监督索引号53032510036100101000

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年度部门决算目录

第一部分  富源县卫生健康综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县卫生健康综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全市卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导。

2.承担市卫健局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员卫生监督执法任务。

3.负责法律法规规定的市级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训。

4.按照市卫健局的部署，组织开展全市卫生监督执法检查，完成省卫生厅、市卫健局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务；协助市卫健局通报监督、检测、抽检结果。

5.对公共卫生重大案件、跨县市区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责市卫健局作出行政处罚决定的具体实施工作。

6.负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查。

7.承办卫生法治宣传和卫生监督员培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，富源县卫生健康综合行政执法大队对全县公共场所950家（其中：美容美发334家、宾馆163家、公共浴室42家、文化娱乐场所76家、集中供水单位9家、二次供水单位49家、商超6家、车站3家、学校268家）、医疗机构257家（其中：综合医院24家，门诊部9家，卫生室158家，诊所66家，血浆站1家，疾病预防控制机构1家）、职业用人单位125家，共监督检查4750户次，卫生监督覆盖率100%，已完成第二轮日常监督检查全覆盖。在进行日常监督检查中，下达监督意见4800余份，查处案件88件（医疗卫生39件，公共场所卫生45件，职业卫生,4件），罚款金额共计24.93万元（其中：简易程序34件，一般程序54件，目前已结案87件，未结案1件）。在开展日常监督检查工作时，大队还开展了县城区二次供水单位专项检查，巩固县城创卫成果四小行业全覆盖检查，春季学校传染病防治专项检查，打击非法行医专项监督检查工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县卫生健康综合行政执法大队作为二级预算单位纳入富源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年度收入合计381.14万元。其中：财政拨款收入381.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加70.11万元，增长22.54%。其中：财政拨款收入增加70.11万元，增长22.54%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加0.00万元，较上年无变化；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入增加万元，较上年无变化。收入增加主要原因：2023年基本公共卫生服务财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年度支出合计391.95万元。其中：基本支出182.53万元，占总支出的46.57%；项目支出209.42万元，占总支出的53.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.82万元，增长23.98%。其中：基本支出减少13.71万元，下降6.99%；项目支出增加89.54万元，增长74.69%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。支出增加主要原因：2023年基本公共卫生服务支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县卫生健康综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出182.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.14万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.39万元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县卫生健康综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出金额共计209.42万元，主要用于对县域监管责任单位开展监督检查指导工作。对全县公共场所950家（其中：美容美发334家、宾馆163家、公共浴室42家、文化娱乐场所76家、集中供水单位9家、二次供水单位49家、商超6家、车站3家、学校268家）、医疗机构257家（其中：综合医院24家，门诊部9家，卫生室158家，诊所66家，血浆站1家，疾病预防控制机构1家）、职业用人单位125家，共监督检查4750户次，卫生监督覆盖率100%，已完成第二轮日常监督检查全覆盖。在进行日常监督检查中，下达监督意见4800余份，查处案件88件（医疗卫生39件，公共场所卫生45件，职业卫生,4件），罚款金额共计24.93万元（其中：简易程序34件，一般程序54件，目前已结案87件，未结案1件）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出381.14万元,占本年支出合计的97.24%。与上年相比增加70.11万元，增长22.54%,主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于退休人员提高生活补助、缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出346.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于人员经费、机关日常运转支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，决算为5.90万元，完成年初预算的134.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为5.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的173.53%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.40万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的134.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为5.90万元，完成年初预算的173.53%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年开展公共卫生监督检查工作下乡次数较多，故公务用车运行维护费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.13万元，下降41.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.13万元，下降41.18%；公务接待费支出决算增加0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年机关运行经费支出10.39万元，比上年减少8.45万元，下降44.85%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县卫生健康综合行政执法大队资产总额342.93万元，其中，流动资产38.96万元，固定资产303.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.92万元，其中固定资产减少20.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元，其中：授予小微企业合同金额0.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036100101111

富源县卫生健康综合行政执法大队2023年决算公开表