齐心协力抓建设。
2、抓基础，注重城市基础设施管护。一是城市基础设施不断完善。二是市政公共设施管理效果显著。
3、抓统筹，全县人居环境得到较大改善。一是重点开展城乡“四治一拆”工作，城市管理卓有成效。二是突出村庄“七改三清”中的“三改一清”工作，着力提升农村人居环境。
4、抓扶贫，脱贫攻坚工作精准有力。一是抓好行业扶贫工作。二是抓好驻村扶贫工作。
5、抓房管，群众住房得到保障。房管部门加大对硬件设备的投入，采用信息化管理系统，开通了档案影像化管理、存量房网签备案系统及商品房购销合同预告登记和抵押预告登记等接口。
6、抓招投标，严格规范市场行为。依法强化招投标监管工作，努力营造公开、公平、公正的市场竞争环境。加强标后管理，对随意更换项目负责人、签订阴阳合同等违法行为严厉查处。完善交易中心服务功能、服务标准以及内部管理制度，构建有形建筑市场的交易平台。
7、抓人防，防空建设工作得到长足发展。宣传人民防空工作的重要性，将人民防空手续列为建设工程手续办理的前置审批，未办理人防手续的不办理其它各类手续。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制 20人，事业编制102人。在职实有116人，其中： 财政全供养 116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆72辆,包括公务车、环卫清洁、洗扫、转运等作业车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 9081.65万元，其中：一般公共预算4416.6万元，政府性基金4665.05万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入9081.65万元，其中:本年收入7723.74万元，上年结转收入1357.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3973.48万元（本级财力3715.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿258万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款3750.26万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 9081.65万元。本级财力安排支出 9081.65万元，其中，基本支出4416.6万元，项目支出4665.05万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2080501归口管理的行政单位离退休主要用于支付退休人员2017年增加工资部分，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于缴纳单位部分养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出用于缴纳职工单位部分职业年金；2080801死亡抚恤用于遗属补发发放；210类下医疗卫生与计划生育支出用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等；2120101行政运行主要用于机关运行支出；2120104城管执法主要用于综合执法局执法经费及协管人工资；2120106工程建设管理主要用于质量监督站和安全监督管理站人员工资及公用经费；2120107市政公用行业市场监管主要用于市政局人员工资及公用经费；2120109住宅建设与房地产市场监管主要用于房管局人员工资及公用经费；2120199 其他城乡社区管理事务支出主要用于档案馆和人防办人员工资及公用经费；2120501城乡社区环境卫生主要用于环卫保洁人员工资及环卫车辆维修维护费等；2120601 建设市场管理与监督主要用于招标办人员工资及公用经费；2120803 城市建设支出主要用于市政设施维护、公共绿地管养、县城路灯电费及维修费及污水处理费等；2210201住房公积金主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
我单位总支出9081.65万元，其中：基本支出4416.6万元，包括，工资福利支出3315.83万元（用于人员工资及社会保障缴费）；商品和服务支出1077.95万元（用于环卫保洁、执法人员工资及公用经费）；对个人和家庭的补助22.82万元（用于退休人员部分工资及遗属补助发放）。项目支出4665.05万元（主要用于市政设施维护、公共绿地管养、县城路灯电费及维修费及污水处理费等）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目没有。
（二）与中央配套事项
功能科目分组没有与中央配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目333个，采购预算资金121万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）富源县中安环卫街道环卫所及胜境街道环卫所上划并入富源县住房和城乡建设局，带入正式编制人员24人，增加人员工资；
（二）增加环卫保洁工300余人。保洁人员工资及相关费用随之增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）富源县北片区14条市政道路及沪昆客专富源北站站前广场等市政实施投入使用，相应增加环卫保洁费用、公共绿地管养支出、市政设施维护支出、路灯电费及维修费等支出。
（二）北片区项目基本验收投入使用，相应的项目工程款进入支付环节。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
城管执法:城市监察管理和环境市容管理，工程建设管理：工程建设质量监督和安全管理等方面，建设市场管理与监督：建筑工程强制性和推荐性规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理。
（二）机关运行经费主要用于机关日常运作，包括办公经费、职工培训费、会议费、三公经费、聘用人员工资等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县住房和城乡建设局
2018年4月18日