2017年度单位预算编表说明
根据富源县政府办公室富政办发[2017文件要求，我单位编制了2017年预算，现将预算编制作如下说明：
一、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [201]号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数 22 人（其中交警 人），其中:行政编 18 人、参工管理事业编 人、专项事业编 人、工勤人员 4 人,政法专项编制 省、市编制控制数 人。
（二）实有人员情况:实有在职职工 30 人：(其中:行政 26 人、事业 人、工勤人员 4 人)。离休人员 人;遗属人员补助人员 6 人。县级财政供养的其他招聘人员 人，治安拘留人员 人。
（三）车辆情况:核定编车辆数 3 辆(根据县政府办富办发[2016] 号文件),实有车辆数 3 辆。
二、经常性经费预算情况
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 406.64 万元。
其中：1、在职职工基本工资： 182.12 万元；
2、在职职工津补贴： 171.72 万元；
3、交通补贴： 42.16 万元（人员情况：处级 6人，月标准1200元；科级及科级以下 20 人，月标准750元；工勤人员 4人，月标准650元）；
4、离休人员工资 万元；
5、乡镇岗位补贴： 万元；
6、年终一次性奖金： 10.64 万元；
7、警察加班费： 万元
（二）工资性费用 155.74 万元,（工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数，按比例计提；医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务（岗位）工资、级别（等级）工资、艰苦力远地区津贴、技术等级（职务）工资，薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数，按比例计提。
其中：1、工会费： 万元。
2、福利费： 万元。
3、职教费： 万元。
4、医疗保险费 14.18 万元（其中：在职人医疗保险费 万元；提前退休人员医疗保险费月缴费基数 元,按10%的比例计算,月应缴医疗保险费 元,年应缴 元,
5、工伤保险费 1.95 万元。
6、公务员医疗补助 7.09 万元。
7、住房公积金 38.90 万元。
8、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算，年支出 66.87 万元；
9、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算，年支出 26.75 万元（在职住房公积金 万元；提前退休人员住房公积金月缴费基数 元,按12%的比例计算, 月应缴住房公积金 元,年应缴 万元。
（三）公用经费 57.5 万元
其中:1、在职职工公用经费 47 万元(人数×标准)：
2、离休人员公用经费 万元(2×600);
3、小车费 10.5 万元(数量×标准)
（四）遗属补助 4.02 万元
以上各项经费共计 623.90 万元
富源县政协
2017年4月12日