第一部分  后所镇概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分 2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部门  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释
    第一部分  后所镇概况
    一、主要职能
   （一）主要职能
    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
    （二）2016年度重点工作任务介绍
    2016年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，后所镇党委政府紧紧依靠和带领全镇各族人民，坚持科学发展观，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。努力克服煤炭市场低迷、安全稳定压力大等不利因素，真抓实干，攻坚克难，全镇经济平稳发展，社会安全稳定和谐，民生改善成效显著，社会事业持续进步。
    （一）全力保增长，经济实现止跌回升。预计至12月底，实现农村经济总收入完成11.2亿元、增长2%；地方财政一般公共预算收入完成3897万元、增长64%；社会固定资产投资完成6.6亿元、增长35%；工业经济产值可达43800万元，增长15%；招商引资完成到位资金5.8亿元，增长30%；社会消费品零售总额完成8.3亿元、增长15%；农民人均纯收入达10707.4元、增长10%；城镇居民人均可支配收入达29700元、增长10%，金融机构年末存款余额4.7亿元、贷款余额3.9亿元，分别增长9%、11%。
    （二）积极调结构，三次产业持续提升。农业产业化提质增效。围绕打造“云药之乡、菜畜之园”和建设中药材蔬菜畜牧基地镇目标，立足区位及自然优势，坚持抓特色、建基地、强龙头、重科技、创品牌，初步形成了以无公害蔬菜、中药材种植为主导，烤烟、辣椒、马铃薯、金银花、附子、白芨，生猪、山羊、土鸡等特色种养业全面发展的格局，走出了具有高原特色的发展路子，农业产业化已在全镇大范围推开，一批特色产业逐渐形成气候，有的已初具产业化雏型。深入推进煤炭产业转型升级，关闭矿井2对，积极推进保留矿井30万吨标准化矿井建设。文笔山风力发电场一、二期项目竣工投产，光梁子电场建设工程顺利。第三产业实现增加值1.92亿元、增长9%。
    （三）立足脱贫攻坚，全镇基础设施全面提升。以村脱贫9条标准为指导，充分整合各级各部门资金，农村基础设施得到全面改善。桂花水库完成大坝主体工程，实施扶贫安全饮水工程7件投资600余万元，解决4个贫困村11个自然村5663人安全饮水问题。所有自然村实现通动力电。实现村村通油路、水泥路，硬化通村公路55.1公里，大修县道沥青路4.3公里。集镇建成区面积2.8平方公里，集镇总人口达2.56万人，城镇化率达40%、提高1个百分点。
    （四）突出惠民生，保障水平持续提高。教育均衡发展基本达标，教育基础设施明显改善。启动外后所幼儿园、阿依诺教师周转房建设，实施了11个校点15个校舍安全改造工程项目，新建校舍7969平方米、改造7213平方米。发放80周岁以上老人高龄津贴61.06万元。新农保参保人数33215人，发放养老金523万元。支农惠农资金安全发放到位，发放小额扶贫贴息贷款800万元、小额创业贷款300万元、美丽宜居乡村贷款1240万元，扶持创业204人、带动就业128人。开发就业岗位300个，新增劳动力转移人数1600人。把脱贫攻坚作为全镇经济社会发展的头等大事来抓，引领和指导全面工作。
    （五）致力保安稳，社会大局和谐稳定。认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，不断强化和健全责任体系建设，狠抓安全措施和制度落实。严格落实属地管理责任和部门监管责任，强化隐患排查治理，重点开展瓦斯治理和水害防治，深入开展“打非治违”专项行动。强化企业安全生产主体责任，督促改造升级矿井做好项目建设推进，加快“四化”矿井建设，从本质上提升煤矿安全基础。非法开采长期保持动态为零。
    （六）着力强堡垒，党的建设全面加强。一是强化自身建设，认真落实党建工作责任制。二是创新载体，推动经济科学发展。 三是强化干部教育培训，提升党员干部综合素质。 四是狠抓作风转变，密切党群关系。2016年全镇新增公务用车15辆（资产清查盘盈），“三公经费”与上年相比下降0.63%。制定完善《后所镇机关管理制度》，坚持作风转变从机关做起、从领导做起，部门联动、齐抓共管，确保收到成效。以《嘉河之声》为载体，每月向全镇通报工作情况，努力营造想干事、敢干事、会干事、干实事的良好氛围。
    二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入后所镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个。分别是：
    1.后所镇人民政府
    2.后所镇农业综合服务中心
    3.后所镇人口和计划生育服务中心
    4.后所镇文化广播电视服务中心
    5.后所镇国土和村镇规划建设服务中心
    6.后所镇社会保障服务中心
    7.后所镇财政所
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    全镇共有编制数115个（含后所财政所9个），其中设行政编制数28个，事业编制87个。分别为：后所镇人民政府行政编制28名，后所镇农业综合服务中心事业编制37名，后所镇人口和计划生育服务中心事业编制5名、后所镇文化广播电视服务中心事业编制8名(含党校编制2名)、后所镇国土和村镇规划建设服务中心事业编制22名、后所镇社会保障服务中心事业编制6名、后所镇财政所为参照公务员法管理事业单位，事业编制9名。
    2016年年末实有人数132人，在职人员105人，退休27人，与2015年相比增加3人，其中：在职人员减少5人（调出2人），退休人员增加3人。
    2016年年末共有车辆33辆（一般公务用车31辆，其他用车2辆），价值529.44万元
    第二部分  2016年度部门决算表
    详见附件
 
    第三部门  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
(1)2016年我镇部门决算总收入4370.25万元，同比增加1037.52万元，增31.12%。财政拨款收入4370.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4214.59万元，同比增加882.08万元，增26.47%，政府性基金预算财政拨款收入155.66万元，同比增加155.17万元，增31346.46%；一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因为工资性费用、保政府正常运转及民生资金的支出增加，政府性基金预算财政拨款收入增加的原因为上级专项拨款收入的增加。收入预算执行上下年度对比情况如下图：
 

 

   (2)2016年我镇部门决算总收入4370.25万元，财政拨款收入4370.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4214.59万元，占总收入的96.44%，政府性基金预算财政拨款收入155.66万元，占总收入的3.56%。

 

    二、支出决算情况说明
    2016年我镇部门决算总支出4027.52万元，同比增加    882.07万元，增28.04%，其中基本支出2798.08万元，占总支出的69.74%，同比减少122.39万元，减4.19%；项目支出1229.44万元，占总支出的30.26%，同比增加1004.46万元, 增446.46%。基本支出减少的主要原因是人员调出及日常公用经费开支下降；项目支出增加的主要原因是2016年上级专款拨款增加，以及基础设施建设投入资金增加。支出预算执行上下年度对比情况如下图：

 

    2016年部门决算支出4027.52万元，其中基本支出2798.08万元，占总支出的69.47%；项目支出1229.44万元，占总支出的30.53%。

 

    2016年部门决算支出4027.52万元，其中工资福利支出1011.58万元，占总支出的25.12%；商品和服务支出575.68万元，占总支出的14.29%，对个人和家庭的补助支出942.33万元，占总支出的23.4%，其他资本性支出1247.93万元，占总支出的30.99%，对企事业单位的补贴250万元，占总支出的6.21%。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    后所镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3876.86万元,占本年支出合计的96%，其中一般公共预算财政拨款基本支出2798.08万元，占一般公共预算财政拨款支出72.17%，一般公共预算财政拨款项目支出1078.78万元，占一般公共预算财政拨款支出27.83%。同比增加731.86万元,主要原因为2016年上级专款拨款增加，以及基础设施建设投入资金增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出475.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务343.22万元，占比72.25%（其中行政运行207.74万元，一般行政管理事务135.48万元）；
    2.教育（类）支出388.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于普通教育386.51万元，占比99.53%（其中学前教育36.86万元，小学教育257.88万元，初中教育91.77万元）；
    3.文化体育与传媒（类）支出82.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。全部用于群众文化；
    4.社会保障和就业支出（类）支出298.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于行政事业单位离退休125.04万元，占比41.92（其中归口管理的行政单位离退休79.95万元，  事业单位离退休45.09万元）；
    5.医疗卫生与计划生育（类）支出95.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于医疗保障、基层医疗卫生机构支出共计86.63万元，占比90.73%（其中乡镇卫生院41.04万元，行政单位医疗8.16万元，事业单位医疗20.20万元，，公务员医疗补助16.02万元，其他医疗卫生保障支出1.21万元）；
    6. 节能环保（类）支出314.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于退耕还林290万元，占比92.26%（其中退耕现金290万元）；
    7.城乡社区（类）支出562.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。主要用于城乡社区公共设施500万元，占比88.94%（其中小城镇基础设施建设500万元）；
    8.农林水（类）支出1154.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%。主要用于农村综合改革617.59万元，占比53.51%（其中对村级一事一议的补助389万元，对村民委员会和村党支部的补助228.59万元）；
    9.交通运输（类）支出3.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。全部用于公路水路运输3.34万元（其他公路水路运输支出3.34万元）；
    10.资源勘探信息等（类）支出151.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。全部用于安全生产监管151.97万元（其他安全生产监管支出151.97万元）；
    11.国土海洋气象等（类）支出283.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。全部用于国土资源事务283.38万元（其中事业运行283.38万元）；
    12.住房保障支出（类）支出68.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。全部用于住房改革支出68.42万元（其中住房公积金68.12万元，购房补贴0.3万元）；
    支出到大类占比如下图：

                    

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    后所镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为175.32万元，支出决算为175.22万元，完成预算的99.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为87.03万元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为88.19万元，完成预算的99.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为深入推进厉行节约政策，精简培训及会议次数及规模。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降0.05%。2016年公务接待费支出88.2万元，比2015年的88.28万元减少0.08万元，下降0.09%，2016年公务用车运行维护费支出87.03万元，比2015年的87.04万元减少0.01万元，下降0.02%。减少的原因是深入推进厉行节约政策，精简接待、会议、培训次数及规模

 

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87.03万元，占49.66%；公务接待费支出88.19万元，占50.34%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出87.03万元。其中：
    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出87.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出88.19万元。其中：
    国内接待费支出88.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1400批次（其中：外事接待0批次），接待人次8600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作核查、会议培训等发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2016年后所镇行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出271.71万元，比2015年的189.38万元增加82.33万元，增43.47%，原因为扶贫经费及安全维稳经费增加。
    （二）其他重要事项情况说明
    政府采购支出情况：后所镇2016年政府采购预算150.82万元，均为财政性资金；实际采购资金134.74万元，均为财政性资金。
    固定资产情况：2016年全镇固定资产价值为13699.64万元，本年增加8347.65万元，增幅为155.97％，其中房屋建筑物面积增加54265.36平方米，价值增加7791.03万元, 增幅为208.47％；车辆增加15辆，价值增加275.64万元, 增幅为108.61％；其他固定资产增加280.98万元，增幅为20.65％；增加原因为2016年固定资产购置及资产清查固定资产盘盈。
    （三）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分  名词解释
    情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：2016年度部门决算表