富源县人力资源和社会保障局2018年度部门预算公开
发布时间：2018-04-19 22:02 来源：富源县人力资源和社会保障局 作者：富源县人力资源和社会保障局 浏览次数：8022
关于富源县人力资源和社会保障局
2018年度部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，富源县人社局预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反应在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构指导、管理、监督。
（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、高技能人才、农村实用人才培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟定基础养老保险统筹办法和全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；会同有关部门制定社会保险基金监督和管理制度，并组织实施；汇总审核社会保险基金预决算草案。
（五）负责深化收入分配制度改革工作，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门规范地方性津贴补贴；负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定的初审上报和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。
（六）会同有关部门推进事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革，拟定事业单位人员管理办法，并组织实施；负责高层次专业技术人才选拔和培养。
（七）贯彻落实国家、省、市关于公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市关于公务员职位分类标准、职务管理、职位交流制度并组织实施。
（八）贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定，依法对公务员实施监督；贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查。
（九）审核以富源县人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。
（十）贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。
（十二）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作；拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（十三）统筹编制引进国内外智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训项目的初审上报及管理工作，负责引进国内外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
（十四）负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县行政机关、事业单位干部职工档案管理工作。
（十五）承办富源县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以富源县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
二、主要工作
在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。主要负责全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习基地、公务员管理、事业单位绩效工资等方面工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算的单位共10个，其中行政单位1个，既富源县人力资源和社会保障局；参公管理事业单位4个，富源县人才服务中心、富源县医疗保险管理局、富源县社会保险管理服务中心、富源县劳动就业服务中心；全额拨款事业单位5个，即富源县劳动保障监察大队、县人社局考试中心、县军队转业干部服务中心、县城乡居民社会养老保险局、县劳动人事争议仲裁院。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位5个。截至2018年3月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制 41人，专项事业编制2人，参公管理事业编制74人，全额拨款事业编制28名，在职实有118人，其中： 财政全供养 118人，退休人员 23人，无离休人员。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
县人力资源和社会保障局2018年部门财务总收入 2554.71万元，其中：一般公共预算2554.71万元，无政府性基金、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。
（二）财政拨款收入情况
县人力资源和社会保障局2018年部门财政拨款收入2931.59万元，其中:本年收入2554.71万元，上年结转收入376.88万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款2554.71万元（本级财力2554.71万元）。
四、预算单位支出情况
县人力资源和社会保障局2018年部门预算总支出 2554.72万元。本级财力安排支出 2554.72万元，其中，基本支出2554.72万元，本年无项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类：基本支出2554.72万元，主要用于一般公共服务支出 1856.49万元，占基本支出72.67%；社会保障和就业支出489.76万元，占基本支出19.17%；医疗卫生与计划生育支出81.36万元，占基本支出3.1%；住房保障支出127.11万元，占基本支出5%。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：基本支出2554.72万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出2364.9万元，占基本支出92.57%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出158.4万元，占基本支出的6.2%；对个人和家庭的补助支出31.42万元，（含退休人员退休费31.2万元，生活补助0.22万元），占基本支出的1.2%。无项目支出。
五、“三公”经费支出预算
2018年“三公”经费支出预算32万元，其中公务用车运行维护费10.50万元，公务接待费21.50万元。
六、省对下专项转移支付情况
无
七、政府采购预算情况
无。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年部门财政拨款收入2554.71万元，一般公共预算收入2554.71万元，上年结转376.88万元，基本支出2554.72万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，相比上年度部门财政拨款收入4465.75万元减少57%，减少原因主要是：
一、是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。
三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将单位经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。
九、其他公开信息
（一）、专业名词解释
无
（二）、机关运行经费安排
办公费24.1万元，(印刷费1.5万元，水费1.1万元，电费1.5万元，邮电费1.2万元，差旅费8.7万元，会议费6.1万元，），公务接待费21.5万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用82.20万元。
附件：1-1财政拨款收支预算总表
1-2一般公共预算支出表
1-3基本支出预算表
1-4政府性基金预算支出表
1-5部门收支总表
1-6部门收入总表
1-7部门支出总表
1-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
1-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表
1-10部门项目支出绩效目标表（省本级）
1-11省对下转移支付绩效目标表
1-12部门政府采购预算表
附件：富源县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况表