第一部分  部门概况
    一、主要职能
    （一）主要职能
    （1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
    （2）组织制定并监督实施全县交通基础设施建设方案、制订交通运输行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
    （3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
    （4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
    （5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
    （6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
    （7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
    （8）承办富源县人民政府交办的其他事项。
    （二）2016年度重点工作任务介绍
    （1）农村公路建设成绩突出。我们紧紧抓住省委、省政府“五网”建设、市委市政府“三年攻坚、五年会战”战略机遇、县委、县政府“村村通硬化路”目标，以“打通‘断头路’，改善低劣路，连接边界路”为目标，采取措施，全力推进，掀起了通农村公路硬化建设热潮。
    （2）重点项目有力推进。东线：省道S213线富源县城东过境线改扩建工程，西线：富源县沪昆高速公路回隆收费站至富源县城连接线。“两线”前期工作已全面完成，东线搭国道G320线改造已完成初步设计，西线可以进入勘察设计阶段；兴富、宣富高速在市县两级通力协作下，兴富高速公路开工了试验路段，完成了所有前期工作；宣富高速也在编制可研报告等前期工作，已报省交通运输厅，待出具行业意见。
    （3）农村公路养护成效明显。树立“一分建设，十分管养”理念，统一领导、分级负责，年初召开乡镇分管领导和交通办负责人参加的全县公路管理养护工作会，对全县管理养护工作进行安排部署，交通运输局与各乡镇、地方公路管理段、路政大队签订了目标责任书，明确了各自职责和任务，全县公路大修、溜索改桥项目、小修保养顺利开展。
    （4）路政执法扎实有力。以保障道路安全畅通、维护路产路权为目标，依据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规，扎实推进路产路权执法。
    （5）客运货运规范有序。以和谐有序、安全畅通为主题，以大型客货车、城市出租车、乡村营运的D牌车、Y牌、N牌车等客货车辆为盯防重点，积极协调交警、运政、路政、城市综合执法等部门力量，畅通沟通协调渠道，建立联动工作机制，形成齐抓共管格局，确保了客货运的规范有序进行。
    （6）安全维稳工作平稳开展。继续巩固以“安全责任，重于泰山；平安交通，人人有责”为主题的平安创建工作，认真落实安全生产责任，认真开展“平安公路”、“平安车船”、“平安工地”等创建活动，努力实现交通安全生产、法制进一步健全、应急预案进一步完善、保障能力进一步增强、文化水平进一步提升、队伍素质进一步提高的总体目标，推动全系统安全生产工作。
    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入富源县交通运输局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：
    1.富源县交通运输局机关
    2.富源县地方公路管理段
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    富源县交通运输局2016年末有人员编制64人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制50人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员48人。
    离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。
    实有车辆编制5辆，实有车辆8辆。
 
    第二部分  2016年度部门决算表
    （详见附件）
 
    第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    富源县交通运输局2016年度收入合计4599.13万元。其中：财政拨款收入4599.13万元，占总收入的100%。与上年收入1337.28万元对比增加3261.85万元，主要原因是上级下达项目资金增加。
    二、支出决算情况说明
    富源县交通运输局2016年度支出合计4599.13万元。其中：基本支出1479.13万元，占总支出的32.16％；项目支出3120万元，占总支出的67.84％。与上年基本支出879.6万元对比增加599.53万元，主要原因是增加了治理非法超限超载工作相关费用；与上年项目支出457.68万元对比增加2662.32万元，主要原因是上级下达的项目资金增加。
    （一）基本支出情况
    2016年度用于保障交通局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1479.13万元。与上年对比增加879.6万元,主要原因是增加了治理非法超限超载工作相关费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.14％。
    （二）项目支出情况
    2016年度用于保障局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3120万元。与上年对比增加2662.32万元，主要原因是上级下达的项目资金增多。具体项目开支及开展工作情况：中央下达车辆购置税用于农村公路建设支出资金3098万元，已全额下拨，项目已完工；市级下达公路建设补助资金22万元，已全额下拨，项目已完工。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    富源县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出4599.13万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1337.28万元对比增加3261.85万元，主要原因是增加了治理非法超限超载工作相关费用和上级下达的项目资金。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出4599.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出539.88万元，占总支出的11.74%；商品和服务支出561.11万元，占总支出的12.2%；对个人和家庭的补助支出375.15万元，占总支出的8.16%；其他资本性支出3123万元，占总支出的67.9%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    富源县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为29.21万元，完成预算的83.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.46万元，完成预算的32.74%；公务接待费支出决算为17.75万元，完成预算的50.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.21万元，下降0.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降0.51%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.21%。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.46万元，占39.23%；公务接待费支出17.75万元，占60.77%。具体情况如下：
    1.公务用车购置及运行维护费支出11.46万元。其中：
   公务用车运行维护支出11.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公路建管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出17.75万元。其中：
    国内接待费支出17.75万元，共安排国内公务接待650批次，接待人次2160人。主要用于开展公路建管养运安等相关工作发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    富源县交通运输局2016年机关运行经费支出564.1万元，与上年机关运行经费支出312.19万元对比增加251.91万元,主要原因是增加了治理非法超限超载管理工作相关费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
    （二）其他重要事项情况说明
    2016年度年末资产合计136,297,859.95元（年初资产合计218,025,719.46元，减少81727859.51元）；流动资产合计132,907,302.34元（年初流动资产合计211,746,649.86元，减少78839347.52元）；固定资产合计3,390,557.61元（年初固定资产合计4,191,069.60元，减少800511.99元）；负债合计132,907,302.34元（年初负债合计211,746,649.86元，减少78839347.52元）；净资产合计3,390,557.61元（年初净资产合计6,279,069.60元，减少2888511.99元）。资产类减少原因是年中进行固定资产清查并处置，负债类减少原因是本年其他应付款减少。
    （三）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

下载：富源县交通运输局2016年度部门决算表