监督索引号53032506072001000

富源县公安局森林警察大队2022年度部门决算目录

第一部分  富源县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源、食品、药品、知识产权刑事案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等职权；

2.负责全县林区治安管理工作；

3.负责全县森警法治建设，监督、检查全县森警的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；

4.负责全县森警队伍的政治、业务建设；

5.负责全县森警的党风廉政建设工作；

6.负责全县森警装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；

7.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年富源公安局森林警察大队以“昆仑2022”专项行动为重点，以夏季治安打击整治“百日行动”为载体，主动回应人民群众对美好生活的新期待，以最坚定的决心、最有力的行动、最严格的执法，向“环食药知森”领域违法犯罪发起凌厉攻势，全力以赴为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。全年立案35件，破案47件，破案完成全年目标任务的127%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：内勤内务中队、刑事侦查中队、治安管理中队、法制中队，中安森林派出所、富村森林派出所、十八连山森林派出所。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入富源县公安局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县公安局森林警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县公安局森林警察大队2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县公安局森林警察大队2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县公安局森林警察大队2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县公安局森林警察大队2022年度收入合计5，051，175.76元。其中：财政拨款收入4，949，858.00元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101，317.76元，占总收入的2.01%；事业收入0.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收费0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1，498，485.88元。增长42.18%。其中：财政拨款收入增加1，397，168.12元，增长39.33%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加101，317.76元，增长100%。主要原因为：是2022年调入6人、调出1人、退休1人及2022年增加津贴，导致本年收入增加。2022年12月底烟草公司拨入办案补助经费10.00万元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县公安局森林警察大队2022年度支出合计4，954，843.00元。其中：基本支出4，498，131.72元，占总支出的90.78%；项目支出456，711.28元，占总支出的9.22%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1，402，153.12元，增长39.47%。其中：基本支出增加959，376.16元，增长27.11%；项目支出增加442，776.96元，增长3，177.60%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因：是2022年调入6人、调出1人、退休1人及2022年增加津贴、工资正常晋级晋档，导致本年支出合计增加。项目支出增加原因：因全省统一会计核算系统，部分支出调整到项目支出列支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县公安局森林警察大队正常运转的日常支出4，498，131.72元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4，202，225.72元，占基本支出的93.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295，906.00元，占基本支出的6.58%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支456，711.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：公安行政运行、执法办案支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出4，949，858.00元，占本年支出合计的90.68%。与上年相比，增加1，538，420.21元，增长52.07%。主要原因：是2022年调入6人、调出1人、退休1人及2022年增加津贴、工资正常晋级晋档，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.公共安全（类）支出3，994，450.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出、设备购置及信息化建设支出、机关案件办理支出、统发工资和机关正常运转的日常支出及用于设备购置及机关日常运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出550，796.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分；

3.卫生健康（类）支出115，648.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助及缴纳在职职工工伤保险；

4.住房保障（类）支出288，962.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，409.00元，支出决算为9，409.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00；公务接待费支出决算9，409.00元，占总支出决算的100.00%。具体是国内接待费支出决算9，409.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国境外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9，409.00元，支出决算为9，409.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为9，409.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算的主要原因：严格按照中央八项规定厉行节约，将经费控制在预算范围内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少279.00元，下降2.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元,较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无变化;公务接待费支出决算减少279.00元，下降2.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格按照中央八项规定厉行节约，将经费控制在预算范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支队所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和对口业务部门、社区林业工作人员和群众之间发生的接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县公安局森林警察大队2022年机关运行经费支出290，921.00元，比上年减少270，825.19元，下降48.21%，主要原因分析2022年没购置专用设备，2021年购入专用设备156，070.00元，2022年没印刷费，2021年印刷森林防火宣传册发生印刷费39，690元，2022年没委托业务费，2021年委托业务费68，009.33元，其他费用减少27，151.67元。部门机关运行经费主要用于专用设备、专用材料、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县公安局森林警察大队资产总额5，810，299.43元，其中，流动资产1，176，125.46元，固定资产4，634，173.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加476，751.33元，其中固定资产增加3，704，030.35元，在建工程减少3，855，587.36元；流动资产增加628，308.34。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县公安局森林警察大队政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费。

附件：富源县公安局森林警察大队2022年度部门决算报表.xls

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