竹园镇人民政府2017年度单位预算编表说明
一、基本职能及主要工作
竹园镇人民政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [2015]152号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数80人，其中:行政编27人、专项事业编53人。
（二）实有人员情况:实有在职职工76人(其中:行政23人、事业53人);退休人员13人；遗属人员补助人员人10人。
（三）车辆情况:核定编车辆数4 辆(根据富车改办发[2017]38号文件),实有车辆数4辆。
三、2017年部门预算收入合计2,193.44万元，全部为财政拨款收入
四、2017年部门预算支出为2,193.44万元，全部为基本支出
三、经常性经费预算情况
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 1451.26万元。
其中：
1、在职职工基本工资：272.31万元；
2、在职职工津补贴：339.06万元；
3、奖金：20.62万
4、其他社会保障：50.11万
5、绩效工资：134.76万
6、养老保险费用：157.22万
7：职业年金费用：61.38万
8:、其他工资福利支出：415.8
（二）商品和服务支出664.36万
1、办公费：39.59万
2、水费：11.04万
3、电费：11.42万
4、邮电费:11.01万
5、物业管理费：5万
6、差旅费：0.5万
7、维修费：130.15万
8、会议费：19.76万
9、公务接待费：62.48万
10、劳务费：70万
11、公务用车维护费：11万
12、其他交通费用：30.94万
13、其他商品和服务支出：261.47万
（三）对个人和家庭的补助
1、抚恤金：5万
2、住房公积金：72.82万
以上各项经费共计2193.44万元
本年本次公开单位1个，公开表 8个.
附件：1．2017年度财政拨款收支预算总表
2．2017年度一般公共预算支出表
3．2017年度一般公共预算基本支出表
4．2017年度一般公共预算“三公”经费支出表
5．2017年度政府性基金预算支出表
6．2017年度部门收支总表
7．2017年度部门收入总表
8．2017年度部门支出总表