富源县委编办2018年部门预算公开
发布时间：2018-04-19 21:49 来源：富源县委编办 作者：富源县委编办 浏览次数：8189
富源县委编办2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟订县乡行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的方案及实施意见草案并组织实施，指导、协调各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，负责全县行政编制、事业编制总量管理和动态调整机制的建立，提出各部门行政编制分配及调整的建议，审核县乡两级各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，负责本行政区域内机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
（二）机构设置情况
县委编办设4个内设机构：
（一）综合科（加挂机构编制监督检查科牌子）
承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办富源县机构编制委员会会议、县委编办主任办公会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障工作；组织拟订机构编制管理综合性政策措施、政府规章草案；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作。
承担本行政区域内行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担各级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。
（二）一科
承担县委和县政府各部门及下属单位、人大常委会机关、政协机关、各人民团体机关管理体制和机构改革工作，拟定县直机关、事业单位管理体制及机构改革的总体方案，拟订法院、检察院机构改革方案，协调县委、县政府各部门之间的职责分工，审核县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数，并办理有关机构编制事项；承担县直单位及派出机构的行政编制、事业编制总量管理工作。
（三）二科
承担乡镇机关和事业单位管理体制和机构改革工作，拟定乡镇机关、事业单位管理体制及机构改革的总体方案，协调县直各部门与乡镇之间、乡镇各部门之间的职责分工，审核乡镇各部门内设机构、人员编制和领导职数，并办理有关机构编制事项；承担乡镇机关和事业单位的行政编制、事业编制总量管理工作。
（四）登记管理科
承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查各事业单位登记管理工作。
（三）重点工作概述
县委编办坚持“控制总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”的原则，积极开展机构编制工作，为全县经济社会发展提供体制机制保障。一是规范机构编制实名制管理。及时变更《机构编制手册》，严格办理工资核编，认真完成专项机构编制统计。二是优化机构配置。根据上级有关文件要求和工作需要，按照上下机构对应的原则，完成了各单位的审批。三是严格机构编制管理。严把人员调配和招聘审核关，审核全县机关事业单位公开招聘录用人员申报计划，审核人员调动编制事项，办理人员机构编制变动调整手续；根据工作需要，调整了各单位的编制。四是强化机构编制监督检查。完成各部门的机构编制执行情况的评估。五是做好事业单位法人年检工作。完成事业单位法人年检工作，年检率要达100%；完成新成立的事业单位网上登记管理工作。六是强化政务和公益域名注册工作。完成各部门(单位)政务和公益域名的注册管理工作和续费工作。七是积极跟进机构改革各项工作。按照省、市有关要求，完成全县机构改革相关工作。
二、预算单位基本情况
县委编办2018年部门预算单位共1个，为财政全供养。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有10人， 财政全供养10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入218.586375万元，其中:本年收入200.291725万元，上年结转收入18.29465万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.291725万元（本级财力200.291725万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 218.586375万元。本级财力安排支出 218.586375万元，其中，基本支出218.586375万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出177.46 万元、社会保障和就业支出24.72 万元 、医疗卫生与计划生育支出5.81 万元和住房保障支出10.60 万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出177.46 万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出218.59万元，同比增支94.21万元，增长75.74%，其中：一般公共服务支出177.46万元，同比增支84.08万元，增长90.04%，增支的主要原因是增人增资、补发2017年行政（参公）奖励性绩效工资及新增2018年行政（参公）奖励性绩效工资。
（二）社会保障和就业支出24.72万元，同比增支5.94万元，增长31.63%，增支的主要原因是机关事业单位养老保险等增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出5.81万元，同比增支1.48万元，增长34.18%，增支的主要原因是医疗保险等工资性费用增加；住房保障支出10.60万元，同比增支2.71万元，增长34.35%，增支的主要原因是住房公积金增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）……
（二）……
（三）……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：中国共产党富源县委员会机构编制办公室部门预算公开情况表