2017年度单位预算编表说明
根据富源县政府办公室富政办发[2017]135号文件要求,我单位编制了2017年预算,现将预算编制作如下说明:
一、单位基本情况
(一)人员编制情况:根据富编 [201]号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数 6人,其中:行政编 5人、工勤人员 1 人,。
(二)实有人员情况:实有在职职工 5 人:(其中:行政 4 人、工勤人员 1 人)。
(三)车辆情况:核定编车辆数 1 辆(根据县委办富办发[2016] 45号文件),实有车辆数 1 辆。
二、经费支出 102.21 万元(上年结余 7.95 万元,本年预算 94.26 万元)其中;
(一)人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算,年需支出 56.33 万元。
其中:1、在职职工基本工资: 27.50 万元;
2、在职职工津补贴: 27.25 万元;
3、年终一次性奖金: 1.58 万元;
(二)工资性费用 23.72 万元,(工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数,按比例计提;医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务(岗位)工资、级别(等级)工资、艰苦力远地区津贴、技术等级(职务)工资,薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数,按比例计提。
其中:1、医疗保险费: 2.1 万元
2、工伤保险费: 0.3 万元。
3、公务员医疗补助: 1.05 万元。
4、住房公积金: 5.96 万元。
5、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算,年支出 10.22 万元;
6、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算,年支出 4.09 万元。
(三)公用经费 14.21 万元
其中:1、在职职工公用经费 4.5 万元:(工会费:1.1 万元,福利费: 0.69万元。)(人数×标准)
2、小车费 3.5 万元(数量×标准)
3、交通补贴: 6.21 万元(人员情况:科级及科级以下 4 人,月标准750元;工勤人员 1 人,月标准650元)
以上各项经费共计 102.21 万元
富源县委统战部
2017年7月3日