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富源县疾病预防控制中心2023年度部门决算目录

第一部分  富源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、突发公共卫生拟订和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县规划免疫和非规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟订健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟订全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验，水质监测检验等工作。

10、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导工作。

11、承担上级卫生健康部门和疾控中心业务部门交办的其他事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度全县疾病预防控制工作在县卫生健康局的领导下，在市疾控中心的帮助指导下，在中心全体职工和全县疾控工作人员的共同努力下，认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善了疾病预防控制体系建设、实验室能力达标建设、应急值守队伍能力建设，认真履行工作职责，落实重大疾病防控措施，始终把全县人民的身体健康和生命安全放在首位，较好地完成了各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：急传及免疫规划科、慢性传染病防治科、慢性非传染病防治科、卫生科、检验科、健康教育信息科、办公室、结核病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富源县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。            

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县疾病预防控制中心2023年度收入合计2，007.42万元。其中：财政拨款收入1，508.19万元，占总收入的75.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入499.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的24.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29.22万元，增长1.48%。其中：财政拨款收入增加217.68万元，增长16.87%，主要原因是本年支付双能力提升实验室改造项目资金；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入减少188.47万元，下降27.41%，主要原因是实体经济形势不乐观，疫苗销售量下滑；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入增加0.00万元，较上年无变化。

二、支出决算情况说明

富源县疾病预防控制中心2023年度支出合计2，061.14万元。其中：基本支出769.02万元，占总支出的37.31%；项目支出1，292.12万元，占总支出的62.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82.94万元，增长4.19%。其中：基本支出减少814.47万元，下降51.44%，主要原因是项目支出填报口径数据提取有调整，部分财政资金公用经费及中心自有资金纳入项目填报；项目支出增加897.41万元，增长227.36%，主要原因是项目支出填报口径数据提取有调整，部分财政资金公用经费及中心自有资金纳入项目填报；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出769.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749.56万元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.46万元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，292.12万元。其中：基本建设类项目支出652.76万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、疾控中心自有资金支出552.95万元，支持做好国家非免疫规划疫苗接种服务等有关工作，保障人民群众身体健康。

2、保障性安居工程支出350.00万元的实验楼建设项目，全面改善中心薄弱环节基础设施条件，构建强大的公共卫生体系。

3、重大公共卫生服务支出319.73万元，其中，双能力提升实验室改造302.76万元。用于防治重大传染病，规范和加强重大传染病防控体系。

4、突发公共卫生事件应急处理支出42.07万元，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

5、基本公共卫生服务支出金额21.45万元，支持免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

6、死亡抚恤支出5.92万元，用于遗属补助，做好本单位人员经费保障，支持部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1，508.19万元,占本年支出合计的73.17%。与上年相比增加217.68万元，增长16.87%,主要原因是本年支付双能力提升实验室改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.10万元，主要用于事业单位退休人员提高生活补助资金；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.74万元；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.36万元，主要用于行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出993.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.90%。其中：

卫生健康支出-公共卫生- 疾病预防控制机构556.81万元，主要用于疾控中心日常运行经费支出；

卫生健康支出-公共卫生- 基本公共卫生服务21.45万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务319.73万元，主要用于单位重大传染病防控；其中302.76万元用于双能力提升实验室改造；

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理42.07万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.28万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.87万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.64万元，主要用于我单位人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险等社会保险费缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出417.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.66%。其中：

住房保障支出-住房改革支出-老旧小区改造350.00万元，用于我单位新实验楼建设项目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.14万元，用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于全额拨款财政补助事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县疾病预防控制中心资产总额3，081.83万元，其中，流动资产1，011.08万元，固定资产1，215.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程855.13万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加963.03万元，其中固定资产增加67.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.75万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.45万元。授予中小企业合同金额24.21万元，其中：授予小微企业合同金额24.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

3、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032510036100501111

富源县疾病预防控制中心2023年公开表