发布时间：2024-12-04 15:05 来源：富源县财政局 作者：富源县财政局 浏览次数：228
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富源县第一小学2023年度部门决算目录
第一部分 富源县第一小学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县第一小学是主管全校教育事业的职能部门，主要职责：
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订学校教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。
6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导学校青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。
7.主管全校教师工作，规划指导全校教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导学校教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。
8.归口管理学校国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试工作。拟订全校语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
9.指导全校教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全校教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和综合性体育运动会。
12.完成我校及其有关部门的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.教育教学工作彰显效果。
始终以教育教学为中心，狠抓教学研究工作。
（1）学校建立领导参与教学研究制度，成立了以校长为组长，副校长为副组长，教育教学经验丰富的同志深入课堂组织听评课，指导教师课堂教学工作。
（2）坚持深入课堂听课、评课制度。学校坚持深入班级课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录，总结分析、反馈及成熟经验推广工作。
（3）行动迅速，高度重视教学工作。学校高度重视县教体局、印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，尤其是在本学年校领导多次组织领导认真研究，对六年级毕业班班主任及任课教师精心安排，把好关口，使六年级毕业班教学工作有序开展，教学质量明显上升。
（4）制度健全，教学常规管理规范有序。学校认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制，坚持定期或不定期地抓好教学常规工作月检查制度，并对检查过程中存在的问题在全镇范围内及时作出通报。
2.抓实德育明方向。坚持德育为首，五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥好青少年校外活动中心、少年宫的美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范管理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。
3.协调推进促跨越。一是加快学前教育发展。构建以普惠性资源为主体的办园体系，促进学校升级创优。加强学校教育管理。健全学校教育办园准入和督导长效机制，落实办学条件和师资配备标准；严格教师资格准入，强化教师的培养培训。二是推进义务教育向优质均衡迈进。进一步完善城乡一体化发展，补齐短板，促进义务教育向优质均衡发展。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改革攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入，不断提高各类教育经费保障水平，确保完成市、县下达的2023年固定资产投资任务。注重人才培养，力促师资配置均衡。三是抓实义务教育阶段教育优先发展。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进学校教育快速发展。
4.文化建设提素质。一是加强教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好地教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。
5.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。
6.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、学校一周一查、一月一查制度，筑牢“三防”护校安园工作。完善防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。
7.教体融合促发展。一是做实群众体育。创新工作举措，广泛开展全民健身活动。加快运动场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。大力实施校园体育，开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时；四是健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。
8.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先锋”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度载体和德育教育，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。
9.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展，控辍保学工作成效显著。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即富源县第一小学。富源县第一小学共设置7个内置机构办公室、教研室、教导处、总务处、德育室、资助中心、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县第一小学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县第一小学2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员107人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生 2867人。年末遗属5人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县第一小学2023年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。
富源县第一小学2023年度无一般公共预算财政拨款：“三公”经费，《一般公共预算财政拨款：“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县第一小学2023年度收入合计2,278.07万元。其中：财政拨款收入2,260.04万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.03万元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计增加550.04万元，增长31.83%。其中：财政拨款收入增加532.01万元，增长30.79%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加18.03万元，增长100%。收入增加的主要原因是单位项目资金增加。
二、支出决算情况说明
富源县第一小学2023年度支出合计2,278.07万元。其中：基本支出1,459.15万元，占总支出的64.05%；项目支出818.92万元，占总支出的35.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加550.04万元，增长31.83%。其中：基本支出减少122.35万元，下降7.74%；项目支出增加672.39万元，增长458.88%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2022年营养餐资金和义务教育经费是在基本支出列支，2023年调整为项目支出列支，导致2023年度与上年度比较项目支出增加，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县第一小学单位机构正常运转的日常支出1,459.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,442.43万元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.71万元，占基本支出的1.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：
1.城乡义务教育公用经费99.14万元，用于学校的水电费、办公费等日常运转支出。
2.义务教育营养改善计划补助资金278.22万元，用于学生营养餐支出，为义务教育阶段学生提供必要的营养膳食均衡保障，促进青少年学生身心健康发展。
3.改扩建前期工作经费133.22万元，用于推进富源县第一小学改扩建项目。
4.拖欠中小型企业账款资金278.97万元，用于债务化解。
5.一次性丧葬抚恤金经费17.14万元，用于补助死亡人员一次性丧葬抚恤金，促进社会和谐稳定发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,260.04万元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比增加532.01万元，增长30.79%，主要原因是2023年营养餐资金和单位改扩建等项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于学校珠心算工作开展。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1782.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出246.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。
9.卫生健康（类）支出115.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出114.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为了节约开支，响应有关部门文件精神，本年度压缩“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为了节约开支，响应有关部门文件精神，本年度压缩“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县第一小学资产总额769.21万元，其中，流动资产150.05万元，固定资产619.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加649.83万元，其中固定资产增加619.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额28.10万元，其中：政府采购货物支出28.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.10万元，其中：授予小微企业合同金额28.10万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
富源县第一小学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032507036001401111