富源县古敢水族乡部门2023年度部门决算

目录

第一部分  富源县古敢水族乡部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县古敢水族乡部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

古敢水族乡人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。古敢水族乡农业农村综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理等服务性工作。党群服务中心承办本乡文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。综合执法队承办应急救援服务，本乡国土资源执法检查、安全生产监督管理等工作。古敢水族乡财政所承担本乡预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县古敢水族乡2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县古敢水族乡

纳入富源县古敢水族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县古敢水族乡单位2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县古敢水族乡单位2023年度收入合计1,672.76万元。其中：财政拨款收入1,637.26万元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.50万元，占总收入的2.12%。与上年相比，收入合计减少1,378.15万元，下降45.17%。其中：财政拨款收入减少1,206.75万元，下降42.43%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少171.4万元，下降82.80%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富源县古敢水族乡单位2023年度支出合计1,730.77万元。其中：基本支出921.86万元，占总支出的53.26％；项目支出808.91万元，占总支出的46.74％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,320.14万元，下降43.27%。其中：基本支出减少60.43万元，下降6.15%；项目支出减少1,259.71万元，下降60.90%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（各单位可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县古敢水族乡单位机构正常运转的日常支出921.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出832.87万元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.18万元，占基本支出的9.65%。（人均情况由各单位自行确定）

（各单位可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县古敢水族乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：古敢乡公益性项目资金、古敢乡医疗服务与保障能力提升补助资金、古敢乡财政所基础设施建设项目资金、古敢水族乡“穿衣戴帽”项目资金、古敢乡收入高质量发展奖补资金92.94万元，用于加强医疗保障能力建设，做好本部门人员、公用经费保障支持部门正常履职；第五次全国经济普查补助经费、古敢乡居民社会保险征收补助经费、古敢乡第一书记（工作队长）工作经费、古敢乡纪工委业务工作经费20.98万元，用于纪工委设备建设等相关工作支出，完成第五次全国经济普查任务，全面调查全乡第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益；新时代文明实践指挥中心建设项目经费、古敢彩票公益金项目资金、古敢乡村社会治理中心建设补助经费24万元，用于深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面把握习近平总书记关于市域社会治理现代化的新理念新思想新战略，确保全县市域社会治理现代化工作高效运转，整体推进，如期成功创建成“全国市域社会治理现代化试点合格城市”确保富源县镇村社会治理中心建设成功，保障社会治理正常运转，对当地全民健身事业发展产生显著影响，参加活动和受益对象满意度达92%以上；古敢乡农村人居环境整治项目资金、古敢乡农村厕所革命整村推进奖补资金、古敢乡美丽村庄建设奖补资金160万元，用于村庄基础设施服务功能进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生活水平明显提高；古敢乡韭菜种植基地项目补助资金、古敢乡绿色种养循环补助资金28.10万元，用于按时按量完成辖区内产生的粪肥，沼渣的收集处理；村庄基础设施服务功能进一步完善，村庄环境卫生进一步改善，群众生活水平明显提高；古敢乡耕地流出整改工作补助资金、古敢乡土地流出整改工作经费、古敢乡土地出让业务补助资金9.45万元，用于耕地流出问题排查整改工作；古敢乡派出所协勤人员补助工资资金、古敢消防救援经费、古敢乡事业单位遗属生活困难补助资金、古敢乡退休人员社会化管理补助资金24.13万元，用于维护社会正常秩序,保障遗属正常生活及社会稳定；辅警队伍在创新社会管理、维护社会稳定、扫黑除恶、应急处突等工作冲锋在前恪尽职守，为社会和谐稳定和经济社会高质量发展提供了有力保障；古敢乡2023年拖欠中小企业账款专项资金16.9万元，用于化解降低债务风险，维护地方金融秩序稳定，维护地方政府信誉；古敢村干部离任补偿资金、古敢乡村委会干部报酬经费、古敢乡村委会公用经费177.72万元，用于保障村一级行政单位正常运转，维护社会正常秩序；古敢乡农村供水保障设施建设项目资金、古敢乡农村饮水安全维修养护项目资金40万元，用于开展好东格片区饮水保障设施建设项目，推动古敢水利事业发展；古敢乡车购税收入补助资金、古敢乡农村公路养护资金109.29万元，用于郎都公路，拿山公路，热独公路，滑濑公路波形护栏安装路面扩宽建设；对当地全民健身事业发展产生显著影响，参加活动和受益对象满意度达92%以上；负责路面保洁、路面杂草清理，排水沟清理41.6公里；古敢乡森林防火经费、古敢乡森林防火项目资金5.75万元，用于执行“预防为主，积极消灭”的森林防灭火工作方针，坚决防止本辖区内严重的重特大森林火灾发生；古敢乡人大补助经费、古敢乡人大换届选举工作补助经费、古敢乡人大换届选举工作补助经费6.17万元，用于保障公民选举权和被选举权，依法实施选举；全面把握习近平总书记关于市域社会治理现代化的新理念新思想新战略，确保全县市域社会治理现代化工作高效运转，整体推进，如期成功创建成“全国市域社会治理现代化试点合格城市”确保富源县镇村社会治理中心建设成功，保障社会治理正常运转;古敢财政所非财政自有资金、单位资金85.01万元，用于单位的日常运转，保障全乡财政稳定运行；确保农户住房安全有保障、集镇干净整洁；保障敬老院老人物质生活，改善伙食。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县古敢水族乡单位2023年度一般公共预算财政拨款支出921.86万元，占本年支出合计的57.05%。与上年相比减少60.43万元，下降6.15%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出424.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%,主要用于人员工资、公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于人员工资、公用经费；

5、科学技术支出（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于人员工资、公用经费；

6、文化旅游与体育传媒（类）支出54.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于人员工资、公用经费；

7、社会保障和就业（类）支出177.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于人员工资、公用经费；

8、卫生健康支出（类）支出62.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于人员工资、公用经费；

9、节能环保支出（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于人员工资、公用经费；

10、城乡社区（类）支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于人员工资、公用经费；

11、农林水（类）支出614.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.03%。主要用于人员工资、公用经费；

12、交通运输（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于人员工资、公用经费；

13、自然资源海洋气象（类）支出39.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于人员工资、公用经费；

14、住房保障（类）支出70.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于人员工资、公用经费；

15、国有资本经营预算（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人员工资、公用经费；

16、灾害防治及应急管理（类）支出172.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于人员工资、公用经费；

17、其他（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人员工资、公用经费。

18.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.81万元，决算为19.48万元，完成年初预算的109.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为15.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.34%，完成年初预算的153.58%；公务接待费支出年初预算为7.62万元，决算为3.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.66%，完成年初预算的50.26%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

五、（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县古敢水族乡单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.81万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的109.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为15.65万元，完成年初预算的80.34%；公务接待费支出年初预算为7.62万元，决算为3.83万元，完成年初预算的50.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目决算增加公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.55万元，增长9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.46万元，增长53.58%；公务接待费支出决算增加1.56万元，增长25.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县古敢水族乡单位2023年机关运行经费支出44.47万元，比上年减少13.60万元，下降23.42%，主要原因是公用经费未使用。单位机关运行经费主要用于单位机关日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县古敢水族乡单位资产总额1595.87万元，其中，流动资产505.99万元，固定资产1089.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.23万元，其中固定资产增加29.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.39万元，其中：授予小微企业合同金额6.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

富源县古敢水族乡2023年度部门决算公开表.xls