墨红镇人民政府
2016年度部门决算情况说明
第一部分 墨红镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 墨红镇人民政府概况
一、主要职能
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1、墨红镇人民政府
2、墨红镇财政所
3、墨红镇农业综合服务中心、墨红镇文化广播电视服务中心、墨红镇人口和计划生育服务中心、墨红镇国土和村镇规划建设服务中心、墨红镇社会保障服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制95人，其中：行政编制34人，事业编制61人；在职在编实有行政人员38人，事业人员69人。
离退休人员29人，其中：离休4人，退休25人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
（三）墨红镇人民政府2016年重点工作任务介绍
2016年，是本届政府任期的收官之年，也是全镇经济社会发展困难较多、压力较大的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇各族群众，牢牢把握工作主动权，全力稳增长、调结构、促改革、惠民生、保安全，稳定了经济发展，推动了社会事业进步，圆满完成了镇三届人大四次会议确定的目标任务。
总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点：
——全力稳增长，综合实力实现新提升。完成生产总值22.6亿元、增长13.6%，规模以上固定资产投资9.2亿元、增长2.2%，规模以上工业产值15.82亿元、增长13.2%，地方财政一般预算收入6328万元、增长31.5%，社会消费品零售总额1.8亿元、增长12.4%，农村居民人均可支配收入9600元、增长11.6%。2016年度责任制综合考核位列全县乡镇第一。
——着力调结构，产业转型取得新成效。粮食保障能力进一步提高，优质品种播种面积达96%，实现粮食产量3.95万吨。收购烟叶204.3万公斤，实现产值6137万元，镇党委政府被市委、市政府表彰为烤烟工作先进集体。畜牧业提档升级，实现肉类总产2.27万吨、产值2.62亿元。以坚决态度和超常规手段，全面完成上级下达的煤炭行业化解过剩产能任务，关闭退出矿井1对、化解过剩产能8万吨，引导退出矿井3对、化解过剩产能120万吨，全镇地方煤矿升级为18对矿井，煤矿安全生产能力和基础进一步提升，全年完成原煤产量240万吨。围绕向广大居民提供优质的生活消费品和服务，完善吃、穿、住、行、游、购、娱等要素保障，交通运输业运输货物360万吨，物流业快速发展，快递业覆盖集镇及部分村委会，降低了物流成本，完成“一线三片”乡村旅游总体规划。
——合力补短板，项目建设再上新台阶。累计投入4062万元，实施了墨红至加克、墨红至老街子、清水至三台等61.8公里油（水泥）路建设，完成了吉克村委会溜索改桥项目，同步建设了鸭子塘、补着、洒布格、银宝山等自然村7公里进村水泥路。着力抓好涉农项目建设，累计整合投入1460万元，完成集镇抗旱应急、爱心水窖等4件水利工程项目建设，实施马冲村道路硬化、土桥村活动室等移民工程6件，完成镇公益林管护房、扑火队训练场建设，建成防火林区公路4.2公里、维修防火通道9公里、清理隔离带15.3公里，实施三台以工代赈项目，完成“一事一议”项目8个。切实抓好民生项目建设，投入2100万元，实施教师周转宿舍项目1个、全面改薄项目5个、校安工程项目4个，建设校舍及运动场30493平方米。投入470万元，启动社区居家养老项目1个。投入500万元，完成400户农村危房改造。抓好电力项目建设，提升镇村供电保障水平，投入753万元，新建牛街变电站至箐地、洒布格、迤黑、草妥10KV出线4条23.55公里，维修改造清水、鲁木克、江浪、补木等村电力工程11件。抓好信息项目建设，提升墨红信息化水平，投入151万元，推进覆盖6930户的移动宽带建设；投入281万元，推进电信光网和4G项目建设，新建FTTH光端口3423个。
——竭力惠民生，民生改善实现新突破。建立健全扶贫工作长效机制，落实党政领导班子和领导干部政治责任，形成镇、村、组三级联动抓扶贫的格局。瞄准建档立卡贫困人口，开展“挂包帮”“转走访”和“回头看”工作，落实挂钩单位43家、挂联干部663人，组建驻村扶贫工作队16支，完成结对帮扶对象遍访和“六个到村到户”、“五个一批”梳理工作，制定精准脱贫工作实施方案，投入1971万元，完成马冲、大嘎那、朝阳箐3个自然村易地扶贫搬迁及美丽宜居乡村项目建设，顺利实现131户468人达标脱贫。优先发展教育事业，办学条件持续改善，教学质量大幅提升，中考被曲靖一中录取10人，被曲靖二中录取20人,普高上线705人，镇党委政府被曲靖市委、市政府表彰为教育工作先进集体。加快发展卫生事业，建成4个村级卫生所，新农合参保人数达59916人，缴纳费用486.54万元。坚持文化惠民，投入26万元，完成取山村级文化活动场所建设，完成村村通置换直播卫星接收设备安装1280套，成功承办曲靖市科技“四下乡”启动仪式和富源县第16届农村老年人运动会。深化社会保障体制改革，构筑全方位社会保障体系，城乡居民养老保险参保人数达33859人，养老、工伤等五项社会保险参保率达86%，构建和谐劳动关系，企业劳动合同签订率达96%。保障妇女儿童权益，关心青少年发展，加强未成年人保护，做好残疾人基本公共服务。保障老年人基本权益，发放80周岁及以上老年人保健补贴55万元，城乡居民最低生活保障标准逐年提高，实现动态管理下的应保尽保，发放民政救灾救济补助990万元、救济粮4.5万公斤。
——奋力抓保护，生态环境有了新改善。坚持生态立镇、环境优先的主旋律，扎实开展养殖场环保专项整治活动，依法严惩违法排污和破坏生态环境的行为，加大农业面源污染防治，回收废旧地膜 171.23吨、回收农药袋7.9万个。严格森林资源保护，划定林地和森林、物种等生态保护红线，抓好森林防火和森林有害生物防治，完成植树造林6万株，完成抚育间伐1.4万亩,森林面积和林木蓄积量实现双增长，25.34万亩公益林得到较好保护，新增沼气池360口，安装太阳能260套。
——致力促和谐，安全稳定形势实现新进展。制定出台全面推进依法治镇实施意见，法治政府建设、公正司法和社会治理法治化进程加快。基层社会治理、服务管理模式不断创新，受理刑事案件195件、破案144件，抓获犯罪嫌疑人44名、打处39人；受理治安案件205件、办结201件，行政拘留21人。不断加大信访接访和化解力度，受理信访53件、办结53件，受理各类矛盾纠纷460件、化解436件，2016年全镇到省进京上访为零。法庭审判工作成效明显，受理案件220件，结案210件。依法管理宗教事务，普冲海子民族团结进步示范村通过验收。始终把安全生产摆在高于一切的位置，建立并严格落实风险评估预警、安全述职、安全约谈、联合执法、领导干部带头下井等安全监管长效机制，狠抓安全投入，深入开展隐患排查整治和打非治违专项行动，安全生产形势稳定向好,2016年全镇未发生安全生产事故，为全镇经济社会发展营造了良好的环境。
2016年墨红镇各项目标任务的顺利完成，实现了“十三五”良好开局，全镇经济社会发展实现了新跨越、新提升，既是墨红攻坚克难、爬坡过坎、负重前行的一年，更是打牢基础、积蓄后劲、实干稳进的一年。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年墨红镇决算总收入3385.95万元，其中：财政拨款收入3385.95万元，占总收入的100% 。与上年对比比上年4121.60万元减少735.65万元，减少了17.85%，减少的主要原因是上级专款拨款减少，2015年度墨红镇市级重点集镇建设、美丽乡村、民族特色旅游村寨建设等项目在2015年均已完工。一般公共预算财政拨款2016年收入3106.63万元，2015年收入3921.49万元，比上年减少814.86万元，减少20.78%。政府性基金预算财政拨款2016年收入279.33万元，2015年收入200.11万元，增加了79.22万元，增加39.59%，增加的主要原因是2016年增加了大中型移民后期扶持资金，省级专项彩票公益金拨款增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出3400.08万元，其中：基本支出2742.19万元，占总支出的80.65％；项目支出657.89万元，占总支出的19.35％。与上年相比，墨红镇2016年比2015年支出数4037.47万元减少了638.00万元，具体安排对比情况是：2016年基本支出2742.19万元比上年基本支出2873.36万元减少131.17万元,减少了4.57%；其中：人员经费1979.92万元比上年1869.05万元增支110.87万元,增长5.93%，增支的原因是工资套改增加人员工资及社会保障缴费，政策性增资。日常公用经费支出762.26万元比上年1004.32万元减少242.06万元,减少24.10%，减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支。项目支出657.89万元比上年1164.11万元减少506.22万元,减少43.49%，减少的主要原因是上级专款拨款减少，2015年度墨红镇市级重点集镇建设、美丽乡村、民族特色旅游村寨建设等项目在2015年均已完工。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障墨红镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2742.19万元，与上年对比比上年基本支出2873.4万元减少了131.17万元,减少4.57%，减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.80％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障墨红镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的费用支出657.89万元。与上年对比比上年1164.11万元减少506.22万元,减少了43.49%，减少的原因是减少的主要原因是上级专款拨款减少，2015年度墨红镇市级重点集镇建设、美丽乡村、民族特色旅游村寨建设等项目在2015年均已完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
墨红镇2016年一般公共预算财政拨款支出3125.75万元,占本年支出合计的91.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出649.29万元、教育支出489.33万元、文化体育与传媒支出61.78万元、社会保障和就业支出278.25万元、医疗卫生与计划生育支出150.46万元、节能环保支出48.91万元、城乡社区支出92.53万元、农林水支出1032.69万元、交通运输支出39.69万元、资源勘探信息等支出107.37万元、国土海洋气象等支出115.40万元、住房保障支出63.06万元。
四、“三公”经费决算情况说明
墨红镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额136.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出53.2万元，公务接待费支出82.99万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.67万元，增减少的主要原因是我镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
（一）因公出国（境）费
2016年墨红镇没有因公出国（境）发生费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年墨红镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费53.20万元。其中：购置费0万元，运行维护费53.20万元，比2015年决算减少0.50万元，主要用于保障正常工作运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年墨红镇共执行国内公务接待1600批次，8400人次，接待费开支82.99万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.17万元，主要用于接业务接待、上级检查等产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
墨红镇2016年机关运行经费支出519.20万元，部门机关运行经费主要用于日常办公、综合维稳、农民增收。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购执行情况：墨红镇2016年度，部门政府采购支出总额48.67万元，其中：政府采购货物支出48.67万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
下载：富源县墨红镇2016年度部门决算表