一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。
    （二）机构设置情况
    2018年后所镇镇部门预算共有8个预算单位，具体机构情况如下：行政单位2个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位是后所镇人民政府、后所派出所；参公管理事业单位是后所财政所；5个事业单位分别是：后所镇文化广播电视服务中心、后所镇社会保障服务中心、后所镇国土和村镇规划建设服务中心、后所镇农业综合服务中心、后所卫生院。
    （三）重点工作概述
    1、2018年部门预算编制指导思想
    全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议以及中央、省、市、县财政工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻发展新理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，推进产业转型、厚植涵养财源，精细预算编制、硬化预算约束，优化支出结构、竭力保障重点，创新扶持方式、持续改善民生，注重绩效管理、防范化解风险，奋力推动老厂经济跨越发展、社会和谐稳定。
    2、2018年部门预算编制原则
    全面落实《中华人民共和国预算法》等法律法规，收入据实安排，做到应收尽收。支出从严从紧，合理安排。积极推进预算公开，促进预算管理的公平和透明。
    3、2018年部门预算编制方法
    后所镇参照县级标准编制部门预算，经镇人民政府审查后报县财政审核汇总，报县人民代表大会常务委员会审查批准执行。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制105人，其中：行政编制 28人，事业编制77人。在职实有911人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养807人，非财政供养0人。
    离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。
    车辆编制3辆，实有车辆26辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2018年部门财务总收入 3711.27万元，其中：一般公共预算2631.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2018年部门财政拨款收入 3711.27万元，其中:本年收入2631.4万元，上年结转收入1079.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2631.4万元（本级财力2614.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入12.6万元，其他非税收入安排支出4.5万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2018年部门预算总支出3711.27万元。本级财力安排支出 3711.27万元，其中，基本支出3711.27万元，项目支出0万元。
    （一）本级财力支出按功能科目分类情况
    2010101行政运行44.85万元，主要用于镇人大在职人员工资及公用经费支出；
    2010104人大会议11.74万元，主要用于镇人大代表活动费及无固定收入代表补助支出；
    2010301行政运行378.16万元，主要用于镇政府在职人员工资及公用经费支出；
    2010602一般行政管理事务3.47万元，主要用于后所财政所公用经费支出；
    2013101行政运行97.03万元，主要用于镇党委在职人员工资及公用经费支出；
    2019999其他一般公共服务支出27.84万元，主要用于派出所协勤人员工资支出；
    2070109群众文化105.18万元，主要用于镇文化广播电视服务中心在职人员工资及公用经费支出；
    2080101行政运行55.98万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）在职人员工资及公用经费支出；
    2080299其他民政管理事务支出52.11万元，主要用于镇社会保障服务中心（民政办）在职人员工资及公用经费支出；
    2080501归口管理的行政单位离退休21.6万元，主要用于镇政府退休人员提高生活补助支出；
    2080502事业单位离退休14.4万元，主要用于镇农业综合服务中心退休人员提高生活补助支出；
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.12万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
    2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.85万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
    2080801死亡抚恤5.32万元，主要用于遗属补助支出；
    2100399其他基层医疗卫生机构支出41.04万元，主要用于乡村卫生员工资支出；
    2100799其他计划生育事务支出7.14万元，主要用于计生宣传员工资支出；
    2101101行政单位医疗10.33万元，主要用于镇政府在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
    2101102事业单位医疗28.9万元，主要用于4个全额供养事业单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
    2101103公务员医疗补助23.67万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
    2101199其他行政事业单位医疗支出5.31万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
    2110199其他环境保护管理事务支出56.74万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（环保办）在职人员工资及公用经费支出；
    2120199其他城乡社区管理事务支出90.73万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（村建办）在职人员工资及公用经费支出；
    2130104事业运行290.12万元，主要用于镇农业综合服务中心（农经办等）在职人员工资及公用经费支出；
    2130204林业事业机构103.75万元，主要用于镇农业综合服务中心（林业办）在职人员工资及公用经费支出；
    2130317水利技术推广113.75万元，主要用于镇农业综合服务中心（水务办）在职人员工资及公用经费支出；
    2130705对村民委员会和村党支部的补助168.77万元，主要用于村委会干部工资及公用经费支出；
    2140199其他公路水路运输支出0.36万元，主要用于交通助理员工资支出；
    2150699其他安全生产监管支出66.28万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（安监办）在职人员工资及公用经费支出；
    2200150事业运行435.51万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（执法办）在职人员工资及公用经费支出；
    2210201住房公积金106.27万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
    （二）本级财力支出按经济科目分类情况
    基本工资430.22万元，津贴补贴553.18万元，奖金27.61万元，绩效工资428.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费177.12万元，职业年金缴费70.85万元，职工基本医疗保险缴费39.22万元，公务员医疗补助缴费23.67万元，其他社会保障缴费5.31万元，住房公积金106.27万元，其他工资福利支出535.61万元，办公费26.57万元，印刷费0.75万元，水费1.4万元，电费9.4万元，邮电费5.75万元，会议费11.74万元，公务接待费17.35万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用24.18万元，其他商品和服务支出38万元，退休费36万元，生活补助5.32万元，其他对个人和家庭的补助29.53万元。
    五、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.5万元。
    六、基本支出预算变动的主要原因
    （一）在职人员工资提高；
    （二）人员公用经费下调，专项经费未安排。
    七、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
    一般预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。
    （二）机关运行经费安排
    2018年由于财政资金困难，除人头经费外，未安排专项业务工作的经费，将在后续工作中按实际工作需要进行安排。

附件：后所镇2018年部门预算公开情况表后所镇2018年部门预算公开情况表