第一部分  胜境街道概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部门  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释
 

    一、主要职能
    （一）主要职能
    街道党工委职责：宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律及法规。领导街道的全面工作，对街道重大经济中、社会问题进行讨论决定，抓好党的基层组织建设。组织党员和干部的政治理论、科学文化、业务知识的学习培训，做好组织发展和干部培养、选拔任免、管理工作。组织制定党的建设规划、指导协调辖区内党组织和全体党员参加社区党的工作；抓好党员教育、监督、管理、建立健全各项规章制度。领导各群团组织开展工作，协调各组织的活动关系，积极抓好党建工作。坚持和贯彻党的民主集中制原则，充分发扬民主、实行民主决策、科学决策。做好老干、统战、民族宗教、人民武装等工作。对县委、县政府负责，完成县委、县政府交办的其他工作。
街道办事处职责：坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律了、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。领导、管理好街道的行政和经济工作。制定街道办事处经济、社会发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社会居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设。指导和监督减轻农民负担工作。引导本街道企业、产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展。做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理工作。做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工再就业培训、加强离退休职工的管理服务工作。加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产。开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政管理等工作。做好征地拆迁、旧房改造、公共配套设施建设及辖区内管理服务工作。做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作。做好人民群众来信来访及县委、县政府交办的其他工作。
    （二）2016年度重点工作任务介绍
    围绕县委十二届十六次全会提出的“调整结构谋转型，更加注重发展的质量和效益；大干城镇拓空间，更加注重发展的协调性；立足项目建园区、更加注重发展的凝聚力；改善民生增福祉、更加注重发展的覆盖面；脱贫攻坚奔小康、更加注重发展的全面性；安定团结优环境、更加注重发展的和谐度；深化改革促创新、更加注重发展的内在动力；精心编制“十三五”规划、更加注重规划的科学可行”重点工作；着眼全局，统筹兼顾，集中力量，主攻重点，突出抓好以下几个方面：
    （一）全面完成稳增长主要经济指标
    工业生产总值达464910万元，规模以上固定资产投资达70000万元，农林牧渔业总产值增35.2%，农业增加值增速达6%，粮食总产量达2114万公斤，一般公共预算收入7503万元。引进市外国内资金68000万元。烤烟生产完成2800亩，收购烟叶38万公斤，实现烤烟产值1300万元。
    （二）全面完成脱贫攻坚任务
    按照精准扶贫要求，严格落实“挂包帮、转走访”工作机制，完成腰站下大桥、洗洋塘发家、海田洞湾、多乐山梨哨4个省级重点村建设，完成易地扶贫搬迁6个社区9个居民小组446户（含建档立卡109户424人），改造农村危房204户，确保多乐、腰站、海田、洗洋塘等4个贫困村脱贫出列，贫困人口5116人脱贫。围绕“五新”目标，实施9个美丽宜居乡村建设。完成7条34.4公里通行政村公路硬化工程，配合牵头单位做好县城“两线”工程建设工作。
    （三）抓好重大项目建设
    全力配合完成胜境风电场、富源铝合金轮毂制造省级“四个一百”项目年度建设任务；积极配合牵头单位完成一把伞风电场、县城北片区规划11条道路、沪昆高铁富源北站片区城市棚户区改造等市级“六个一百”项目年度建设任务；完成远东金源水泥厂第一条生产线建设及沪昆高铁富源段扫尾工程和附属设施建设，配合牵头单位完成县列县城管道燃气、富源县今飞轮毂一期、牛耳箐水库、沪昆高铁富源北站站前广场年度建设任务，启动银鑫综合楼建设，稳步推进东岭森林公园、县城管廊、块泽河上游、龙景世纪城前期工作。
    （四）抓好产业建设
    突出农业龙头企业发展重点，巩固粮烟传统产业，大力发展大河乌猪、魔芋、核桃等特色优势产业，积极探索蔬菜、辣椒、油牡丹、中药材等特色经济作物的发展，加快高原特色农业现代化建设。全力推进泽鑫铝业、远东金源水泥厂、风力发电、沪昆高铁、站前广场、安置小区、宏发60万吨水泥粉磨站、矿山机械设备制造厂等重点项目建设，重点抓好今飞凯达轮毂厂，中泥煤制气项目和铝产业配套项目的服务工作。同时，紧扣“县城建设五年行动计划”的实施，重点提升“两园三湖”（鸣凤森林公园、东岭森林公园、清溪湖、玉顺湖、玉贞湖）建设。推动外山口专业市场、明宇翡翠电商物流、胜境印象街区、多乐、四屯、大滴水物流区基地配套建设。紧紧依托洞上水库、响水河水库、海田花洞周边种植油牡丹和打造花洞品牌，发展旅游业，积极发展集吃、住、娱、游、购等为一体的第三产业，增加农民收入，实现产业扶贫、旅游扶贫、按期脱贫目标。
    （五）抓好民生保障
    继续抓好全街道薄弱学校学生食堂、宿舍建设工作；强化教育教学管理，提升教育质量，努力培养和送出更多的优秀学生。加快实施6个中小学校舍安全项目、2个“全面改薄”项目和1个教师周转宿舍项目，完成5270平方米校舍建设，认真落实“两免一补”、家庭贫困学生救助等教育惠民政策。配合牵头单位完成县职业技术学校、县综合档案馆、县委党校搬迁、县卫生监督局、县疾控中心等项目年度建设任务，稳步推进北片区小学、县殡仪馆、县老年公寓综合楼前期工作。推进新农合、新农保和“五大保险”续保扩面，“五大保险”综合参保率达97%以上。
    （六）抓好安全生产工作
    坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，以强化企业安全生产主体责任、政府属地管理责任、部门监管责任落实为重点，认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产的各项决策部署，切实做好整合关闭煤矿盯守工作和非煤矿山转型升级工作，持续加强对非法开采、学校安全、道路交通、食品药品、建筑施工、烟花爆竹、消防安全、易燃易爆等重点行业和领域的专项整治，加强对地质灾害、安全事故的预警、防控的处置，及时消除安全隐患，坚决杜绝安全事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。
    （七）抓好社会稳定工作
    认真落实矛盾纠纷调处“五个一”机制，实施开门接访、带案下访、联合接访和重点约访等信访工作方式，多渠道接待群众来信来访，有效化解矛盾，确保2016年度实现进京非正常上访量和到省集体上访量下降30%，到市集体上访量明显下降，到县集体上访量略有下降，因集体上访引发的群体性事件明显减少，初信访回复率达80%以上、信访积案化解率达80%、市级以上信访部门交办的回报件办结上报率达85%以上、受理复查案件办结率达80%以上、县级领导接访批示信件办结上报率达85%以上的工作目标。加强和创新社会治理，全面推进网格化管理，严厉打击各种违法犯罪活动，坚决整治“黄赌毒”等治安突出问题。
    （八）抓好党建工作
    抓好社区“两委”班子换届工作。认真落实党风廉政建设党工委主体责任和纪工委监督责任，落实街道党工委提出的重点工作，构建风清气正的政治生态环境。
 
    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    胜境街道纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，其中独立核算的行政单位1个为胜境街道机关，有4个内设机构，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安治理办公室。其他设6个为独立核算的事业单位，全都是正股级全额拨款事业单位。分别是：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    胜境街道共有编制数67个。其中党政群机关行政编制19个（党工委2个，人大工委1个，纪工委1个，办事处15个），事业编制48个（农业综合服务中心19个，人口和计划生育服务中心5个，文化广播电视服务中心3个，国土和村镇规划建设服务中心19个，社会保障服务中心2个），年未实有在职人数83人，退休5人。
    实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
 

    一、收入决算情况说明
    胜境街道2016年度收入合计3359.27万元。其中：财政拨款收入3359.27万元，占总收入的100%；与上年对比增994.48万元，增长42.05%，主要原因加大基础设施建设，拨款增加。
    财政拨款收入中一般公共预算财政拨款3202.47万元，占总收入的95.33%，与上年对比增1860.87万元，增长138.71%，；政府性基金预算财政拨款156.80万元，占总收入的4.67%；与上年对比增156.80万元。
 
    二、支出决算情况说明
    胜境街道2016年度支出合计3522.32万元。其中：基本支出2480.63万元，占总支出的70.43％，与上年对比增539.01万元，增长27.76% ,主要原因为人员调入，公用经费支出增加；项目支出1041.70万元，占总支出的29.57％；与上年对比增786.93万元，增长308.89%，,主要原因为行政事业类项目支出增加。
    （一）基本支出情况
    2016年度用于保障胜境街道正常运转的日常支出2256.21万元。与上年对比增314.59万元，增长16.20% 。
    人员经费支出合计1375.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的60.95％，其中：工资福利支出771.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34.19％；对个人和家庭的补助支出603.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的26.76％；
    公用经费支出合计881.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的39.05％，其中：商品和服务支出869.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的38.55％；其他资本性支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.51％；
    （二）项目支出情况
    2016年度用于保障胜境街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1041.70万元。与上年对比增786.93万元，增长308.89%,主要原因行政事业类项目支出增加。如中央文化建设补助、省级科技增粮项目、中央农田水利设施建设、农村饮水安全巩固提升工程中央预算内资金、美丽宜居乡村典型示范村补助、村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村危房改造款等。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    胜境街道2016年度一般公共预算财政拨款支出3288.86万元,占本年支出合计的93.37% 。与上年对比增1228.97万元，增长59.66% 。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出734.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34% 。主要用于反映政府提供一般公共服务的支出；
    2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09% 。主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出；
    3. 教育支出（类）支出213.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50% 。主要用于反映政府教育事务支出；
    4. 科学技术支出（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于反映科学技术方面的支出；
    5. 文化体育与传媒支出（类）支出44.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34% 。主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；
    6. 社会保障和就业支出（类）支出137.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19% 。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；
    7.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09% 。主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出；
    8. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出83.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53% 。主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；
    9. 节能环保支出（类）支出59.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82% 。主要用于反映政府节能环保支出；
    10. 城乡社区支出（类）支出189.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75% 。主要用于反映政府城乡社区事务支出；
    11. 农林水支出（类）支出712.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67% 。主要用于反映政府农林水事务支出；
    12. 资源勘探信息等支出（类）支出248.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56% 。主要用于反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；
    13. 商业服务业等支出（类）支出657万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.98% 。主要用于反映商业服务业等方面的支出；
    14. 国土海洋气象等支出（类）支出118.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60% 。主要用于反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出；
    15. 住房保障支出（类）支出76.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32% 。主要反映政府用于住房方面的支出；
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
胜境街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为32.35万元；公务接待费支出决算为49.82万元。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置支出，无购置车辆。公务用车运行维护费支出32.35万元，占39.37% ；公务接待费支出49.82万元，占60.63% 。具体情况如下：
    1. 公务用车运行维护费主要用于胜境街道行政公务用车，农业、林业、水务防灾减灾、畜牧防疫、打击非法开采以及环境卫生综合治理等车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出49.82万元。其中：
国内接待费支出49.82万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待1050批次，接待人次8400人。主要用于上级各单位、各部门到胜境街道进行业务检查和指导发生的接待支出。
    无国（境）外接待费
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    胜境街道2016年参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出37.15万元，与上年对比增12.24万元,上涨49.14% 。主要原因原因为扶贫经费及安全维稳经费增加。
    （二）其他重要事项情况说明
    政府采购决算：胜境街道2016年政府采购计划金额64.21万元；实际采购金额57.58万元，均为财政性资金，均为货物采购。
    国有资产占有使用情况：胜境街道2016年末固定资产账面价值5477.46万元，本年增加2125.19万元，上涨63.40% ，其中土地、房屋及构筑物账面价值4449.57万元，本年增加1467.86万元，上涨49.23% ；通用设备账面价值631.42万元，本年增加444.95万元，上涨238.62% ；专用设备账面价值112.31万元，本年增加91.06万元，上涨428.56% ；图书、档案账面价值33.50万元，本年增加19.51万元，上涨139.45% ；家具、用具、装具及动植物账面价值250.65万元，本年增加101.80万元，上涨68.40% ；
    （三）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

    一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

下载：胜境街道2016年度部门决算表